闸北区教育局2013年度部门决算
第一部分 闸北区教育局部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施有关法规、规章和政策。
（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，制定本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施；负责本区教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）承担本区中学、小学、幼儿园、职业技术学校、成人教育学校、特殊教育学校、校外教育机构和社会办学校的管理工作；统筹规划、协调、指导办学体制和教育教学的综合改革；承担区托幼工作领导小组的日常工作；承担区成人教育委员会的日常工作。
（四）统筹管理所属各级各类学校的招生计划及毕业生分流计划，负责各学段教育的学籍管理工作。
（五）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳育等教育工作；承担社区教育工作；承担区青少年保护委员会的日常工作；承担区语言文字工作委员会的日常工作。
（六）负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导协调学校内部综合管理体制改革；管理教师资格认定；负责教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（七）负责有关行政执法和行政诉讼工作。
（八）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，闸北区教育局决算包括：闸北区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入闸北区教育局2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
上海市闸北区教育局本级 |
|
| 2 |
上海市塘沽学校 |
|
| 3 |
上海市向东中学 |
|
| 4 |
上海市新中初级中学 |
|
| 5 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 |
|
| 6 |
上海市新中高级中学 |
|
| 7 |
上海市恒丰中学 |
|
| 8 |
上海市市北中学 |
|
| 9 |
上海市第六十中学 |
|
| 10 |
上海市青云中学 |
|
| 11 |
上海市朝阳中学 |
|
| 12 |
上海市闸北第八中学 |
|
| 13 |
上海市育群中学 |
|
| 14 |
上海市闸北区实验中学 |
|
| 15 |
上海市风华中学 |
|
| 16 |
上海市和田中学 |
|
| 17 |
上海市闸北成功教育实验中学 |
|
| 18 |
上海市回民中学 |
|
| 19 |
上海市华灵学校 |
|
| 20 |
上海市彭浦中学 |
|
| 21 |
上海市彭浦第三中学 |
|
| 22 |
上海市彭浦第四中学 |
|
| 23 |
上海市岭南中学 |
|
| 24 |
上海市保德中学 |
|
| 25 |
上海市三泉学校 |
|
| 26 |
上海市共康中学 |
|
| 27 |
上海市市北初级中学 |
|
| 28 |
上海市风华初级中学 |
|
| 29 |
上海市彭浦初级中学 |
|
| 30 |
上海大学市北附属中学 |
|
| 31 |
上海市久隆模范中学 |
|
| 32 |
上海市市北职业高级中学 |
|
| 33 |
上海市闸北区教师进修学院 |
|
| 34 |
上海行健职业学院 |
|
| 35 |
上海市闸北区职工中等专业学校 |
|
| 36 |
上海市闸北区少年宫 |
|
| 37 |
上海市闸北区中小学科技指导站 |
|
| 38 |
上海市闸北区青少年活动中心 |
|
| 39 |
上海市第一聋哑学校 |
|
| 40 |
上海市闸北区工读学校 |
|
| 41 |
上海市闸北区教育局校舍基建管理站 |
|
| 42 |
上海市闸北区校办工业管理部 |
|
| 43 |
上海市闸北区教具厂 |
|
| 44 |
上海市闸北区蕃瓜弄小学 |
|
| 45 |
上海市棋院实验小学 |
|
| 46 |
上海市闸北区宝山路小学 |
|
| 47 |
上海市闸北区第一中心小学 |
|
| 48 |
上海市闸北区第三中心小学 |
|
| 49 |
上海市闸北区止园路小学 |
|
| 50 |
上海市闸北区中山北路小学 |
|
| 51 |
上海市闸北区育婴堂路小学 |
|
| 52 |
上海市闸北区和田路小学 |
|
| 53 |
上海市闸北区中兴路小学 |
|
| 54 |
上海市闸北区永兴路第二小学 |
|
| 55 |
上海市闸北区实验小学 |
|
| 56 |
上海市闸北区启慧学校 |
|
| 57 |
上海市闸北区洛川东路小学 |
|
| 58 |
上海市闸北成功教育实验小学 |
|
| 59 |
上海市闸北区大宁路小学 |
|
| 60 |
上海市大宁国际小学 |
|
| 61 |
上海市闸北区彭浦新村第一小学 |
|
| 62 |
上海市闸北区彭浦新村第四小学 |
|
| 63 |
上海市闸北区彭浦新村第五小学 |
|
| 64 |
上海市闸北区临汾路小学 |
|
| 65 |
上海市闸北区景凤路小学 |
|
| 66 |
上海市闸北区幸福小学 |
|
| 67 |
上海市闸北区保德路小学 |
|
| 68 |
上海市闸北区第二中心小学 |
|
| 69 |
上海市闸北区科技学校 |
|
| 70 |
上海市闸北区阳曲路小学 |
|
| 71 |
上海市闸北区三泉路小学 |
|
| 72 |
上海市闸北区永和小学 |
|
| 73 |
上海市闸北区共康小学 |
|
| 74 |
上海市闸北区安庆幼儿园 |
|
| 75 |
上海市闸北区南林幼儿园 |
|
| 76 |
上海市闸北区天目西路幼儿园 |
|
| 77 |
上海市闸北区北站幼儿园 |
|
| 78 |
上海市闸北区国庆路第二幼儿园 |
|
| 79 |
上海市闸北区永兴路幼儿园 |
|
| 80 |
上海市闸北区延长路东部幼儿园 |
|
| 81 |
上海市闸北区中山北路幼儿园 |
|
| 82 |
上海市闸北区芷江中路幼儿园 |
|
| 83 |
上海市闸北区中华新路幼儿园 |
|
| 84 |
上海市闸北区虬江路幼儿园 |
|
| 85 |
