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上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算

成文日期:2016-08-26文号:索取号:JG0900000-2016-004发布机构:区城管执法局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区城市管理行政执法局 发稿时间 :2016-08-26 10:46 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区城市管理行政执法局执法大队

2015年度决算

第一部分    上海市静安区城市管理行政执法局执法大队概况

一、主要职责

主要负责本区城市管理相对集中行政执法工作。依照法律授权,对本区市容环境违规、违法行为开展行政执法工作。

(一)负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查。

(二)负责研究制定本区城管执法工作规范和行为规范。

(三)负责组织本区城管执法工作的业务培训和综合考核。

(四)承担本区区属城管执法权限范围内的行政处罚权行使。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市静安区城市管理行政执法局执法大队设5个内设机构,包括:综合科、政工科勤务监督科法制指导科后勤保障科


第二部分    上海市静安区城市管理行政执法局执法大队

2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

5494.24

一般公共服务支出

其中: 政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

教育支出

 

科学技术支出

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

社会保障和就业支出

172.10

 

 

医疗卫生与计划生育支出

107.20

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

4575.99 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

131.41

 

 

粮油物资储备支出

 

 

其他支出

111

本年收入合计

5494.24

本年支出合计

5097.70

动用历年结余

534.60

本年结余

931.14

 

    6028.84

 

6028.84


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

208 

 

社会保障和就业支出

172.10

172.09

208 

05 

 

行政事业离退休

172.10

172.09

 208

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

172.10

172.09

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

107.20

107.20

210

05 

 

医疗保障

107.20

107.20

210

05 

01

行政单位医疗

107.20

107.20

212 

 

 

城乡社区支出

4576

4120.36

455.64

 212

01 

 

城乡社区管理事务

4576

4120.36

455.64

212 

 01

04 

城管执法

4576

4120.36

455.64

221

住房保障支出

131.41

131.41

221

02

住房改革支出

131.41

131.41

221

02

01

住房公积金

131.41

131.41

229

其他支出

111

111

229

99

其他支出

111

111

229

99

01

其他支出

111

111

 

5097.70

4531.06

566.64

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

3516.38

3516.38

301

01

  基本工资

516.88

516.88

301

02

  津贴补贴

1550.21

1550.21

301

03

  奖金

211.81

211.81

301

04

  社会保障缴费

468.87

468.87

301

06

  伙食补助费

241.56

241.56

301

07

  绩效工资

301

99

  其他工资福利支出

527.05

527.05

302

商品和服务支出

1196.22

1196.22

302

01

  办公费

19.99

19.99

302

02

  印刷费

8.85

8.85

302

03

  咨询费

302

04

  手续费

0.34

0.34

302

05

  水费

5.29

5.29

302

06

  电费

36.16

36.16

302

07

  邮电费

3.59

3.59

302

08

  取暖费

302

09

  物业管理费

16.66

16.66

302

11

  差旅费

302

12

  因公出国(境)费用

302

13

  维修(护)费

13.90

13.90

302

14

  租赁费

132.99

132.99

302

15

  会议费

302

16

  培训费

4.65

4.65

302

17

  公务接待费

0.32

0.32

302

18

  专用材料费

17.49

302

24

  被装购置费

302

25

  专用燃料费

302

26

  劳务费

3.35

3.35

302

27

  委托业务费

302

28

  工会经费

44.79

44.79

302

29

  福利费

84.69

84.69

302

31

  公务用车运行维护费

74.69

74.69

302

39

  其他交通费用

205.20

205.20

302

40

  税金及附加费用

0.12

0.12

302

99

  其他商品和服务支出

523.14

523.14

303

对个人和家庭的补助

310.32

310.32

303

01

  离休费

303

02

  退休费

172.09

172.09

303

03

  退职(役)费

303

04

  抚恤金

6.82

6.82

303

05

  生活补助

303

07

  医疗费

303

08

  助学金

303

09

  奖励金

303

11

  住房公积金

131.41

131.41

303

12

  提租补贴

303

13

  购房补贴

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

74.78

74.78

310

02

  办公设备购置

39.47

39.47

310

03

  专用设备购置

310

07

  信息网络及软件购置更新

5.26

5.26

310

13

  公务用车购置

30.05

30.05

310

19

  其他交通工具购置

310

99

  其他资本性支出

 

5097.70

3826.70

1271


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1271

137.09

105.06

0.00

0.00

136.45

104.74

30.05

30.05

106.40

74.69

0.64

0.32


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,

故本表无数据。


第三部分  上海市静安区城市管理行政执法局执法

2015年度决算情况说明

一、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算收入情况说明

上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算收入总计5494.24万元,其中:财政拨款收入5494.24万元,占100%

二、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算支出情况说明

上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算支出总计5097.70万元,其中:基本支出4531.06万元,占88.88%;项目支出566.64万元,占11.12%

三、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计5097.70万元,具体情况如下:

1、“208(类)05(款)”172.09万元,其中:

01(项)”172.09万元,主要用于:离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

2、“210(类)05(款)”107.20万元,其中:

01(项)”107.20万元,主要用于:缴纳行政在职人员医疗保险等支出。

3、“212(类)01(款)”4576万元,其中:

04(项)”4576万元,主要用于:其中基本支出4120.36万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出;项目支出455.64万元,主要用于拆违经费、整治费、执法联动经费等支出。

4、“221(类)02(款)”131.41万元,其中:

01(项)”131.41万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金支出。

54、“229(类)99(款)”111万元,其中:

01(项)”111万元,主要用于:精神文明创建经费支出

四、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4531.06万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”3516.38万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 704.36万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人家庭和补助支出”310.32万元,主要用于:退休费、怃金、住房公积金。

五、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区城市管理行政执法局中执法大队2015年度“三公”经费决算数135.06万元,比预算节约32.03万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:提倡厉行节约的指导思想。其中:

公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元

公务用车购置及运行维护费决算136.45万元,比预算节约31.71万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费31.71万元。主要用于,说明中列明公务用车购置2辆和年末公务用车保有量45辆。

公务接待费决算0.64万元,比预算节约0.32万元,主要用于国内公务接待12人次。

六、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度机关运行经费决算数1271万元。

七、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算60.15万元,其中:政府采购货物决算60.15万元,政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

九、关于上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度预算绩效情况

财政项目支出绩效评价结果信息公开

公开时间: 年    --        

公开方式:                   

 

具 体 内 容

项目名称

预算金额

主管部门

评价分值

评价等级

主要绩效

主要问题

整改建议

整改情况

评价机构

  注:上海市静安区城市管理行政执法局执法大队2015年度无财政项目支出绩效评价结果,故本表无数据。

 十、关于上海市静安区城市管理2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区城市管理行政执法局执法大队共有车辆45辆,其中,一般执法执勤用车28辆、其他用车17辆。

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