各位代表：

现将本区2025年预算执行情况和2026年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源和预算统筹，着力优化财政支出结构，不断深化财税体制改革，预算执行情况良好，财政收支平衡，较好地实现了全年预算目标，为“十四五”规划圆满收官提供了坚强支持。

（一）2025年预算收支执行情况

1. 一般公共预算收支执行情况

区级一般公共预算收入完成3,083,012万元，为预算的100%，比上年增收60,803万元，增长2%。加上上级补助收入728,021万元，调入资金12,692万元，上年结转收入5,275万元，地方政府一般债务转贷收入204,000万元，收入总量4,033,000万元。

区级一般公共预算支出完成3,610,825万元，为预算的97.52%，比上年增加108,331万元，增长3%，其中：区本级支出3,572,320万元，镇级支出38,505万元。加上上解支出149,870万元，地方政府一般债务还本支出208,499万元，结转下年支出2,832万元，安排预算稳定调节基金60,974万元，支出总量4,033,000万元。

收支相抵，一般公共预算收支执行平衡。

2. 政府性基金预算收支执行情况

区级政府性基金收入完成1,289,336万元，为预算的101.29%。加上上级补助收入13,013万元，动用历年结转资金521,553万元，地方政府专项债务转贷收入344,000万元，收入总量2,167,902万元。

区级政府性基金支出完成1,530,304万元，为预算的97.39%，其中：区本级支出1,530,098万元，镇级支出206万元。加上上解支出54,807万元，调出资金3,625万元，地方政府专项债务还本支出577,012万元，结转下年支出2,154万元，支出总量2,167,902万元。

收支相抵，政府性基金预算收支执行平衡。

3. 国有资本经营预算收支执行情况

区级国有资本经营收入完成14,448万元，为预算的100%。加上上级补助收入1,262万元，动用历年结转资金4,732万元，收入总量20,442万元。

区级国有资本经营支出完成10,060万元，为预算的75.87%。加上调出资金9,067万元，结转下年支出1,315万元，支出总量20,442万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支执行平衡。

4. 地方政府债务情况

2025年年初，我区政府债务余额3,634,080万元，其中：一般债务724,068万元，专项债务2,910,012万元。2025年新增债券361,000万元，其中：一般债券17,000万元，专项债券344,000万元；再融资债券187,000万元，全部为一般债券。偿还到期政府债务本金785,511万元，其中：一般债务208,499万元，专项债务577,012万元。年末我区政府债务余额为3,396,569万元，其中：一般债务719,569万元，专项债务2,677,000万元。2025年末政府债务限额4,600,000万元，其中：一般债务限额901,000万元，专项债务限额3,699,000万元。一般债务和专项债务规模均控制在市财政局下达的政府债务限额内，债务规模及风险总体可控。

（二）2025年主要财政政策落实和重点财政工作情况

我区认真贯彻落实市委、市政府、区委决策部署，全面落实预算法及其实施条例有关规定，按照区人大预算决议和审查意见要求，紧紧围绕“国际静安、卓越城区”奋斗目标，主动服务“五个中心”建设，财政政策积极作用有效发挥，财政管理科学化、精细化水平持续提升，财政治理效能不断释放，为完成全年经济社会发展主要目标提供了有力支撑。

1. 落实积极财政政策，推动经济回升向好

一是稳预期促增长，提升区域经济韧性。一季度，努力克服外部环境及历年收入基数影响，实现经济良好开局。二季度，乘势而上，用足用好各类财政政策工具，发挥产业扶持、稳增长等政策引导作用，鼓励企业技术创新、积极拓展市场。综合运用奖补、消费券等政策工具扩大内需、提振消费，推动文旅商体展有机融合，助力税收收入逐步回升，全区社会消费品零售总额增速、规模均居中心城区首位。下半年，积极应对经济短期波动，存量政策持续显效，通过政府专项债、一般债等，加大城市更新、基础设施建设等关键领域投资力度，有效发挥拉动经济作用。全年经济运行整体符合预期，如期完成年度收入目标。

