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上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算

成文日期:2016-09-02文号:索取号:JF6300000-2016-010发布机构:大宁路街道载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:大宁路街道 发稿时间 :2016-09-06 16:57 阅读次数:【推荐】
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上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算

 

第一部分    上海市闸北区大宁路街道办事处概况

 

一、主要职责

闸北区大宁路街道办事处是闸北区人民政府的派出机关,受闸北区人民政府领导,依据法律法规在本辖区内行使相应的政府管理职能。街道办事处的主要职能包括:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。

(二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决算和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策,做好社区基本民生保障工作。

(四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

(七)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

闸北区大宁路街道办事处部门决算是包括闸北区大宁路街道办事处机关本部以及下属行政事业单位的综合收支决算。


第二部分    上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度

部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

7624.39

一般公共服务支出

1.08

其中: 政府性基金收入

2

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

80.62

其他收入

27.99

教育支出

33.63

 

 

科学技术支出

1.27

 

 

文化体育与传媒支出

92.42

 

 

社会保障和就业支出

265.21

 

 

医疗卫生与计划生育支出

120.04

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

4551.49 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

244.21

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

2

本年收入合计

7652.38

本年支出合计

5391.97

动用历年结余

6512.6

本年结余

8773.01

 

14164.98

 

14164.98

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1.08

 

1.08

201

11

 

纪检监察事务

1.08

 

1.08

201

11

99

其他纪检监察事务支出

1.08

 

1.08

204

 

 

公共安全支出

80.62

 

80.62

204

02

 

公安

72.78

 

72.78

204

02

99

其他公安支出

72.78

 

72.78

204

06

 

司法

7.84

 

7.84

204

06

04

基层司法业务

7.84

 

7.84

205

 

 

教育支出

33.63

 

33.63

205

99

 

其他教育支出

33.63

 

33.63

205

99

99

其他教育支出

33.63

 

33.63

206

 

 

科学技术支出

1.27

 

1.27

206

07

 

科学技术普及

1.27

 

1.27

206

07

99

其他科学技术普及支出

1.27

 

1.27

207

 

 

文化体育与传媒支出

92.42

 

92.42

207

01

 

文化

89.14

 

89.14

207

01

99

群众文化

89.14

 

89.14

207

03

 

体育

3.28

 

3.28

207

03

08

群众体育

3.28

 

3.28

208

 

 

社会保障和就业支出

265.21

265.21

 

208

05

 

行政事业单位离退休

265.21

265.21

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

265.21

265.21

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

120.04

60.14

59.9

210

05

 

医疗保障

60.14

60.14

 

210

05

01

行政单位医疗

37.47

37.47

 

210

05

02

事业单位医疗

22.67

22.67

 

210

07

 

计划生育事务

59.9

 

59.9

210

07

99

其它计划生育事务支出

59.9

 

59.9

212

 

 

城乡社区支出

4551.49

2530.33

2021.16

212

01

 

城乡社区管理事务

4551.49

2530.33

2021.16

212

01

01

行政运行

1619.27

1619.27

 

212

01

03

机关服务

977.6

911.06

66.54

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

1954.62

 

1954.62

221

 

 

住房保障支出

244.21

244.21

 

221

02

 

住房改革支出

244.21

244.21

 

221

02

01

住房公积金

67.34

67.34

 

221

02

03

购房补贴

176.87

176.87

 

 

5389.97

3099.89

2290.08

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2127.57

2127.57

 

301

01

  基本工资

163.93

163.93

 

301

02

  津贴补贴

439.66

439.66

 

301

03

  奖金

485.59

485.59

 

301

04

  社会保障缴费

192.87

192.87

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

845.52

845.52

 

302

 

商品和服务支出

315.46

 

315.46

302

01

  办公费

14.76

 

14.76

302

02

  印刷费

1.04

 

1.04

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.32

 

0.32

302

05

  水费

4.39

 

4.39

302

06

  电费

35.35

 

35.35

302

07

  邮电费

16.55

 

16.55

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

59.74

 

56.74

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

7.56

 

7.56

302

13

  维修(护)费

16.49

 

16.49

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

10.6

 

10.6

302

16

  培训费

0.99

 

0.99

302

17

  公务接待费

2.54

 

2.54

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

3.57

 

3.57

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

7.69

 

7.69

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

133.87

 

133.87

303

 

对个人和家庭的补助

636.94

636.94

 

303

01

  离休费

43.14

43.14

 

303

02

  退休费

222.07

222.07

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

17.03

17.03

 

303

05

  生活补助

0.09

0.09

 