上海市闸北区育婴堂路幼儿园 |
|
| 86 |
上海市闸北区烽火幼儿园 |
|
| 87 |
上海市闸北区谈家桥幼儿园 |
|
| 88 |
上海市闸北区延长路幼儿园 |
|
| 89 |
上海市闸北区柳营新村幼儿园 |
|
| 90 |
上海市闸北区芷江中路幼儿园龙潭分园 |
|
| 91 |
上海市闸北区广中新村幼儿园 |
|
| 92 |
上海市闸北区洛川路幼儿园 |
|
| 93 |
上海市闸北区万荣幼儿园 |
|
| 94 |
上海市闸北区大宁国际幼儿园 |
|
| 95 |
上海市闸北区场中路幼儿园 |
|
| 96 |
上海市闸北区彭浦新村幼儿园 |
|
| 97 |
上海市闸北区彭浦新村第二幼儿园 |
|
| 98 |
上海市闸北区彭浦新村第五幼儿园 |
|
| 99 |
上海市闸北区三泉路幼儿园 |
|
| 100 |
上海市闸北区实验幼儿园 |
|
| 101 |
上海市闸北区汾西幼儿园 |
|
| 102 |
上海市闸北区科技幼儿园 |
|
| 103 |
上海市闸北区景凤幼儿园 |
|
| 104 |
上海市闸北区共康幼儿园 |
|
| 105 |
上海市闸北区安星幼儿园 |
|
| 106 |
上海市闸北区金鹭幼儿园 |
|
| 107 |
上海市闸北区银都幼儿园 |
|
| 108 |
上海市闸北区永和路幼儿园 |
|
| 109 |
上海市闸北区教育财务结算中心 |
|
| 110 |
上海市闸北区教育人才服务中心 |
|
| 111 |
上海市闸北区教育招生考试中心 |
|
| 112 |
上海市闸北区教育评估中心 |
|
第二部分 闸北区教育局2013年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
| 2013年度闸北区教育局 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
| 财政拨款 |
194464.82 |
一般公共服务 |
|
||
| 其中:政府性基金 |
|
国防 |
|
||
| 事业收入 |
6428.41 |
公共安全 |
|
||
| 经营收入 |
|
教育 |
230289.26 |
||
| 其他收入 |
22423.26 |
科学技术 |
|
||
|
|
|
文化体育与传媒 |
4.00 |
||
|
|
|
社会保障和就业 |
14390.95 |
||
|
|
|
医疗卫生 |
5253.46 |
||
|
|
|
节能环保 |
|
||
|
|
|
城乡社区事务 |
|
||
|
|
|
农林水事务 |
|
||
|
|
|
交通运输 |
|
||
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
||
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
||
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
||
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
||
|
|
|
住房保障支出 |
2233.49 |
||
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
||
|
|
|
其他支出 |
|
||
| 本年收入合计 |
223316.49 |
本年支出合计 |
252171.16 |
||
| 动用历年结余 |
28854.67 |
当年结余 |
|
||
| 合计 |
252171.16 |
合计 |
252171.16 |
||
|
|
|
|
|
||
二、财政拨款支出决算表
| 2013年度闸北区教育局 财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位;万元 |
|||||||
| 项 目 |
2013年度决算数 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||||
| 205 |
|
|
教育 |
198134.41 |
106909.74 |
91224.67 |
||||||
| 205 |
01 |
|
教育管理事务 |
418.62 |
418.62 |
|
||||||
| 205 |
01 |
01 |
行政运行 |
418.62 |
418.62 |
|
||||||
| 205 |
02 |
|
普通教育 |
126766.39 |
96198.30 |
30568.09 |
||||||
| 205 |
02 |
01 |
学前教育 |
17857.91 |
15412.67 |
2445.24 |
||||||
| 205 |
02 |
02 |
小学教育 |
39464.18 |
27886.95 |
11577.23 |
||||||
| 205 |
02 |
03 |
初中教育 |
49241.80 |
36083.02 |
13158.78 |
||||||
| 205 |
02 |
04 |
高中教育 |
17999.03 |
14709.91 |
3289.12 |
||||||
| 205 |
02 |
05 |
高等教育 |
2203.47 |
2105.75 |
97.72 |
||||||
| 205 |
03 |
|
职业教育 |
1857.31 |
1834.61 |
22.70 |
||||||
| 205 |
03 |
04 |
职业高中教育 |
1854.31 |
1834.61 |
19.70 |
||||||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||
| 205 |
04 |
|
成人教育 |
157.87 |
157.87 |
|
||||||
| 205 |
04 |
02 |
成人中等教育 |
157.87 |
157.87 |
|
||||||
| 205 |
07 |
|
特殊教育 |
4554.39 |
3029.78 |
1524.61 |
||||||
| 205 |
07 |
01 |
特殊学校教育 |
3099.82 |
2254.91 |
844.91 |
||||||
| 205 |
07 |
02 |
工读学校教育 |
1454.57 |
774.87 |
679.70 |
||||||
| 205 |
08 |