二是提升产业能级，持续优化经济结构。巩固总部经济集聚优势，吸引培育高能级总部，支持企业拓展国际市场，塑造品牌优势，增强核心竞争力。落实外贸外资支持政策，精准帮扶外贸企业，助力企业应对市场波动，降低经营风险，推动外贸外资高质量发展。布局区块链、超高清视听、美妆健康等产业特色赛道，持续加大财政科技投入，发挥政府投资基金引导作用，支持市级、区级企业技术中心建设。全年投入资金792,442万元。                                                     

三是优化营商环境，激发经济内生动力。支持提升招商服务能级，强化投资激励政策资金保障，支持对企政务服务升级，提高企业感受度和满意度。聚焦中小企业融资难、融资贵，进一步加大与市担保中心、金融机构的普惠金融合作力度，为1037家企业提供政策性融资担保贷款32亿元，146家企业获得贷款贴息贴费1,158万元。助力人才引进，支持“静英”人才高地建设，提供人才安居、子女教育等配套服务，以人才集聚赋能产业高质量发展。

2. 紧盯民生福祉，提高群众生活品质

一是持续改善人居环境。逐步解决群众老旧住房问题，保障彭一住宅、谈家桥等不成套住宅改造项目完工，加快实施蕃瓜弄、愚园路等在建项目。大力支持城区旧改工作，助力本区在全市率先完成 “十四五”零星旧改任务。全年投入资金1,331,062万元。

二是促进教育优先发展。扩增普惠性托育服务资源，不断优化小学教育资源布局，推动公办初中强校工程，推动高等教育优质科研资源向高中辐射，保障各类教育优质均衡发展。加大教育数字化转型投入，建设信息化应用标杆培育校和人工智能教育实验校，推动AI技术赋能教学场景。全年投入资金679,082万元。

三是优化医疗健康服务。推动基层医疗服务体系建设，保障公共卫生、疾病控制、慢病防治、生命健康等领域投入。聚焦区属医疗机构高质量发展，加大公立医院和社区卫生服务中心软硬件投入，支持区域医疗联合体、分级诊疗体系等建设，加强区域优质医疗资源联动。落实育儿生育补贴，推进生育支持政策体系建设。全年投入资金181,218万元。

四是强化文体资源供给。深化“15分钟公共文化服务圈”建设，开展“十百千万”文化配送工程。加快推进巨富国潮文化馆、区图书馆天目路馆（二期）等项目建设。优化体育公共资源空间布局，加大体育设施资源供给。开展多元体育赛事活动，办好国际体育潮流文化节等重点赛事活动。全年投入资金53,399万元。

五是兜牢社会保障底线。落实各类困难群体救助帮扶政策，继续夯实分类分层社会救助体系。支持老龄事业和养老服务提质增效，保障养老服务设施建设、专业照护床位供给、居家适老化改造、智慧养老等项目落地。落实就业创业政策性补贴，打造“15分钟就业服务圈”，推动就业服务精准触达，实现就业服务均等化。全年投入资金237,391万元。

3. 加大财力保障，提升城市治理效能

一是优化城区环境品质。大力推动“美丽街区”建设，创建3个市级美丽街区，推进公园和绿地改造提升。稳步推进“美丽家园”建设，完成86.6万平方米旧住房修缮改造。持续打造“一河两高架”沿线景观照明建设、静安国际光影展等区域景观亮点。有序开展17条道路大中修、架空线入地和合杆整治工程。有力支持既有多层建筑加装电梯，为404台电梯及时发放补贴。积极助力环卫服务提质增能，推动生活垃圾分类全程精细化管理，通过科技赋能创新亮点。全年投入资金574,133万元。

二是夯实社区治理根基。重点保障基层党组织建设、新兴领域党建全覆盖、党群服务中心提档升级等专项经费，有效助力党建引领基层治理。聚焦“15分钟社区生活圈”行动计划，加大服务群众场所布局优化和设施升级、社区安全、公共管理等方面投入，提升基层治理水平。全年投入资金225,332万元。

