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上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算

成文日期:2016-08-26文号:索取号:JG0900000-2016-003发布机构:区城管执法局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区城市管理行政执法局 发稿时间 :2016-08-26 10:44 阅读次数:【推荐】
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上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队

2015年度部门决算

第一部分    上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队概况

一、主要职责

根据本市地方性法规和市政府规章规定,组织实施对辖区内违反市容环卫、绿化管理、路政管理等行为的行政处罚权。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,闸北区城市管理行政执法局执法大队部门决算包括:闸北区城市管理行政执法局执法大队本级决算。

第二部分   上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

支  出

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

7198.27

一般公共服务支出

其中: 政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

0.19

教育支出

 

科学技术支出

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

社会保障和就业支出

274.01

 

 

医疗卫生与计划生育支出

133.95

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

5706.74 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

232.14

 

 

粮油物资储备支出

 

 

其他支出

本年收入合计

7198.46

本年支出合计

6346.84

动用历年结余

395.46

本年结余

1247.08

 

7593.92

 

7593.92


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

208 

 

社会保障和就业支出

274.01

274.01

208 

05 

 

行政事业离退休

274.01

274.01

 208

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

274.01

274.01

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

133.95

133.95

210

05 

 

医疗保障

133.95

133.95

210

05 

01

行政单位医疗

133.63

133.63

 210

05 

02 

事业单位医疗

0.32

0.32

212 

 

 

城乡社区支出

5562.45

5422.56

139.89

 212

01 

 

城乡社区管理事务

5562.45

5422.56

139.89

212 

 01

04 

城管执法

5562.45

5422.56

139.89

221

住房保障支出

232.14

232.14

221

02

住房改革支出

232.14

232.14

221

02

01

住房公积金

232.14

232.14

 

6202.55

6062.66

139.89


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

4268.64

4268.64

301

01

  基本工资

681.97

681.97

301

02

  津贴补贴

2945.76

2945.76

301

03

  奖金

46.99

46.99

301

04

  社会保障缴费

591.06

591.06

301

06

  伙食补助费

301

07

  绩效工资

301

99

  其他工资福利支出

2.86

2.86

302

商品和服务支出

989.79

989.79

302

01

  办公费

34.27

34.27

302

02

  印刷费

14.38

14.38

302

03

  咨询费

302

04

  手续费

302

05

  水费

8.86

8.86

302

06

  电费

19.37

19.37

302

07

  邮电费

190.08

190.08

302

08

  取暖费

302

09

  物业管理费

302

11

  差旅费

0.54

0.54

302

12

  因公出国(境)费用

302

13

  维修(护)费

29.35

29.35

302

14

  租赁费

302

15

  会议费

1.33

1.33

302

16

  培训费

15.06

15.06

302

17

  公务接待费

0.24

0.24

302

18

  专用材料费

302

24

  被装购置费

302

25

  专用燃料费

302

26

  劳务费

45.31

45.31

302

27

  委托业务费

302

28

  工会经费

50.31

50.31

302

29

  福利费

80.64

80.64

302

31

  公务用车运行维护费

144.47

144.47

302

39

  其他交通费用

302

40

  税金及附加费用

302

99

  其他商品和服务支出

355.58

355.58

303

对个人和家庭的补助

685.86

685.86

303

01

  离休费

303

02

  退休费

274.01

274.01

303

03

  退职(役)费

303

04

  抚恤金

303

05

  生活补助

303

07

  医疗费

303

08

  助学金

303

09

  奖励金

3.28

3.28

303

11

  住房公积金

232.14

232.14

303

12

  提租补贴

303

13

  购房补贴

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

176.43

176.43

310

其他资本性支出

118.37

118.37

310

02

  办公设备购置

70.37

70.37

310

03

  专用设备购置

310

07

  信息网络及软件购置更新

48.00

48.00

310

13

  公务用车购置

310

19

  其他交通工具购置

310

99

  其他资本性支出

 

6062.66

4954.50

1108.16

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1108.16

191.53

144.71

10.00

0.00

178.81

144.47

0.00

0.00

178.81

144.47

2.72

0.24


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  闸北区城市管理行政执法局执法大队

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队 2015年部门决算收入情况说明

上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算收入总计7198.46万元,其中:财政拨款收入7198.27万元,占99.99%;其他收入0.19万元,占0.01%

二、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算支出情况说明

上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算支出总计6346.84万元,其中:基本支出6206.95万元,占97.80%;项目支出139.89万元,占2.20%

三、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6202.55万元,具体情况如下:

1、“208(类)05(款)”274.01万元,其中:

01(项)”274.01万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

2、“210(类)05(款)”133.95万元,其中:

01(项)”133.63万元,主要用于缴纳行政在职人员医疗保险等支出;

02(项)”0.32万元,主要用于交纳事业在职人员医疗保险等支出;

3、“212(类)01(款)”5562.45万元,其中:

04(项)”5562.45万元,其中:基本支出5422.56万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,项目支出139.89万元,主要用于综合整治业务。

4、“221(类)02(款)”232.14万元,其中:

01(项)”232.14万元,主要用于交纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6062.66万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”4268.64万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”989.79万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”685.86万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”118.37万元,主要用于:办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度“三公”经费决算数144.71万元,比预算节约46.82万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:因公出境及公务用车运行费用的减少。其中:

因公出国(境)费决算0万元,比预算节约10万元

公务用车购置及运行维护费决算144.47万元,比预算节约34.34万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费144.47万元。主要用于燃油、保险、维修,年末公务用车保有量60辆。

公务接待费决算0.24万元,比预算节约2.48万元,主要用于公务接待,接待2批次,20人次。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度机关运行经费决算数1108.17万元。

七、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算108.40万元,其中:政府采购货物决算60.40万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算48万元。

九、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度预算绩效情况

财政项目支出绩效评价结果信息公开

公开时间: 年    --        

公开方式:                  

 

具 体 内 容

项目名称

预算金额

主管部门

评价分值

评价等级

主要绩效

主要问题

整改建议

整改情况

评价机构

    注:上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度无财政项目支出绩效评价结果,故本表无数据。

十、关于上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市闸北区城市管理行政执法局执法大队共有车辆60辆,其中,一般执法执勤用车60辆。

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