303

07

  医疗费

0.52

0.52

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.78

0.78

 

303

11

  住房公积金

67.34

67.34

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

176.87

176.87

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

109.1

109.1

 

310

 

其他资本性支出

19.92

 

19.92

310

02

  办公设备购置

6.89

 

6.89

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

2.81

 

2.81

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

10.22

 

10.22

 

3099.89

2764.51

335.38

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

181.58

29.71

17.8

10

7.56

15.75

7.69

 

 

15.75

7.69

3.96

2.55


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

229 

 

 

其他支出

2

 

2

229 

60 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2

 

2

229 

60

10 

用于文化事业的彩票公益金支出

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度

部门决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算收入情况说明

上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算收入总计7652.38万元,其中:财政拨款收入7624.39万元,占99.63%;其他收入27.99万元,占0.37%。无事业收入及事业单位经营收入。

二、关于上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算支出情况说明

上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算支出总计5391.97万元,其中:基本支出3099.89万元,占57.49%;项目支出2292.08万元,占42.51%。无对附属单位补助支出;无事业单位经营支出。

三、关于上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5391.97万元,具体情况如下:

1.“纪检监察事务”1.08万元,其中:“其他纪检监察事务支出”1.08万元,主要用于纪检监察方面的支出。

2. “公安”72.78万元,其中:“其他公安支出”72.78万元,主要用于社区平安方面的支出。

3、“司法”7.84万元,其中:“基层司法业务”7.84万元,主要用于社区司法调解、矫正安帮方面的支出。

4、“其他教育支出”33.63万元,其中:“其他教育支出”33.63万元,主要用于社区教育方面的支出。

5、“科学技术普及”1.27万元,其中:“其他科学技术普及支出”1.27万元,主要用于社区科学技术普及方面的支出。

6、“文化”89.14万元,其中:“群众文化”89.14万元,主要用于社区文化建设方面的支出。

7、“体育”3.28万元,其中:“群众体育”3.28万元,主要用于社区群众体育方面的支出。

8、“行政事业单位离退休”265.21万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”265.21万元,主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 9、“医疗保障”60.14万元,其中:“行政单位医疗”37.47万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;“事业单位医疗”22.67万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、“计划生育事务”59.9万元,其中:“其他计划生育事务支出”59.9万元,主要用于计划生育事务方面的支出。

11、“城乡社区管理事务”4551.49万元,其中:“行政运行”1619.27万元,主要用于保障行政单位机构运转、完成日常工作任务必要的行政人员经费和工作经费等基本支出;“机关服务”977.6万元,主要用于所属事业人员及居委会人员经费。“其他城乡社区管理事务支出”1954.62万元,主要用于基层党建、社区发展、社区公共管理、社区公共服务、社区公共安全、居民区自治等城乡社区管理事务支出。

12、“住房改革支出”244.21万元,其中:“住房公积金”67.34万元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金;“购房补贴”176.87万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

13、“文化事业彩票公益金安排的支出”2万元,主要用于社区文化事业的支出。

四、关于上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3099.89万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”2127.57万元,主要用于人员工资、津贴补贴、社保缴费等支出。

2、“商品和服务支出” 315.46万元,主要用于日常公用经费、物业管理费、公务用车运行维护及公务交通费、离休退休人员活动费用等。

3、“对个人和家庭的补助”636.94万元,主要用于:主要用于离退休人员生活补贴费、住房公积金、购房补贴等。

4、“其他资本性支出”19.92万元,主要用于社区服务设施设备购置、信息网络及软件购置更新等建设经费。

五、关于上海市闸北区大宁路街道2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度“三公”经费决算数17.8万元,比预算节约11.91万元。包括大宁路街道办事处2014年使用财政拨款决算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

公务用车购置及运行维护费决算7.69万元,比预算节约8.06万元,其中:公务用车运行维护费7.69万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费以及用于社区开展活动所发生的车辆费用等支出。

公务接待费决算2.55万元,比预算节约1.41万元,主要用于,主要用于接待外来团组及单位工作人员工作交流、业务培训等所发生的会场费、食堂客饭、接待用茶叶矿水等支出。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度机关运行经费决算数181.58万元。

七、关于上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计2万元,具体情况如下:

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2万元,其中:“用于文化事业的彩票公益金支出”2万元,主要用于文化事业的彩票公益金支出。

八、关于上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算7.41万元,其中:政府采购货物决算7.41万元。

 

 

九、关于上海市闸北区大宁路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市闸北区大宁路街道办事处各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

 

                               201692

 

 

 

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