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上海市静安区大宁路街道办事处2016年度部门决算

成文日期:2017-09-01文号:索取号:300000-2017-019发布机构:大宁路街道载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:大宁路街道 发稿时间 :2017-09-04 09:30 阅读次数:【推荐】 【纠错】
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上海市静安区大宁路街道办事处2016年度部门决算

第一部分    上海市静安区大宁路街道办事处概况

一、主要职能

静安区大宁路街道办事处是静安区人民政府的派出机关,受静安区人民政府领导,依据法律法规在本辖区内行使相应的政府管理职能。街道办事处的主要职能包括:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。

(二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策,做好社区基本民生保障工作。

(四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

(七)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

静安区大宁路街道办事处部门决算是包括静安区大宁路街道办事处机关本部以及下属行政事业单位的综合收支决算。

第二部分    上海市静安区大宁路街道办事处2016年度

部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

11,641.24

一、一般公共服务支出

10.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

128.00

四、经营收入

五、教育支出

60.00

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

5.00

六、其他收入

0.41

七、文化体育与传媒支出

135.00

 

八、社会保障和就业支出

69.17

 

九、医疗卫生与计划生育支出

138.60

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

9,339.38

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

280.24

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

11,641.65

本年支出合计

10,165.39

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

5,400.53

年末结转和结余

6,876.79

总计

17,042.18

总计

17,042.18


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

11,641.65

11,641.24

 

 

 

0.41

201

 

 

一般公共服务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

201

11

 

纪检监察事务

10.00

10.00

 

 

 

 

201

11

99

  其他纪检监察事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

128.00

128.00

 

 

 

 

204

02

 

公安

100.00

100.00

 

 

 

 

204

02

99

  其他公安支出

100.00

100.00

 

 

 

 

204

06

 

司法

28.00

28.00

 

 

 

 

204

06

04

  基层司法业务

28.00

28.00

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

60.00

60.00

 

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

60.00

60.00

 

 

 

 

205

99

99

  其他教育支出

60.00

60.00

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

5.00

5.00

 

 

 

 

206

07

 

科学技术普及

5.00

5.00

 

 

 

 

206

07

99

  其他科学技术普及支出

5.00

5.00

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

135.00

135.00

 

 

 

 

207

01

 

文化

119.00

119.00

 

 

 

 

207

01

09

  群众文化

119.00

119.00

 

 

 

 

207

03

 

体育

15.00

15.00

 

 

 

 

207

03

08

  群众体育

15.00

15.00

 

 

 

 

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

207

99

99

  其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

110.17

110.17

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

110.17

110.17

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

110.17

110.17

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

146.07

146.07

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

90.07

90.07

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

90.07

90.07

 

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

56.00

56.00

 

 

 

 

 

210

07

99

  其他计划生育事务支出

56.00

56.00

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

10,664.13

10,663.72

 

 

 

 

0.41

212

01

 

城乡社区管理事务

10,664.13

10,663.72

 

 

 

 

0.41

212

01

01

  行政运行

2,580.61

2,580.61

 

 

 

 

 

212

01

02

  一般行政管理事务

937.30

937.30

 

 

 

 

 

212

01

03

  机关服务

343.67

343.67

 

 

 

 

 

212

01

99

  其他城乡社区管理事务支出

6,802.55

6,802.14

 

 

 

 

0.41

221

 

 

住房保障支出

383.28

383.28

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

383.28

383.28

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

213.79

213.79

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

169.49

169.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

10,165.39

3,042.22

7,123.17

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

201

11

 

纪检监察事务

10.00

 

10.00

 

 

 

201

11

99

  其他纪检监察事务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

128.00

 

128.00

 

 

 

204

02

 

公安

100.00

 

100.00

 

 

 

204

02

99

  其他公安支出

100.00

 

100.00

 

 

 

204

06

 

司法

28.00

 

28.00

 

 

 

204

06

04

  基层司法业务

28.00

 

28.00

 

 

 

205

 

 

教育支出

60.00

 

60.00

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

60.00

 

60.00

 

 

 

205

99

99

  其他教育支出

60.00

 

60.00

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

5.00

 

5.00

 

 

 

206

07

 

科学技术普及

5.00

 

5.00

 

 

 

206

07

99

  其他科学技术普及支出

5.00

 

5.00

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

135.00

 

135.00

 

 

 

207

01

 

文化

119.00

 

119.00

 

 

 

207

01

09

  群众文化

119.00

 

119.00

 

 

 

207

03

 

体育

15.00

 

15.00

 

 

 

207

03

08

  群众体育

15.00

 

15.00

 

 

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

 

207

99

99

  其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

69.17

69.17

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

69.17

69.17

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

69.17

69.17

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

138.60

82.60

56.00

 

 

 

210

05

 

医疗保障

82.60

82.60

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

82.60

82.60

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

56.00

 

56.00

 

 

 

210

07

99

  其他计划生育事务支出

56.00

 

56.00

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

9,339.38

2,610.21

6,729.17

 

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

9,339.38

2,610.21

6,729.17

 

 

 

