收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	207.57	一、一般公共服务支出	146.30
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	207.57	本年支出合计	171.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	5.55	年末结转和结余	41.42
总计	213.12	总计	213.12

2016年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	207.57	207.57
201			一般公共服务支出	177.00	177.00
201	28		民主党派及工商联事务	177.00	177.00
201	28	01	行政运行	97.70	97.70
201	28	02	一般行政管理事务	79.30	79.30
208			社会保障和就业支出	0.36	0.36
208	05		行政事业单位离退休	0.36	0.36
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36
210			医疗卫生与计划生育支出	5.99	5.99
210	05		医疗保障	5.99	5.99
210	05	01	行政单位医疗	5.99	5.99
221			住房保障支出	24.20	24.20
221	02		住房改革支出	24.20	24.20
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56
221	02	03	购房补贴	14.64	14.64

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	171.70	116.70	55.00
201			一般公共服务支出	146.31	91.31	55.00
201	28		民主党派及工商联事务	146.31	91.31	55.00
201	28	01	行政运行	91.31	91.31
201	28	02	一般行政管理事务	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	0.16	0.16
208	05		行政事业单位离退休	0.16	0.16
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00
210	05		医疗保障	4.00	4.00
210	05	01	行政单位医疗	4.00	4.00
221			住房保障支出	21.24	21.24
221	02		住房改革支出	21.24	21.24
221	02	01	住房公积金	6.60	6.60
221	02	03	购房补贴	14.64	14.64

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	207.57	一、一般公共服务支出	146.30	146.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.16	0.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.24	21.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	207.57	本年支出合计	171.70	171.70
年初财政拨款结转和结余	5.55	年末财政拨款结转和结余	41.42	41.42
一般公共预算财政拨款	5.55
政府性基金预算财政拨款
总计	213.12	总计	213.12	213.12

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中国民主同盟上海市静安区委员会

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度收入支出总体情况说明

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度收入总计为207.57万元、支出总计为171.70万元。与2015年相比，收入、支出总计各增加98.08万元、48.37万元。主要原因：原闸北、静安“撤二建一“成立新静安区，中国民主同盟上海市静安区委员会机关两区行政人员叠加、工作区域扩大、致中国民主同盟社员人数增加，故收入、支出均增加。

二、关于中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度收入决算情况说明

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度收入合计207.57万元，其中：财政拨款收入207.57万元，占100%；

三、关于中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度支出决算情况说明

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度支出合计171.70万元，其中：基本支出116.70万元，占67.97%；项目支出55.00万元，占32.03%；

四、关于中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度财政拨款收入总决算207.57万元，支出总决算171.70万元。与2015年相比，收入、支出总计各增加98.08万元、48.37万元。主要原因：原闸北、静安“撤二建一“成立新静安区，中国民主同盟上海市静安区委员会机关两区行政人员叠加、工作区域扩大、致中国民主同盟社员人数增加，故收入、支出均增加。

 

五、关于中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出171.70万元，占本年支出合计的100%与2015年相比，支出总计增加48.37万元。主要原因：原闸北、静安“撤二建一“成立新静安区，中国民主同盟上海市静安区委员会机关两区行政人员叠加、工作区域扩大、致中国民主同盟社员人数增加，故支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出171.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）146.30万元，占85.21%；社会保障和就业支出（类）0.16万元，占0.09%，医疗卫生与计划生育支出（类）4.00万元，2.33占 %，住房保障支出（类）21.24万元，占12.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.18万元，支出决算为171.70万元，完成年初预算的92.22%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）79.30万元。主要用于：民主党派参政议政、党派自身建设、社会服务工作。年初预算为79.30万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的69.36%。决算数小）预算数的主要原因：

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）91.30万元。主要用于：民进区委机关工作人员工资福利支出、机关运行经费支出、办公设备购置。年初预算为94.72万元，支出决算为91.30万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因：原闸北、静安区“撤二建一”成立新静安区，民进静安区委机关运行经费减少支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.16万元。主要用于：按照国家规定的比例为行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为：0.46万元；支出决算为0.16 万元，完成年初预算的34.78%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费实际少于预算数。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）4.00万元。主要用于：按照国家规定的比例为行政单位医疗保险缴费经费。年初预算为：5.39万元。支出决算为4.00万元，完成年初预算的74.21%。决算数小于预算数的主要原因：财政预算拨款数多于应缴医疗保险数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

主要用于：按照国家规定的比例为职工缴纳的住房公积金经费。年初预算为：6.32万元，支出决算为：6.60万元，完成年初预算是104.43%决算数大于预算数的主要原因：财政预算拨款数多于应缴住房公积金数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.64万元。主要用于：按照市政府规定发放购买住房的补贴经费。年初预算为：0万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的0%。注：住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初没有预算。

六、关于中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出116.70万元，包括人员经费104.06万元，公用经费12.64万元。基本支出中：

1、工资福利支出82.82万元，主要用于：基本工资12.54万元、津贴补贴36.71万元、奖金14.92万元、社会保障缴费13.06万元、伙食补助费4.34万元、其他工资福利费支出1.25万元。

2、商品和服务支出12.04万元，主要用于：办公费2.31万元、印刷费0.68万元、邮电费0.83万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费0万元、工会经费1.05万元、福利费0.94万元、其他交通费用4.96万元、其他商品和服务支出1.08万元。

3、对个人和家庭的补助支出21.24万元，主要用于：住房公积金6.60万元、购房补贴14.64万元。

4、其他资本性支出0.60万元。

七、关于中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公经费”支出为零主要原因是严格执行八项规定的结果。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，（降低）100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，（降低）100%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定的结果。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定的结果。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是公务接待没有发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：中国民主同盟上海市静安区委员会局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度中国民主同盟上海市静安区委员会运行经费支出171.70万，比2015年度增加48.37万元，增长39.22%。主要原因是原闸北、静安区“撤二建一”成立新静安区，中国民主同盟上海市静安区委员机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.60万元，其中：货物采购金额0.60万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中国民主同盟上海市静安区委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：因原闸北、静安‘’撤二建一‘’成立新静安区，区财政在2016年预算（二下）下达时未要求2016年度开展绩效评价。

注：中国民主同盟上海市静安区委员会2016年度预算绩效管理工作没有开展。