三是筑牢城区安全底线。营造社会平稳和谐氛围，做好重大项目、重点节庆安保维稳工作，助力优质经济规模跃升。织密消防安全“毛细网络”，推进社区微型消防站建设，落实老旧小区消防设施改造实事项目。全年投入资金254,342万元。

4. 锐意推进改革，建立健全现代财政制度

一是提升财政资金配置效益。推进零基预算改革，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，强化政府购买服务正面清单指导和负面清单约束，持续压减非刚性、非必要支出。加强财政资源统筹，统筹“三本预算”和各类财政资金，通过加强部门预算内部整合、加大结余结转资金收缴力度等方式，化“零钱”为“整钱”，集中用于公共服务、重点项目建设等民生所需、社会所盼。强化预算刚性约束，坚持先有项目、后有预算，对141个建设项目开展预算评审，进一步细化预算编制审核颗粒度，督促单位强化预算执行主体责任，加快推进支出执行，推动财政资金转化为实物工作量。

二是优化财政科学管理。深化成本预算绩效管理，聚焦重点领域、重大项目，完成32个重点项目（政策）成本预算绩效分析，涉及金额45亿元，降本幅度12.52%。围绕公共服务领域开展区级“一类事”成本分析，探索形成38类444项财政支出标准体系，推动绩效管理与预算管理深度融合。完善政府采购全链条管理，推动全区预算主管部门政府采购履约验收机制落地，规范验收程序，细化验收标准，按规定公开验收结果，压实采购单位履约验收主体责任。深化公物仓资产全生命周期管理，从严控制新增资产配置标准，加大存量资产盘活力度，通过公物仓入仓管理8,004万元闲置资产，统筹调剂7,513万元在仓资产，切实提升沉淀资产使用效率。

三是切实防范财政运行风险。拓展深化财会监督，联合区纪委监委、区审计局，聚焦内控制度执行、预算管理等8个方面、46项内容，开展覆盖全部街镇的财务大检查，深挖问题根源，维护财经秩序，有效构建财会监督大格局。加强政府债务监管，完善全口径政府债务监测体系，动态跟踪债券项目实施进度和资金拨付情况，确保政府债务规模适度、风险可控。强化财政数智赋能，依托预算管理一体化平台，常态化开展预算执行预警监控，推动单位规范财务管理、提升管理质效。

2025年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下协同发力，区域经济运行总体平稳，为全区经济实现质的有效提升和量的合理增长提供了有力保障。但我们也清醒认识到，当前和今后一个时期，财政工作还面临一些问题挑战，主要是：新旧动能转换衔接还不够顺畅，财政收入稳定增长基础尚不牢固。民生保障等刚性支出规模持续扩大，财政收支紧平衡压力长期存在，资金统筹配置的精准性和协同性有待增强。预算绩效管理的深度与广度仍需拓展，财政支出标准体系的覆盖范围和精准应用还需进一步提升。对此，我们高度重视，将积极采取更加有力的措施，切实加以解决。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，坚决落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照市委、市政府、区委决策部署，牢牢把握“五个中心”重要承载区功能定位，继续坚持稳中求进工作总基调，发挥积极财政政策作用，推动财政支出精准有效，提高财政管理效能和科学管理水平，增强财政可持续性，确保完成全年预算目标任务，服务保障“十五五”规划开局启稳。

（一）2026年预算收支安排情况

1. 一般公共预算

区级一般公共预算收入预期比2025年执行数增长2%。主要考虑：国内经济长期向好的支撑条件和基本趋势预计仍将延续，伴随国家、市级各类存量、增量政策持续落地，将有效扩大政府投资、释放市场消费需求。叠加我区优势产业能级跃升、科技创新持续发力，区域经济有望保持回升向好态势。然而外部环境存在不确定性，对此，需统筹用好财政组合工具，应对经济短期波动，推动区域经济在合理区间运行，坚决扛起“经济大区、勇挑大梁”的责任担当。