212

01

01

  行政运行

2,610.21

2,610.21

 

 

 

 

212

01

02

  一般行政管理事务

1,104.60

 

1,104.60

 

 

 

212

01

03

  机关服务

129.31

 

129.31

 

 

 

212

01

99

  其他城乡社区管理事务支出

5,495.26

 

5,495.26

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

280.24

280.24

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

280.24

280.24

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

110.75

110.75

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

169.49

169.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11,641.24

一、一般公共服务支出

10.00

10.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

128.00

128.00

 

 

 

五、教育支出

60.00

60.00

 

 

 

六、科学技术支出

5.00

5.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

135.00

135.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

69.17

69.17

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

138.60

138.60

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

9,339.38

9,339.38

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

280.24

280.24

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

11,641.24

本年支出合计

10,165.39

10,165.39

 

年初财政拨款结转和结余

2,847.16

年末财政拨款结转和结余

4,323.01

4,323.01

 

    一般公共预算财政拨款

2,847.16

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

14,488.40

总计

14,488.40

14,488.40

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

   单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

10.00

 

10.00

201

11

 

纪检监察事务

10.00

 

10.00

201

11

99

  其他纪检监察事务支出

10.00

 

10.00

204

 

 

公共安全支出

128.00

 

128.00

204

02

 

公安

100.00

 

100.00

204

02

99

  其他公安支出

100.00

 

100.00

204

06

 

司法

28.00

 

28.00

204

06

04

  基层司法业务

28.00

 

28.00

205

 

 

教育支出

60.00

 

60.00

205

99

 

其他教育支出

60.00

 

60.00

205

99

99

  其他教育支出

60.00

 

60.00

206

 

 

科学技术支出

5.00

 

5.00

206

07

 

科学技术普及

5.00

 

5.00

206

07

99

  其他科学技术普及支出

5.00

 

5.00

207

 

 

文化体育与传媒支出

135.00

 

135.00

207

01

 

文化

119.00

 

119.00

207

01

09

  群众文化

119.00

 

119.00

207

03

 

体育

15.00

 

15.00

207

03

08

  群众体育

15.00

 

15.00

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

207

99

99

  其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

208

 

 

社会保障和就业支出

69.17

69.17

 

208

05

 

行政事业单位离退休

69.17

69.17

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

69.17

69.17

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

138.60

82.60

56.00

210

05

 

医疗保障

82.60

82.60

 

210

05

01

  行政单位医疗

82.60

82.60

 

210

07

 

计划生育事务

56.00

 

56.00

210

07

99

  其他计划生育事务支出

56.00

 

56.00

212

 

 

城乡社区支出

9,339.38

2,610.21

6,729.17

212

01

 

城乡社区管理事务

9,339.38

2,610.21

6,729.17

212

01

01

  行政运行

2,610.21

2,610.21

 

212

01

02

  一般行政管理事务

1,104.60

 

1,104.60

212

01

03

  机关服务

129.31

 

129.31

212

01

99

  其他城乡社区管理事务支出

5,495.26

 

5,495.26

221

 

 

住房保障支出

280.24

280.24

 

221

02

 

住房改革支出

280.24

280.24

 

221

02

01

  住房公积金

110.75

110.75

 

221

02

03

  购房补贴

169.49

169.49

 

合计

10,165.39

3,042.22

7,123.17


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2,243.15

2,243.15

 

301

01

  基本工资

227.60

227.60

 

301

02

  津贴补贴

469.88

469.88

 

301

03

  奖金

570.31

570.31

 

301

04

  其他社会保障缴费

112.44

112.44

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

151.30

151.30

 

301

09

  职业年金缴费

48.82

48.82

 

301

99

  其他工资福利支出

662.80

662.80

 

302

 

商品和服务支出

340.51

 

340.51

302

01

  办公费

16.64

 

16.64

302

02

  印刷费

2.97

 

2.97

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.37

 

0.37

302

05

  水费

5.29

 

5.29

302

06

  电费

40.30

 

40.30

302

07

  邮电费

21.61

 

21.61

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

37.82

 

37.82

302

11

  差旅费

0.94

 

0.94

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

14.51

 

14.51

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

11.31

 

11.31

302

16

  培训费

0.30

 

0.30

302

17

  公务接待费

2.43

 

2.43

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

13.59

 

13.59

302

29

  福利费

23.00

 

23.00

302

31

  公务用车运行维护费

6.77

 

6.77

302

39

  其他交通费用

0.40

 

0.40

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

142.26

 

142.26

303

 

对个人和家庭的补助

416.86

416.86

 

303

01

  离休费

40.12

40.12

 

303

02

  退休费

2.96

2.96

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

18.92

18.92

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

1.08

1.08

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.85

0.85

 

303

11

  住房公积金

110.75

110.75

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

169.49

169.49

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

72.69

72.69

 

310

 

其他资本性支出

41.70

 

41.70

310

02

  办公设备购置

11.14

 

11.14

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

14.55

 

14.55

310

13

  公务用车购置

16.01

 

