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2016年上海市静安区彭浦镇人民政府部门预算

成文日期:2016-05-10文号:索取号:JF9900000-2016-004发布机构:彭浦镇政府载体类型:公开类型:主动公开

【来源:彭浦镇 发稿时间 :2016-05-10 10:17 阅读次数:【推荐】
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2016年上海市静安区彭浦镇人民政府部门预算

一、上海市静安区彭浦镇人民政府主要职能

1、统筹社区发展。统筹落实市、区两级关于社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

2、组织公共服务。组织实施与民区生活密切相关的社区服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策,做好社区基本民生保障工作。

3、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

4、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

5、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

6、指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

7、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

8、经济建设与发展。承担本区域内国民经济和社会事业发展规划的编制等工作职责。负责开展全镇经济运行情况的调查、统计、分析和研究工作;强化对现代服务业(生产性服务业)、工业等发展和招商引资的指导、协调、服务;负责全镇经济体制改革和撤村改制工作;指导各村、企事业单位的经济核算工作;负责指导、推进企业科技创新。

二、2016年上海市静安区彭浦镇人民政府预算编制说明

上海市静安区彭浦镇人民政府部门预算是包括上海市静安区彭浦镇人民政府机关本部以及下属行政事业、企业单位的综合收支计划。

本部门中,行政单位1家,事业单位2家。

2016年,上海市静安区彭浦镇人民政府部门预算支出总额为46700万元,其中:财政拨款支出预算46700万元。财政拨款支出预算中,基本支出6507万元,项目支出40193万元。财政拨款支出主要内容如下:

1、“一般公共服务支出”科目3933.39万元。主要用于人员经费、部门运行等日常事务支出;镇属困难企业稳定;城市化综合治理、精神文明创建及各类社区综合事务等支出。

2、“教育支出”科目216.11万元。主要用于社区基层文化教育、公共服务体系等支出。

3、“文化体育与传媒支出”科目583.10万元。主要用于社区文化中心、群众文化体育等支出。

4、“社会保障和就业支出”科目8710.07万元。主要用于社区管理人员经费、基层政权和社区建设、民政管理事务、社保基金、镇离退休人员养老统筹、机关事业单位退休人员活动等支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出”科目843.63万元。主要用于计划生育、医疗卫生、灭害、防疫、缴纳在职人员医疗保险等支出。

6、“城乡社区支出”科目8189.8万元。主要用于创建文明城区、国家卫生镇,城区建设管理、社保中心二期建设等支出。

7、“资源勘探信息等支出”科目23085万元。主要用于促进镇域经济发展,增加企业发展潜力,开展招商引资工作等支出。

8、“住房保障支出”科目248.80万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴等支出。

9、“其它支出”科目890.10万元。

上海市静安区彭浦镇人民政府

201659

附件12016年彭浦镇财务收支预算总表

附件22016年彭浦镇财政拨款收支预算总表

附件32016年一般公共预算基本支出经济分类预算表

附件42016年一般公共预算支出功能分类预算表

附件一 2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市静安区彭浦镇人民政府 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 467,000,000.00 一、一般公共服务支出 39,333,880.00
  1、一般公共预算资金 467,000,000.00 二、教育支出 2,161,120.00
  2、政府性基金   三、文化体育与传媒支出 5,831,000.00
二、事业收入   四、社会保障和就业支出 87,100,738.00
三、事业单位经营收入   五、医疗卫生与计划生育支出 8,436,271.00
四、其他收入   六、城乡社区支出 81,898,000.00
    七、资源勘探信息等支出 230,850,000.00
    八、住房保障支出 2,487,991.00
    九、其他支出 8,901,000.00
收入总计 467,000,000.00 支出总计 467,000,000.00