区级一般公共预算支出预期比2025年执行数增长6.28%。主要考虑：坚持将党政机关过紧日子要求落到实处，厉行节约、反对浪费。坚持投资于物和投资于人紧密结合，切实优化财政支出结构。锚定高质量发展首要任务，将更多资金资源优先保障市委、市政府、区委重大战略部署，加强科技创新和产业发展多元投入，加大保障和改善民生力度，提高公共服务支出比重，推动社会事业优质均衡发展，进一步提升资金配置效率和使用效益。

区级一般公共预算收入预计为3,144,700万元，加上上级补助收入680,000万元，调入资金5,071万元，上年结转收入2,832万元，动用预算稳定调节基金172,566万元，地方政府一般债务转贷收入152,000万元，收入总量4,157,169万元。区级一般公共预算支出3,837,600万元，其中：区本级支出3,783,372万元，镇级支出54,228万元；加上上解支出150,000万元，地方政府一般债务还本支出169,569万元，支出总量4,157,169万元。收支相抵，预算基本平衡。

（1）区级各收入科目具体预算情况如下：

增值税1,006,349万元；企业所得税627,516万元；个人所得税367,884万元；其他税收759,790万元；非税收入383,161万元。

（2）区级各支出科目具体预算情况如下：

一般公共服务支出189,300万元；国防支出5,244万元；公共安全支出202,535万元；教育支出526,293万元；科学技术支出197,236万元；文化旅游体育与传媒支出90,805万元；社会保障和就业支出438,072万元；卫生健康支出211,261万元；节能环保支出8,287万元；城乡社区支出606,779万元；农林水支出3,719万元；资源勘探工业信息等支出348,402万元；商业服务业等支出530,952万元；自然资源海洋气象等支出7,605万元；住房保障支出322,964万元；灾害防治及应急管理支出15,898万元；预备费113,537万元；其他支出1,797万元；债务付息支出16,914万元。

2. 政府性基金预算

区级政府性基金收入预计为1,247,975万元，加上上级补助收入9,985万元，动用历年结转资金2,451万元，地方政府专项债务转贷收入671,000万元，收入总量1,931,411万元。区级政府性基金支出1,654,212万元，其中：区本级支出1,654,172万元，镇级支出40万元；加上上解支出28,614万元，地方政府专项债务还本支出234,000万元，调出资金2,012万元，结转下年支出12,573万元，支出总量1,931,411万元。收支相抵，预算基本平衡。

（1）区级各收入科目具体预算情况如下：

国有土地出让和收益收入1,243,464万元，主要是汶水路450号、285街坊等地块土地出让价款收入。

专项债务对应项目专项收入661万元，主要是专项债务对应项目形成、可用于偿付专项债务本息的收入。

彩票公益金收入3,850万元，主要是福利彩票公益金收入1,250万元和体育彩票公益金收入2,600万元。

（2）区级各支出科目具体预算情况如下：

旅游发展基金支出26万元，主要用于地方旅游开发项目补贴。

国有土地使用权出让收入和收益基金安排的支出899,901万元，主要用于土地收储、旧城区改建，以及保障性住房租金补贴等支出。

城市基础设施配套费安排的支出7,781万元，主要用于市政项目建设及公建项目补贴。

专项债券收入安排的支出671,000万元，主要用于旧城区改建、土地储备等项目。

超长期特别国债安排的支出540万元，主要用于住宅小区老旧电梯更新改造补贴。

彩票公益金支出5,871万元，主要用于养老服务设施建设、老年助餐、认知症照护床位改造、健身器材购置、公共体育设施维修和体育课程配送等。

债务付息支出69,093万元，用于安排市财政局转贷我区的地方政府专项债券利息支出。

3. 国有资本经营预算

区级国有资本经营收入预计为10,197万元，加上上级补助收入1,254万元，动用历年结转资金2,228万元，收入总量13,679万元。区级国有资本经营支出10,620万元，加上调出资金3,059万元，支出总量13,679万元。收支相抵，预算基本平衡。

（1）区级各收入科目具体预算情况如下：

利润收入10,197万元，主要是投资、贸易和房地产等企业的利润收入。

（2）区级各支出科目具体预算情况如下：

解决历史遗留问题及改革成本支出7,725万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助、国企改革中职工安置、养老产业补贴、扶持老字号转型升级、推动国资国企高质量发展等。