16.01

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

3,042.22

2,660.01

382.21


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

25.21

0.00

22.78

16.01

6.77

2.43

382.21


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:上海市静安区大宁路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区大宁路街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市静安区大宁路街道办事处2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度收入总计为11641.65万元、支出总计为10165.39万元。与2015年度相比,收入总计增加3989.27万元,支出总计增加4773.42万元。

二、关于上海市静安区大宁路街道办事处2016年度收入决算情况说明

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度收入合计11641.65万元,其中:财政拨款收入11641.24万元,占99.99%

三、关于上海市静安区大宁路街道办事处2016年度支出决算情况说明

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度支出合计10165.39万元,其中:基本支出3042.22万元,占总支出29.93%;项目支出7123.17万元,占总支出70.07%

四、关于上海市静安区大宁路街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度财政拨款收入决算11641.24万元,支出决算10165.39万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加4016.85万元,增长52.68%,财政拨款支出增加4773.42万元,增长88.53%。主要原因:2016年因城管、市容、房办等部门下沉,人员支出增加,以及社区管理、社区服务等项目支出增加。

五、关于上海市静安区大宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出10165.39万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4775.42万元,增长88.60%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出10165.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.1%;公共安全支出128万元,占1.26%;教育支出60万元,占0.59%;科学技术支出5万元;占0.05%;文化体育与传媒支出135万元,占1.33%;社会保障和就业支出69.17万元,占0.68%;医疗卫生与计划生育支出138.6万元,占1.36%;城乡社区支出9339.38万元,占91.87%;住房保障支出280.24万元,占2.76%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11763.19万元,支出决算为10165.39万元,完成年初预算的86.42%。其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)10万元。主要用于纪检监察方面的支出。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)100万元。主要用于社区平安方面的支出。年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%

3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)28万元。主要用于社区司法调解、矫正安帮方面的支出。年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)60万元。主要用于社区教育方面的支出。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%

5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)5万元。主要用于社区科普方面的支出。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)120万元。主要用于社区文化建设方面的支出。年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%

7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)15万元。主要用于社区群众体育方面的支出。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)69.17万元。主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为110.17万元,支出决算为69.17万元,完成年初预算的62.78%

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)82.6万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为90.07万元,支出决算为82.6万元,完成年初预算的91.71%

10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)56万元。主要用于社区计生及青春健康教育等方面的支出。年初预算为56万元,支出决算为56万元,完成年初预算的100%

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2610.21万元。主要用于保障行政单位机构运转、完成日常工作任务必要的人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为2580.61万元,支出决算为2610.21万元,完成年初预算的101.15%

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)1104.6万元。主要用于美丽家园专项支出。年初预算为937.3万元,支出决算为1104.6万元,完成年初预算的117.85%。决算数大于预算数的主要原因:美丽家园建设项目含动用上年结转资金167.3万元。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)129.31万元。主要用于所属居委会工作经费。年初预算为360万元,支出决算为129.31万元,完成年初预算的35.92%。决算数小于预算数的主要原因:2016年功能分类核算变化。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)5495.26万元。主要用于基层党建、社区发展、社区公共管理、社区公共服务、社区公共安全、居民区自治等城乡社区管理事务支出。年初预算为6832.89万元,支出决算为5495.26万元,完成年初预算的80.42%

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)110.75万元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为213.79万元,支出决算为110.75万元,。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)169.49万元。主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。年初预算为169.49万元,支出决算为169.49万元,完成年初预算的100%

六、关于上海市静安区大宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3042.22万元,包括人员经费2660.01万元,公用经费382.21万元。基本支出中:

1、工资福利支出2243.15万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费及其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出340.51万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费等公用支出。

3、对个人和家庭的补助416.86万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出41.7万元,主要用于:办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海市静安区大宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.49万元,支出决算为25.21万元。其中:因公出国(境)费预决算均为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.78万元;公务接待费支出决算为2.43万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:根据区司法局统一安排,新购置一辆司法警车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.41万元,增长41.63%,其中:因公出国(境)费支出决算减少7.56万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.09万元;公务接待费支出决算减少0.12万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是此项支出预算由区政府统一编制及支出,不在街道列支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据区司法局统一安排,新购置一辆司法警车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算22.78万元,占90.36%;公务接待费支出决算2.43万元,占9.64%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出22.78万元。其中:

公务用车购置支出为16.01万元。主要用于购置司法警车1辆。

公务用车运行维护支出6.77万元。主要用于公务用车的保险费、燃料费、维修费、过路桥费等支出。

2016年,上海市静安区大宁路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.43万元。其中:

国内公务接待支出2.43万(无外宾接待支出)。主要用于接待外来单位及团组工作人员工作交流、业务培训等所发生的客饭、接待用茶叶矿水等支出。公务接待13批次、196人次。

八、关于上海市静安区大宁路街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区大宁路街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区大宁路街道办事处机关运行经费支出382.21万元,比2015年度增加46.83万元,增长13.96%。主要原因是2016年城管、市容、房办等部门下沉,公用支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1697.01万元,其中:货物采购金额42.15万元、工程采购金额904.35万元、服务采购金额750.51万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区大宁路街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

                                                20178


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