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上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算

成文日期:2016-09-01文号:索取号:JF5900000-2016-016发布机构:共和新路街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:共和新路街道 发稿时间 :2016-09-01 15:19 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区人民政府共和新路街道办事处

2015年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区人民政府共和新路街道办事处概况

一、主要职责

共和新路街道主要有以下几大职能:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。

(二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决算和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策,做好社区基本民生保障工作。

(四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

(七)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区人民政府共和新路街道办事处部门决算包括:上海市静安区人民政府共和新路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

 

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区人民政府共和新路街道办事处(本级)

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 


第二部分    上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

7741.69

一般公共服务支出

0.98

其中: 政府性基金收入

2.00

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

44.35

其他收入

639.53

教育支出

23.65

 

 

科学技术支出

6.00

 

 

文化体育与传媒支出

315.42

 

 

社会保障和就业支出

298.94

 

 

医疗卫生与计划生育支出

175.62

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

6780.59

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

151.84

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

2.00

本年收入合计

8381.22

本年支出合计

7799.39

动用历年结余

 

本年结余

581.83

 

8381.22

 

8381.22

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

 

基本支出

项目支出

科目编码

201

 

 

一般公共服务支出

0.98

0.53

0.45

201

11

 

纪检监察事务

0.98

0.53

0.45

201

11

99

  其他纪检监察事务支出

0.98

0.53

0.45

204

 

 

公共安全支出

44.35

 

44.35

204

02

 

公安

32.10

 

32.10

204

02

99

  其他公安支出

32.10

 

32.10

204

06

 

司法

12.25

 

12.25

204

06

04

  基层司法业务

12.25

 

12.25

205

 

 

教育支出

23.65

 

23.65

205

99

 

其他教育支出

23.65

 

23.65

205

99

99

  其他教育支出

23.65

 

23.65

206

 

 

科学技术支出

6.00

 

6.00

206

07

 

科学技术普及

6.00

 

6.00

206

07

99

  其他科学技术普及支出

6.00

 

6.00

207

 

 

文化体育与传媒支出

315.41

 

315.41

207

01

 

文化

302.26

 

302.26

207

01

09

  群众文化

302.26

 

302.26

207

03

 

体育

13.15

 

13.15

207

03

08

  群众体育

13.15

 

13.15

208

 

 

社会保障和就业支出

298.95

298.95

 

208

05

 

行政事业单位离退休

298.95

298.95

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

298.95

298.95

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

175.62

158.46

17.16

210

05

 

医疗保障

45.66

45.66

 

210

05

01

  行政单位医疗

28.52

28.52

 

210

05

02

  事业单位医疗

17.14

17.14

 

210

07

 

计划生育事务

129.96

112.80

17.16

210

07

99

  其他计划生育事务支出

129.96

112.80

17.16

212

 

 

城乡社区支出

6,780.59

2,649.55

4,131.04

212

01

 

城乡社区管理事务

6,780.59

2,649.55

4,131.04

212

01

01

  行政运行

1,925.53

1,925.53

 

212

01

03

  机关服务

856.00

724.03

131.97

212

01

99

  其他城乡社区管理事务支出

3,999.06

 

3,999.06

221

 

 

住房保障支出

151.84

151.84

 

221

02

 

住房改革支出

151.84

151.84

 

221

02

01

  住房公积金

47.56

47.56

 

221

02

03

  购房补贴

104.29

104.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,797.39

3,259.33

4,538.06

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目名称

 

人员经费

公用经费

科目编码

301

 

工资福利支出

2,145.60

2,145.60

 

301

01

  基本工资

144.82

144.82

 

301

02

  津贴补贴

443.23

443.23

 

301

03

  奖金

438.67

438.67

 

301

04

  社会保障缴费

164.90

164.90

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

953.98

953.98

 

302

 

商品和服务支出

522.36

 

522.36

302

01

  办公费

25.70

 

25.70

302

02

  印刷费

26.06

 

26.06

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.19

 

0.19

302

05

  水费

3.11

 

3.11

302

06

  电费

19.94

 

19.94

302

07

  邮电费

18.00

 

18.00

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

7.57

 