国有企业公益性补贴2,895万元，主要用于优化营商环境和城区更新改造等。

（二）2026年财政预算保障重点

1. 奋力稳增长，推动区域经济高质量发展，安排经费800,000万元，占总支出14.57%。

一是稳住产业发展基本盘，巩固区域经济增长动能。加快建设国际消费中心城市核心承载区，加速推进总部经济提档升级，加快打造楼宇经济标杆区，稳步推动外资领域更高水平开放，创新推进招商服务一体化机制，厚植区域发展禀赋，推动区域经济向新向好发展。安排稳增长专项经费23,000万元。

二是赋能产业能级跃升，加快构建现代化产业体系。聚焦重点领域，加快吸引高能级主体，放大产业集聚效应，助力优势主导产业转型升级。坚持科创引领，推动重点项目投产达效、科技成果加速转化，推动科技创新赋能产业发展。围绕区块链、超高清视听、美妆健康等新兴产业赛道，支持新模式、新业态加快发展，着力提升产业影响力和核心竞争力。安排产业发展专项资金737,000万元。

三是提升功能片区发展能级，打造区域经济增长极。强化南京西路、市北等功能片区的辐射带动作用，支持功能片区在企业服务、产业集聚、生态构建等方面精准发力，推进功能片区能级提升、产业融合、区域联动、协同发展，为区域经济提供多元支撑。安排功能区发展推进专项资金40,000万元。

2. 着力惠民生，持续提升人民群众满意度，安排经费2,812,321万元，占总支出51.21%。

一是稳步推进城市更新。聚焦群众对宜居生活美好期盼，积极落实宝山路、中兴路等不成套住宅改造项目资金保障，助力探索旧区改造新模式。紧扣“十五五”发展规划，支持推进重点区域和经营性用地收储，充分发挥土地资源在改善民生和城市更新中的关键作用。安排城市更新经费1,640,403万元。

二是促进教育均衡发展。支持苏河湾地区配套完全中学新建工程、永兴路二小拆除新建工程一期等学校建设，不断推动教育资源布局优质均衡。加大数智化校园建设，深入推进教育数字化转型整体试验区工作。优化学校体育课程配送，深化双新课程改革。安排教育经费695,000万元。

三是提升医疗服务能级。聚焦基本公共服务均等化，保障公共卫生、医防融合、健康服务等投入，助力社区卫生服务中心服务内涵提升和外延拓展，支持公立医院深化以提质降本增效为核心的综合改革。继续加大专精人才、特色学科、数智应用等软硬件投入，努力打造区域特色医疗服务品牌。落实国家生育支持、女职工产假及生育期间用人单位社会保险补贴、育儿补贴等政策资金。安排卫生健康经费161,494万元。

四是深化公共文体服务。持续推进文化惠民，支持公共文化设施提供夜间文化服务。推进区少年儿童图书馆等场馆建设，打造公共文化新地标。盘活体育健身空间资源，加快构建高水平全民健身公共服务体系。推动群体赛事集聚发展，打造群众体育活力新标杆。安排文体经费56,319万元。

五是强化社保体系建设。保障完善社会救助体系，支持构建“物质+服务”救助模式，满足困难群众多样化、多层次的服务需求。落实专业养老照护、普惠型养老机构床位建设、智慧养老等专项经费，持续增加养老服务供给。聚焦重点群体就业，支持公益性岗位开发、稳岗扩岗就业补贴等政策措施落地。安排基本社会保障经费259,105万元。

3. 加力提质效，不断优化城市治理水平，安排经费1,046,179万元，占总支出19.05%。

一是提升城区居住环境品质。争创市一级美丽街区，高水平打造市容环境新亮点。全力保障“美丽家园”建设，打造宜居品质空间。开展“公园城市”建设，推动公园提升改造、单位附属绿地开放共享。推进21条新开工道路大中修和架空线入地等工程，持续美化城区环境。推动生活垃圾分类设施友好化建设，建成高标准生活垃圾分类居住区。安排城区维护和管理经费542,533万元。

