关于印发《静安区2013年危险废物专项整治工作实施方案》的通知

　　各科（室）、支队、站：

　　现将《静安区2013年危险废物专项整治工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

　　附件：1.静安区2013年危险废物专项整治工作实施方案

　　2.企业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

　　3.2013年危险废物专项整治双月进展情况汇总表

　　上海市静安区环境保护局

　　2013年7月4日

　　附件1

　　静安区2013年危险废物专项整治工作实施方案

　　根据市环保局《关于开展本市危险废物专项整治工作的通知》（沪环保防[2013]261号）的工作要求，结合本区实际，制定如下实施方案。

　　一、工作目标

　　加强本区危险废物源头监管，建立长效管理机制；通过信息化手段提高本区危险废物管理水平，实现危险废物转移全程监控；开展区域内危险废物产生单位重点源的核查，确保抽查合格率100%。

　　二、工作任务

　　（一）完善危险废物源头监管工作机制

　　在建设项目环境影响评价审批和竣工验收环节分别强化危险废物预测分析和相关核查工作，督促危险废物产生单位建立健全台帐档案、场所管理、岗位配置、培训演练、危机处理等内部管理制度，确保危险废物自始处于全面可控状态。（责任科室：建管科、污辐科、支队）

　　（二）推进危险废物信息化管理

　　按照本市《关于全面推进危险废物转移计划备案及转移联单属地化管理工作的通知》（沪环保防[2013]57号）的要求，依托上海市危险废物转移管理信息系统，在全区危险废物产生单位内推进转移计划备案和联单的网上申报运行工作，指导所有产废设施在本辖区的单位进行网上开户，以及申报备案情况的及时更新、维护，逐步提高危险废物的信息化管理水平，掌握辖区内危险废物产生单位的动态情况，组织开展相应的监督检查工作。（责任科室：污辐科）

　　（三）加强对危险废物产生单位的核查

　　根据本区危险废物产生单位名单，参照危险废物规范化管理考核抽查表（见附件2）的要求进行现场核查，督促各相关企业落实管理要求，强化防控措施，规范经营行为，履行环保责任；依法严格查处违法违规行为。（责任科室：支队）

　　（四）广泛开展宣传培训

　　充分利用局门户网站等媒体，宣传危险废物管理的重要意义，提高社会安全责任意识。组织相关培训，促进相关企业熟练掌握危险废物转移计划备案及转移联单网上申报技能，提高局工作人员对危险废物的监管能力。（责任科室：污辐科、综合科）

　　三、进度安排

　　（一）部署阶段。2013年6月30日前拟定工作方案，进行工作部署。

　　（二）整治阶段。2013年10月31日前开展专项整治，汇总核查情况（见附件3）。

　　（三）总结阶段。2013年11月10日前，完成本区专项行动总结报告，报市环保局污防处。

　　四、工作要求

　　（一）切实加强组织领导。此项工作整体上由局污辐科牵头，各相关科室、支队均要提高对开展此项工作的认识，并应依据各自的工作职能，分别将危险废物监督管理工作纳入部门年度工作计划，落实工作责任制，积极统筹予以推进，确保整治工作取得实效。

　　（二）积极开展信息报送。各相关科室、支队自2013年7月起，每单月3日前汇总上两月本科室开展此项整治工作的有关情况，并报局污辐科。

　　（三）不断完善监管机制。各相关科室、支队在开展整治工作中，要注重结合日常监管，及时发现和纠正存在的问题，增强部门之间的协调联动，互通情况、密切配合，形成和强化整体合力，确保区域内危险废物安全可控。

