收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,876.68	一、一般公共服务支出	2,950.16
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2.00
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	392.82
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4,876.68	本年支出合计	3,453.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3,048.12	年末结转和结余	4,470.83
总计	7,924.80	总计	7,924.80

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

中共上海市静安区委组织部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中共上海市静安区委组织部2016年度部门决算

情况说明

 

一、关于中共上海市静安区委组织部2016年度收入支出总体情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度收入总计为4876.68万元、支出总计为3453.97万元。与2015年度相比，收入总计增加18.45万元，支出总计减少474.58万元。主要原因：原闸北区、静安区“撤二建一”。

二、关于中共上海市静安区委组织部2016年度收入决算情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度收入合计4876.68万元，其中：财政拨款收入4876.68万元，占100%。

三、关于中共上海市静安区委组织部2016年度支出决算情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度支出合计3453.97万元，其中：基本支出1822.92万元，占52.78%；项目支出1631.05万元，占47.22%。

四、关于中共上海市静安区委组织部2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度财政拨款收入4876.68万元，与2015年度相比，增加18.45万元，增长0.38%。中共上海市静安区委组织部2016年度财政拨款支出3453.97万元，与2015年度相比，减少474.58万元，降低12.08%。主要原因：原闸北区、静安区“撤二建一”。

五、关于中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出3453.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.14万元，降低10.98%。原闸北区、静安区“撤二建一”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出3453.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2950.16万元，占85.41%；科学技术支出2万元，占0.06%；社会保障和就业支出15.39万元，占0.45%；医疗卫生与计划生育支出93.60万元，占2.71%；住房保障支出392.82万元，占11.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5718.55万元，支出决算为3453.97万元，完成年初预算的60.40%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员减少及严格控制经费支出。其中：

1、一般公共服务支出—组织事务—行政运行1321.11万元，主要用于行政及事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为1705.81万元，支出决算为1321.11万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及严格控制经费支出。

2、一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务1629.05万元，主要用于行政及事业单位完成各项工作职责开展工作项目经费的支出。年初预算为3707.70万元，支出决算为1629.05万元，完成年初预算的43.94%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出。

3、科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出2.00万元，主要用于信息化项目支出。年初预算为80万元，支出决算为2万元，完成年初预算的2.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出按照实际发生数支付，部分尾款第二年支付。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休15.39万元，主要用于行政及事业单位离退休人员的支出。年初预算为16.47万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因：支出按照实际发生支付。

5、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗93.60万元，要用于缴纳行政及事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为93.60万元，支出决算为93.60万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金192.00万元，主要用于缴纳行政及事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算为114.97万元，支出决算为192万元，完成年初预算的167.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中公积金调整增加。

7、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴200.82万元，主要用于公务员（参公管理人员）住房货币补贴。年初预算为0万元，支出决算为200.82万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

六、关于中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1822.92万元，包括人员经费1619.66万元，公用经费203.26万元。基本支出中：

1、工资福利支出1193.18万元，主要用于行政及事业单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金等各类劳动报酬，以及各项社会保障缴费等支出；

2、商品和服务支出200.31万元，主要用于行政及事业单位日常办公费、印刷费、快递费等商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助426.48万元，主要用于离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等支出。

4、其他资本性支出2.95万元，主要用于购置办公设备。

七、关于中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市静安区委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20.14万元，支出决算为1.21万元，完成预算的6.01%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我部严格执行八项规定，同时厉行节约的原则，加大力度控制和压缩“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少18.12万元，降低93.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12.31万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元，降低100%；公务接待费支出决算减少5.69万元，降低82.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出1.21万元。其中：

国内公务接待支出1.21万元。主要用于接待挂职干部、外省市相关单位工作考察等方面，共5批次、81人次。

八、关于中共上海市静安区委组织部2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度中共上海市静安区委组织部机关运行经费支出203.26万，比2015年度增加21.39万元，增长11.76%。主要原因是原闸北区、静安区“撤二建一”相关工作。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）15.46万元，其中：货物采购金额15.46万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中共上海市静安区委组织部无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市静安区委组织部2016年度共有2个项目纳入预算绩效管理，共计640万元。