二是强化基层社区治理水平。加大党群阵地建设经费投入，保障基层党组织标准化、规范化建设，持续提升服务群众能力。保障“多格合一”、网格化管理等专项经费投入，切实强化社区兜底服务能力。加大社区平安、应急、自治等领域投入力度，有力夯实基层治理基础。安排街道经费230,578万元。

三是筑牢城市安全运行屏障。强化数字赋能，推进交通治堵大模型补点建设等项目，建设智慧化公共安全管理体系，充分发挥信息化高效管理优势。加强群防群治，深化“三所联动”等机制建设，提升跨部门、跨层级协同治理能力，打造平安城区治理“立交桥”。安排城区公共安全保障经费273,068万元。

（三）需要说明的情况

1. 贯彻落实中央八项规定精神和坚持党政机关过紧日子要求，严格控制“三公”经费预算。经统计，2026年区本级各预算单位用财政拨款开支的“三公”经费预算5,392万元，其中：因公出国（境）费用1,153万元、公务用车运行维护费2,521万元、公务用车购置费1,476万元、公务接待费242万元。

2. 截至预算编制时，市财政局下达我区2026年提前批新增专项债券额度671,000万元，用于安排旧城区改建、土地储备项目，相关支出纳入政府性基金预算。下达我区一般债券再融资额度152,000万元，用于偿还当年到期的一般债券本金。

以上预算安排的具体情况详见《静安区2025年预算执行情况和2026年预算（草案）》

（四）认真落实2026年预算管理和财政改革工作

1. 拓财力、谋长远，强化政策赋能

继续实施更加积极的财政政策，密切关注国家、市级增量政策导向，主动抢抓政策窗口期，发挥存量政策和增量政策集成效应。综合考虑经济社会发展需要，合理适度扩大政府举债规模，发挥债券资金扩投资、促消费、稳增长作用。争取中央、市级财政改革试点资金支持，释放更大财力空间，构建可持续的财力保障长效机制。立足新形势新变化，强化财政政策与金融、产业、投资等政策协同发力，加强与“十五五”规划谋划衔接，综合运用政策扶持、激励奖补、贷款贴息等政策组合工具，支持现代化产业体系建设，加快布局新兴产业特色赛道，促进发展动能平稳接续转换，持续夯实区域经济发展根基。

2. 促改革、抓执行，提升管理效能

深化零基预算改革，加强财政资金资源统筹力度，从严压减行政运行成本，规范政府购买服务管理。推动国有资产盘活利用，强化存量资产与新增资产配置有机衔接。集中财力保障重大战略、重要任务、重点项目，构建大事要事和日常履职项目分类保障机制。深化成本预算绩效管理改革，聚焦公共服务、民生保障等重点领域，深化“一类事”成本分析，强化支出标准体系建设，拓展标准覆盖范围，动态优化标准内容。强化绩效评价结果应用，推动财政支出标准、绩效评价结果与预算安排融合衔接，及时调整低效无效资金，从源头上优化财政资源配置。硬化预算刚性约束，加强预算资金整体规划，从严控制年度预算追加。建立健全支出执行与预算安排、调整相结合的跟踪通报制度，加快预算执行进度，切实提升资金支出效益。

3. 强监督、防风险，筑牢安全防线

加强财会监督，严肃财经纪律，聚焦重点领域、关键环节组织开展财会监督专项检查，推动财会监督与审计监督、纪检监督、人大监督等各类监督贯通协同，构建全方位、多层次的监督体系。深化预算管理一体化平台应用，加强财政资金全流程动态监管，提高财政大数据分析运用水平，推动财政信息化、智能化建设，有效提升监督准确性与实效性。持续用力防范化解政府债务风险，加强政府债务全生命周期管理，建立健全地方政府债务风险监测、评估、预警长效机制，守牢不发生系统性风险底线。

    做好2026年预算编制和财政工作意义重大。我们将在市委、市政府和区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的指导监督，坚定信心、迎难而上、主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，努力为加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市标志性地区、谱写中国式现代化静安新篇章作出更大贡献。