　　附件2

　　企业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

　　检查时间：年月日时至年月日时

　　单位/地址：

　　法定代表人：被调查人姓名：

　　检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：

　　主持检查人员：姓名：执法证件号：

　　记录员：姓名：执法证件号：

　　注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。

检查项目	检查主要内容	达标情况			达标标准	检查方法	备注
检查项目	检查主要内容	达标	基本达标	不达标	达标标准	检查方法	备注
一、污染环境防治责任制度（《固体废物污染环境防治法》，简称“《固废法》”第三十条）	1.*产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。				建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。	现场核查，查看相关管理制度。
二、标识制度（《固废法》第五十二条）	2.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。				依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。	现场核查。
二、标识制度（《固废法》第五十二条）	3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。					现场核查。
三、管理计划制度（《固废法》第五十三条）	4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。				制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。	查看危险废物管理计划。
	5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。					查看危险废物管理计划。
	6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。					询问所在地县级以上环保部门。
	6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。					询问所在地县级以上环保部门。
四、申报登记制度（《固废法》第五十三条）	7.*如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。				如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。	询问所在地县级以上环保部门。核查相关证明材料
四、申报登记制度（《固废法》第五十三条）	8.申报事项有重大改变的，应当及时申报。				及时申报了重大改变。	询问所在地县级以上环保部门。核查相关证明材料
五、源头分类制度（《固废法》第五十八条）	9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮存。				危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。	现场核查。
六、转移联单制度（《固废法》第五十九条）	10.*在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。				有获得环保部门批准的转移计划。	查看批准的转移计划，并询问环保部门。
	11.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。				按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。	现场查看联单，并结合环评文件、台账记录等材料进行核对。
	12.转移联单保存齐全。				当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。	现场查看联单，可与申报登记数据核对。
七、经营许可证制度（《固废法》第五十七条）	13.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。				除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。	可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等进行核对。
七、经营许可证制度（《固废法》第五十七条）	14.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。				有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。	核查合同有效性及废物接受单位的危险废物经营许可证（复印件）。
八、应急预案备案制度（《固废法》第六十二条）	15.制定了意外事故的防范措施和应急预案。				有意外事故应急预案（综合性应急预案有要求或有专门应急预案）。	查看应急预案。
	16.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。				在当地环保部门备案。	询问当地环保部门。
	17.*按照预案要求每年组织应急演练。				上年度组织应急预案演练。	查看应急预案演练记录。
九、贮存设施管理（《固废法》第十三条、第五十八条）	18.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。				有环评材料，并完成“三同时”验收。	查看环评批复、验收报告等。
九、贮存设施管理（《固废法》第十三条、第五十八条）	19.*符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。				贮存场所地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应当设置警示标志。装载危险废物的容器完好无损。	现场核查。
	20.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。				危险废物贮存不超过一年；超过一年的经环保部门批准。	现场查看相关危险废物识别标志（应当填写日期）。
	21.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物。				做到分类贮存。	现场查看。
	22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。				做到分类贮存。	现场查看。
	23.建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。				有台账，并如实记录危险废物贮存情况。	现场查看台账，并与贮存情况核对。
十、利用设施管理（《固废法》第十三条）	24.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。				有环评材料，并完成“三同时”验收。	查看环评批复、验收报告等。
十、利用设施管理（《固废法》第十三条）	25.建立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用情况。				有台账，并如实记录危险废物利用情况。	查看台账记录。
十、利用设施管理（《固废法》第十三条）	26.*定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。				监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求者为达标。　　监测频次不符合要求，有当年有环境监测报告（年初检查的，有上年度报告），并且污染物排放符合相关标准要求者为基本达标。　　其余为不达标。	根据环评批复的要求，对照相关标准查看环境监测报告。
十一、处置设施管理（《固废法》第十三条、五十五条）	27.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。				有环评材料，并完成“三同时”验收。	查看环评批复、验收报告等材料。
	28.建立危险废物处置台帐，并如实记录危险废物处置情况。				有台账，并如实记录危险废物处置情况。	查看台账记录，并与处置情况核对。
	29.*定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。				有环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求。	对照相关标准查看环境监测报告。
十二、业务培训（《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发〔2011〕19号）第（五）条）	30.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。				相关管理人员和从事危险物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。	查看培训计划和培训记录。
合计					——
综合评估：达标 □ 基本达标 □ 不达标□
综合评估标准：　　1.满分为60分。50分以上为达标；40-49分为基本达标；40分以下为不达标。　　2.第13条、14条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。　　3.考核年度内每次环境污染事故扣除10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。

　　附件3

　　2013年危险废物专项整治双月进展情况汇总表

　　填报单位：填报日期：

序号	区县	企业名称	存在问题	规范化管理达标情况（达标、基本达标、不达标）	整改落实情况（如：限期整改、立案查处等）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
……
合计

　　抄送：市环保局。

　　静安区环境保护局办公室 2013年7月4日印发

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