7.57

302

13

  维修(护)费

33.52

 

33.52

302

14

  租赁费

212.90

 

212.90

302

15

  会议费

7.25

 

7.25

302

16

  培训费

2.66

 

2.66

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

13.11

 

13.11

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

16.20

 

16.20

302

29

  福利费

18.92

 

18.92

302

31

  公务用车运行维护费

5.40

 

5.40

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

111.83

 

111.83

303

 

对个人和家庭的补助

591.37

591.37

 

303

01

  离休费

28.06

28.06

 

303

02

  退休费

270.88

270.88

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

17.92

17.92

 

303

05

  生活补助

25.57

25.57

 

303

07

  医疗费

6.92

6.92

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.86

0.86

 

303

11

  住房公积金

47.55

47.55

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

104.29

104.29

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

89.31

89.31

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

3,259.33

2,736.97

522.36

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

522.36

23.824

5.4

0

0

14.824

5.4

0

0

14.824

5.4

9

0


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229 

 

 

其他支出

2.00

 

2.00

229 

60 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

2.00

 

2.00

229 

60 

10

  用于文化事业的彩票公益金支出

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.00

 

2.00

 


第三部分 上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区人民政府共和新路街道2015年度部门决算收入总计8381.22万元,其中:财政拨款收入7741.69万元,占92.37%;其他收入639.53万元,占7.63%

二、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算支出总计7799.39万元,其中:基本支出3259.33万元,占41.79%;项目支出4540.06万元,占58.21%

三、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7797.39万元,具体情况如下:

1、“201(类)11(款)”0.98万元,其中:

99(项)”0.98万元,主要用于:纪检经费。

2、“204(类)02(款)”32.1万元,其中:

99(项)”32.1万元,主要用于:公安经费。

3、“204(类)06(款)”12.25万元,其中:

04(项)”12.25万元,主要用于:司法业务经费。

4、“205(类)99(款)”23.65万元,其中:

99(项)”23.65万元,主要用于:教育经费。

5、“206(类)07(款)”6万元,其中:

99(项)”6万元,主要用于:科普经费。

6、“207(类)01(款)”302.26万元,其中:

09(项)”302.26万元,主要用于:群众文化经费。

7、“207(类)03(款)”13.15万元,其中:

08(项)”13.15万元,主要用于:群众体育经费。

8、“208(类)05(款)”298.95万元,其中:

01(项)”298.95万元,主要用于:行政单位离退休经费。

9、“210(类)05(款)”45.66万元,其中:

01(项)”28.52万元,主要用于:行政单位医疗经费。

02(项)”17.14万元,主要用于:事业单位医疗经费。

10、“210(类)07(款)”129.96万元,其中:

99(项)”129.96万元,主要用于:计划生育经费。

11、“212(类)01(款)”6780.59万元,其中:

01(项)”1925.53万元,主要用于:行政单位基本支出经费。

03(项)”856万元,主要用于:事业单位支出经费。

99(项)”3999.06万元,主要用于:其他城乡管理事务方面的支出经费。

12、“221(类)02(款)”151.84万元,其中:

01(项)”47.56万元,主要用于:为职工缴纳住房公积金的经费。

03(项)”104.29万元,主要用于:向符合条件人员按规定发放用于购买住房的经费。

四、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3259.33万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”2145.6万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”522.36万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、“对个人家庭的补助支出591.37万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”0万元。

五、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度“三公”经费决算数5.4万元,比预算节约18.424万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格执行相关规定,并减少了相关三公经费的支出。其中:

公务用车购置及运行维护费决算5.4万元,比预算节约9.424万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.4万元。主要用于,主要用于开展社区活动所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出,年末车辆保有量为3辆。

公务接待费决算0万元,比预算节约9万元。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度机关运行经费决算数522.36万元。

七、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计2万元,具体情况如下:

1、“229(类)60(款)”2万元,其中:

10(项)”2万元,主要用于:文化事业公益支出。

八、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算289.05万元,其中:政府采购货物决算91.05万元、政府采购工程决算198万元、政府采购服务决算0万元。

九、关于上海市静安区人民政府共和新路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区人民政府共和新路街道办事处各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

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