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上海市静安区人民政府临汾路街道办事处2015年度部门决算

成文日期:2016-09-13文号:索取号:JF8900000-2016-004发布机构:临汾路街道载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:临汾路街道 发稿时间 :2016-09-13 14:26 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区人民政府临汾路街道办事处

2015年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区临汾路街道办事处概况

 

一、主要职责

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区临汾路街道部门决算包括:上海市静安区临汾路街道本级决算。

纳入上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区临汾路街道办事处

 

2

 

 

3

 

 

4

。。。

 

5

。。。

 

6

。。。

 

7

。。。

 

8

。。。

 


第二部分    上海市静安区临汾路街道办事处

             2015年度部门决算表

     2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

7693.44

一般公共服务支出

2.01

其中: 政府性基金收入

2.50

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

47.88

其他收入

50.68

教育支出

14.36

 

 

科学技术支出

3.69

 

 

文化体育与传媒支出

284.12

 

 

社会保障和就业支出

157.12

 

 

医疗卫生与计划生育支出

137.77

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

5208.12

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

255.59

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

2.50

本年收入合计

7744.12

本年支出合计

6113.16

动用历年结余

4794.67

本年结余

6425.63

 

12538.79

 

12538.79

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

   

财政拨款支出

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

    2.01

 

    2.01

201

11

 

纪检监察事务

    2.01

 

    2.01

201

11

99

其他纪检监察事务支出

    2.01

 

    2.01

204

 

 

公共安全支出

47.88

 

47.88

204

02

 

公安

44.79

 

44.79

204

02

99

其他公安支出

44.79

 

44.79

204

06

 

司法

3.09

 

3.09

204

06

04

基层司法业务

3.09

 

3.09

205

 

 

教育支出

14.36

 

14.36

205

99

 

其他教育支出

14.36

 

14.36

205

99

99

其他教育支出

14.36

 

14.36

206

 

 

科学技术支出

3.69

 

3.69

206

07

 

科学技术普及

3.69

 

3.69

206

07

99

其他科学技术普及支出

3.69

 

3.69

207

 

 

文化体育与传媒支出

284.12

 

284.12

207

01

 

文化

278.87

 

278.87

207

01

09

群众文化

278.87

 

278.87

207

03

 

体育

    5.25

 

    5.25

207

03

08

群众体育

    5.25

 

    5.25

208

 

 

社会保障和就业支出

157.12

157.12

 

208

05

 

行政事业单位离退休

157.12

157.12

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

157.12

157.12

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

137.77

42.42

95.35

210

05

 

医疗保障

   42.42

  42.42

 

210

05

01

行政单位医疗

   28.88

   28.88

 

210

05

02

事业单位医疗

13.54

   13.54

 

210

07

 

人口与计划生育事务

95.35

 

95.35

210

07

99

其他人口与计划生育事务支出

95.35

 

95.35

212

 

 

城乡社区支出

5208.12

2635.35

2572.77

212

01

 

城乡社区管理事务

5208.12

2635.35

2572.77

212

01

01

行政运行

2349.43

2349.43

 

212

01

03

机关服务

410.74

285.92

124.82

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

2447.95

 

2447.95

221

 

 

住房保障支出

255.59

255.59

 

221

02

 

住房改革支出

255.59

255.59

 

221

02

01

住房公积金

45.27

45.27

 

221

02

03

购房补贴

210.32

210.32

 

229

 

 

其他支出

2.50

 

2.50

229

60

 

彩票公益金安排的支出

2.50

 

2.50

229

60

10

用于文化事业的彩票公益金支出

2.50

 

2.50

   

6113.16

3090.48

3022.68

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2183.29

2183.29

 

301

01

  基本工资

127.69

127.69

 

301

02

  津贴补贴

689.79

689.79

 

301

03

  奖金

212.72

212.72

 

301

04

  社会保障缴费

110.12

110.12

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

1042.97

1042.97

 

302

 

商品和服务支出

377.69

 

377.69

302

01

  办公费

36.06

 

36.06

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.43

 

0.43

302

05

  水费

5.40

 

5.40

302

06

  电费

42.32

 

42.32

302

07

  邮电费

25.80

 

25.80

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

43.99

 

43.99

302

11

  差旅费

4.45

 

4.45

302

12

  因公出国(境)费用

14.69

 

14.69

302

13

  维修(护)费

10.85

 

10.85

302

14

  租赁费

58.71

 

58.71

302

15

  会议费

0.67

 

0.67

302

16

  培训费

1.08

 

1.08

302

17

  公务接待费

0.13

 

0.13

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

8.79

 

8.79

302

29

  福利费

19.01

 

19.01

302

31

  公务用车运行维护费

3.08

 

3.08

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

102.23

 

102.23

303

 

对个人和家庭的补助

460.02

460.02

 

303

01

  离休费

3.54

3.54

 

303

02

  退休费

153.58

153.58

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

1.78

1.78

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.80

0.80

 

303

11

  住房公积金

45.27

45.27

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

210.32

210.32

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

44.73

44.73

 

310

 