附件二2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市静安区彭浦镇人民政府 单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 467,000,000.00 一、一般公共服务支出 39,333,880.00 39,333,880.00  
二、政府性基金   二、教育支出 2,161,120.00 2,161,120.00  
    三、文化体育与传媒支出 5,831,000.00 5,831,000.00  
    四、社会保障和就业支出 87,100,738.00 87,100,738.00  
    五、医疗卫生与计划生育支出 8,436,271.00 8,436,271.00  
    六、城乡社区支出 81,898,000.00 81,898,000.00  
    七、资源勘探信息等支出 230,850,000.00 230,850,000.00  
    八、住房保障支出 2,487,991.00 2,487,991.00  
    九、其他支出 8,901,000.00 8,901,000.00  
收入总计 467,000,000.00 支出总计 467,000,000.00 467,000,000.00  

附件三 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市静安区彭浦镇人民政府 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公共经费
301   工资福利支出 53,499,097.00 53,499,097.00 0.00
  01 基本工资 3,021,000.00 3,021,000.00  
  02 津贴补贴 11,899,968.00 11,899,968.00  
  03 奖金 2,533,000.00 2,533,000.00  
  05 社会保障缴费 11,143,129.00 11,143,129.00  
  06 伙食补助费 1,079,880.00 1,079,880.00  
  07 绩效工资 3,390,000.00 3,390,000.00  
  99 其他工资福利支出 20,432,120.00 20,432,120.00  
302   商品和服务支出 5,517,912.00 0.00 5,517,912.00
  01 办公费 1,653,000.00   1,653,000.00
  02 印刷费 100,000.00   100,000.00
  05 水费 80,000.00   80,000.00
  06 电费 1,370,000.00   1,370,000.00
  07 邮电费 300,000.00   300,000.00
  11 差旅费 200,000.00   200,000.00
  12 因公出国费 200,000.00   200,000.00
  15 会议费 50,000.00   50,000.00
  16 培训费 50,000.00   50,000.00
  17 公务接待费 160,000.00   160,000.00
  29 福利费 146,880.00   146,880.00
  31 公务用车费 160,000.00   160,000.00
  99 其他商品和服务支出 1,048,032.00   1,048,032.00
303   对个人和家庭的补助 6,052,991.00 6,052,991.00 0.00
  01 离休费 470,000.00 470,000.00  
  02 退休费 3,027,000.00 3,027,000.00  
  11 住房公积金 1,987,991.00 1,987,991.00  
  13 购房补贴 500,000.00 500,000.00  
  99 其他对个人和家庭的补助 68,000.00 68,000.00  
    合计 65,070,000.00 59,552,088.00 5,517,912.00
附件四 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市静安区彭浦镇人民政府 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 01 04 人大会议 700,000.00 10,000.00 690,000.00
201 03 01 行政运行 15,050,880.00 15,050,880.00 -
201 03 02 一般行政管理事务 12,583,000.00 - 12,583,000.00
201 13 99 其他商贸事务支出 11,000,000.00 - 11,000,000.00
205 99 99 其他教育支出 2,161,120.00 899,120.00 1,262,000.00
207 01 09 群众文化 5,700,000.00 2,543,000.00 3,157,000.00
207 99 99 其他文化体育与传媒支出 131,000.00 60,000.00 71,000.00
208 02 01 行政运行 25,954,880.00 25,954,880.00 -
208 02 08 基层政权和社区建设 10,000,000.00 - 10,000,000.00
208 02 99 其他民政管理事务支出 2,885,000.00 10,000.00 2,875,000.00
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,094,000.00 3,497,000.00 597,000.00
208 99 01 其他社会保障和就业支出 44,166,858.00 7,946,858.00 36,220,000.00
210 05 01 行政单位医疗 3,196,271.00 3,196,271.00 -
210 07 99 其他计划生育事务支出 3,940,000.00 3,394,000.00 546,000.00
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 1,300,000.00 - 1,300,000.00
212 99 99 其他城乡社区支出 81,898,000.00 20,000.00 81,878,000.00
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 230,850,000.00 - 230,850,000.00
221 02 01 住房公积金 1,987,991.00 1,987,991.00 -
221 02 03 购房补贴 500,000.00 500,000.00 -
229 99 01 其他支出 8,901,000.00 - 8,901,000.00
 合计 467,000,000 65,070,000 401,930,000

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