|
教师进修及干部继续教育 |
2574.34 |
1631.27 |
943.07 |
||||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
2574.34 |
1631.27 |
943.07 |
||||||
| 205 |
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
56957.51 |
|
56957.51 |
||||||
| 205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
56957.51 |
|
56957.51 |
||||||
| 205 |
99 |
|
其他教育支出 |
4847.97 |
3639.29 |
1208.68 |
||||||
| 205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
4847.97 |
3639.29 |
1208.68 |
||||||
| 207 |
|
|
文化体育与传媒 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
| 207 |
99 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
| 207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
14390.95 |
14390.95 |
|
||||||
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
14390.95 |
14390.95 |
|
||||||
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
150.85 |
150.85 |
|
||||||
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
14240.10 |
14240.10 |
|
||||||
| 210 |
|
|
医疗卫生 |
5253.46 |
5253.46 |
|
||||||
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
5253.46 |
5253.46 |
|
||||||
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
9.61 |
9.61 |
|
||||||
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
5243.85 |
5243.85 |
|
||||||
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
2233.49 |
2233.49 |
|
||||||
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2233.49 |
2233.49 |
|
||||||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2231.12 |
2231.12 |
|
||||||
| 221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
2.37 |
2.37 |
|
||||||
| 合计 |
220016.31 |
128787.64 |
91228.67 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||||||
第三部分 闸北区教育局2013年度部门决算情况说明
本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告，本部门决算在年初部门预算的基础上包括：按照《预算法》等法律法规的规定要求，年中根据教育事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。
一、关于闸北区教育局2013年部门决算收入情况说明
闸北区教育局2013年部门决算收入总计223316.49 万元，其中：财政拨款收入194464.82 万元，占87.08 %；事业收入6428.41万元，占2.88%，其他收入22423.26万元，占10.04%。
二、关于闸北区教育局2013年部门决算支出情况说明
闸北区教育局2013年部门决算支出总计 252171.16万元，其中：教育支出230289.26万元，占91.32 %；文化体育与传媒4万元，占0 %；社会保障和就业14390.95 万元，占5.71 %；医疗卫生 5253.46万元，占 2.08%；住房保障支出 2233.49万元，占0.89 %。
三、关于闸北区教育局2013年部门决算财政拨款支出情况说明
闸北区教育局2013年部门决算财政拨款支出总计220016.31 万元，具体情况如下：
1、教育支出2013年度决算198134.41万元，其中：
教育管理事务418.62万元，普通教育126766.39万元，职业教育1857.31万元，成人教育157.87万元，特殊教育4554.39万元，教师进修及培训2574.34万元，教育费附加支出56957.51万元，其他教育支出4847.97万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，基建、设施设备等项目支出。
2、“文化体育与传媒” 2013年度决算4万元，其中：
“其他文化体育与传媒” 2013年度决算4万元，主要用于：基层公共文化服务体系保障经费支出。
3、“社会保障和就业”2013年度决算14390.95万元，其中：
“行政事业单位离退休”2013年度决算14390.95 万元。主要用于：离退休经费、机关事业单位退休人员福利费、活动费等支出。
4、“医疗卫生”2013年度决算 5253.46万元，其中：
“医疗保障”2013年度决算5253.46万元，主要用于：缴纳在职员工基本医疗保险支出。
5、“住房保障支出”2013年度决算 2233.49万元，其中：
“住房改革支出”2013年度决算2233.49万元，主要用于：缴纳在职员工住房公积金支出。