其他资本性支出

69.48

 

69.48

310

02

  办公设备购置

4.88

 

4.88

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

64.60

 

64.60

 

3090.48

2643.31

447.17

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

447.17

30.25

3.21

 

 

17.25

3.08

 

 

 

3.08

13

0.13


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229 

 

 

其他支出

2.50

 

2.50

229

60 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.50

 

2.50

229 

60 

10 

用于文化事业的彩票公益金支出

2.50

 

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.50

 

2.50

 

(无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:上海市静安区XX2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区人民政府临汾街道办事处

         2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算收入总计7744.12万元,其中:财政拨款收入7693.44万元,占99.34%;其他收入50.68万元,占0.66%

二、关于上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算支出总计6113.16万元,其中:基本支出3090.48万元,占50.55%;项目支出3022.68万元,占49.45%

三、关于上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区临汾路街道2015年部门决算财政拨款支出总计6113.16万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)”2.01万元,其中:

“其他纪检监察事务支出(项)”2.01万元,主要用于:社区纪检监察事务支出。

2.“公共安全支出(类)公安(款)”47.88万元,其中:

     “其他公安支出(项)”44.79万元,主要用于:社区公安的治安维稳工作。    

3.“公共安全支出(类)司法(款)”3.09万元,其中:

“基层司法业务(项)”3.09万元,主要用于:社区基层司法的民间纠纷调解、法制宣传、刑释解教工作等。

4. “教育支出(类)其他教育支出(款)”14.36万元,其中:

 “其他教育支出(项)”14.36万元,主要用于:社区教育支出。

5.“科学技术支出(类)科学技术普及(款)”3.69万元,其中:

     “其他科学技术普及支出(项)”3.69万元,主要用于:社区科学技术普及支出。

6.“文化体育与传媒支出(类)文化(款)” 284.12万元,其中:

“群众文化(项)”支出278.87万元,主要用于:社区文化支出。

7.“文化体育与传媒支出(类)体育(款)” 5.25万元,其中:

“群众体育(项)”支出5.25万元,主要用于:社区体育支出。

8.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”157.12万元,其中:

    “归口管理的行政单位离退休(项)”支出157.12万元,主要用于:机关离退休人员经费。

9.“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)42.42万元,其中:

    “行政单位医疗(项)”支出28.88万元,主要用于:缴纳机关人员基本医疗保险费。

    “事业单位医疗(项)”支出13.54万元,主要用于:缴纳事业人员基本医疗保险费。

10.“医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)”95.35万元,其中:

“其他人口与计划生育事务支出(项)”95.35万元,主要用于:计生办日常公用经费支出及计生工作相关支出。

11.“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”5208.12万元,其中:

    “行政运行(项)”支出2349.43万元,主要用于:单位为完成行政工作任务,保障机构正常运转的基本支出。

    “机关服务(项)”支出410.74万元,主要用于:为完成特定工作任务或事业发展目标开展的专项业务工作支出。

     “其他城乡社区管理事务支出(项)”2447.95万元,主要用于:精神文明、社区服务及城市维护等项目经费支出。

12.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”255.59万元,其中:

     “住房公积金(项)”支出45.27万元,主要用于:为机关事业人员按政策规定的比例缴纳住房公积金支出。

     “购房补贴(项)”支出210.32万元,主要用于:按政策规定的机关人员购房补贴支出。

13.“其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)”2.50万元,其中:

  “用于文化事业的彩票公益金支出(项)”2.50万元,主要用于:社区文化体育活动补贴支出。

 

四、关于上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区临汾路街道2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3090.48万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”2183.29万元,主要用于:单位机关事业在职人员及社工等聘用人员日常工资津补贴发放以及按规定缴纳的各项社会保险费等支出。

2. “商品服务支出”377.69万元,主要用于:单位为保障机构正常运转所发生的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费及公务用车运行维护费等支出。

3.“对个人家庭的补助支出”460.02万元,主要用于:单位按照政策规定的标准发放的离退休人员补贴费以及按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金等支出。

五、关于上海市静安区临汾路街道2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区临汾路街道2015年度“三公”经费决算数17.90万元,比预算节约26.35万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务用车维护和公务接待减少。

公务用车购置及运行维护费决算3.08万元,比预算节约14.17万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.08万元。主要用于公务文件交换、开展公务活动所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出,年末车辆保有量为3辆。  

公务接待费决算0.13万元,比预算节约12.87万元,主要用于外省市交流以及外事接待,共有公务接待1批次,7人。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市静安区临汾路街道2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区临汾路街道2015年度机关运行经费决算数447.17万元。

七、关于上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区临汾路街道2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计2.50万元,具体情况如下:

1、“其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)”2.50万元,其中:

“用于文化事业的彩票公益金支出(项)”2.50万元,主要用于:社区文化体育活动补贴支出。

八、关于上海市静安区临汾路街道2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算497.77万元,其中:政府采购货物决算97.77万元、政府采购工程决算335万元、政府采购服务决算65万元。

    九、关于上海市静安区临汾路街道2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区临汾路街道各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 


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