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2016年上海市静安区人民政府共和新路街道办事处预算

成文日期:2016-05-09文号:索取号:JF5900000-2016-004发布机构:共和新路街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:共和新路街道 发稿时间 :2016-05-09 13:39 阅读次数:【推荐】【纠错】
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2016年上海市静安区人民政府共和新路街道办事处预算

 

一、上海市静安区人民政府共和新路街道办事处主要职能

1、编制和实施社区发展规划,参与辖区公共服务设施和公建配套设施的规划、建设和验收,合理配置公共资源,推动社区发展。

2、组织开展与居民生活密切相关的社区教育、就业服务和社会保障、社区卫生、计划生育、住房保障、公共文化、科普、公共体育和便民利民的社区服务等工作。

3、组织、指导、帮助居委会等群众自治组织开展自治工作、协助公共事务,支持居民、驻区单位和各类组织等参与基层自治。

4、支持帮助老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷和少数民族等居民群众维护合法权益。

5、组织实施辖区内城市网格化综合管理,统筹开展城市管理、人口管理、市场监管、安全生产和环境保护等工作。

6、组织实施辖区内公共安全管理和社会治安综合治理等平安建设工作,组织开展消防管理、应急抢险、防灾减灾、突发事件应对、治安保卫、信访处理、维护社会稳定、人民调解、社区戒毒等工作,协助开展扫黄打非、社区矫正工作。

7、开展拥军优属,推进国防动员和兵役工作。

8、支持社区社会组织开展社区公共服务,动员社会力量参与社区治理。

9、对政府职能部门在辖区内开展的管理、服务、执法等工作,组织监督评议工作。

10、向区人民政府反映居民、驻区单位和基层组织的意见和建议。

11、完成区政府交办的其他任务。

 

二、2016年上海市静安区人民政府共和新路街道办事处预算编制说明

 

上海市静安区人民政府共和新路街道办事处预算包括上海市静安区人民政府共和新路街道办事处本部及3家下沉预算单位的综合收支计划。本部门中含行政单位1家,参公单位1家,事业单位2家。

2016年,上海市静安区人民政府共和新路街道办事处预算支出总额为12207.09万元,其中:一般公共预算拨款支出预算12207.09万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出3224.31万元;项目支出8982.78万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1、“一般公共服务支出”科目5.5万元,主要用于纪检、监察方面的支出。

2、“公共安全支出”科目74万元,主要用于公安及司法事务及管理等支出。

3“教育支出”科目20万元,主要用于教育管理事务方面的支出。

4、“科学技术支出”科目6万元,主要用于科学技术方面的支出。

5、“文化体育与传媒支出”科目343万元,主要用于文化和体育方面的支出。

6、“社会保障和就业支出”科目76.18万元,主要用于机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出。

7“医疗卫生与计划生育支出”科目190.16万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳以及辖区内计划生育经费支出。

8、“城乡社区支出”科目11416.38万元,主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及项目经费支出。

9、“住房保障支出”科目75.87万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

 

附件1:部门财务收支预算总表

附件2:部门财政拨款收支预算总表

附件3:部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

附件4:部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

2016年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入   一、一般公共服务支出 55,000
1、一般公共预算资金 122,070,902 二、公共安全支出 740,000
2、政府性基金   三、教育支出 200,000
二、事业收入   四、科学技术支出 60,000
三、事业单位经营收入   五、文化体育与传媒支出 3,430,000
四、其他收入 1,000,000 六、社会保障和就业支出 761,760
    七、医疗卫生与计划生育支出 1,901,648
    八、城乡社区支出 115,163,839
    九、住房保障支出 758,655
       
       
       
       
收入总计 123,070,902 支出总计 123,070,902

 

 

 

 

2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 122,070,902 一、一般公共服务支出   55,000  
二、政府性基金   二、公共安全支出   740,000  
    三、教育支出   200,000  
    四、科学技术支出   60,000  
    五、文化体育与传媒支出   3,430,000  
    六、社会保障和就业支出   761,760  
    七、医疗卫生与计划生育支出   1,901,648  
    八、城乡社区支出   114,163,839  
    九、住房保障支出   758,655  
           
           
           
收入总计 122,070,902 支出总计   122,070,902  

 

 

 

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 22,550,190 22,550,190  
301 01     基本工资 1,993,896 1,993,896  
301 02     津贴补贴 4,564,652 4,564,652  
301 03     奖金 5,179,228 5,179,228  
301 04     社会保障缴费 2,477,821 2,477,821  
301 07     绩效工资 1,800,328 1,800,328  
301 99     其他工资福利支出 6,534,265 6,534,265  
302   商品和服务支出 8,455,997   8,455,997
302 01     办公费 400,000   400,000
302 02     印刷费 300,000   300,000
302 04     手续费 3,775   3,775
302 05     水费 50,000   50,000
302 06     电费 250,000   250,000
302 07     邮电费 200,000   200,000
302 11     差旅费 20,000   20,000
302 13     维修(护)费 423,440   423,440
302 14     租赁费 2,550,000   2,550,000
302 15     会议费 80,000   80,000
302 16     培训费 20,000   20,000
302 17     公务接待费 20,000   20,000
302 26     劳务费 100,000   100,000
302 27     委托业务费 350,000   350,000
302 28     工会经费 171,353   171,353
302 29     福利费 223,560   223,560
302 31     公务用车运行维护费 75,000   75,000
302 39     其他交通费用 847,200   847,200
302 99     其他商品和服务支出 2,371,669   2,371,669
303   对个人和家庭的补助支出 1,236,875 1,236,875  
303 01     离休费 278,220 278,220  
303 04     抚恤金 200,000 200,000  
303 11     住房公积金 758,655 758,655  
合计 32,243,062 23,787,065 8,455,997

 

 

 

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市静安区人民政府共和新路街道办事处 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 55,000 0 55,000
201 11   纪检监察事务 55,000 0 55,000
201 11 99 其他纪检监察事务支出 55,000 0 55,000
204     公共安全支出 740,000 0 740,000
204 02   公安 600,000 0 600,000
204 02 99 其他公安支出 600,000 0 600,000
204 06   司法 140,000 0 140,000
204 06 04 基层司法业务 140,000 0 140,000
205     教育支出 200,000 0 200,000
205 99   其他教育支出 200,000 0 200,000
205 99 99 其他教育支出 200,000 0 200,000
206     科学技术支出 60,000 0 60,000
206 07   科学技术普及 60,000 0 60,000
206 07 99 其他科学技术普及支出 60,000 0 60,000
207     文化体育与传媒支出 3,430,000 0 3,430,000
207 01   文化 3,330,000 0 3,330,000
207 01 09 群众文化 3,330,000 0 3,330,000
207 03   体育 100,000 0 100,000
207 03 08 群众体育 100,000 0 100,000
208     社会保障和就业支出 761,760 761,760 0
208 05   行政事业单位离退休 761,760 761,760 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 761,760 761,760 0
210     医疗卫生与计划生育支出 1,901,648 801,648 1,100,000
210 05   医疗保障 801,648 801,648 0
210 05 01 行政单位医疗 801,648 801,648 0
210 07   计划生育事务 1,100,000 0 1,100,000
210 07 99 其它计划生育事务支出 1,100,000 0 1,100,000
212     城乡社区支出 114,163,839 29,920,999 84,242,840
212 01   城乡社区管理事务 114,163,839 29,920,999 84,242,840
212 01 01 行政运行 29,920,999 29,920,999 0
212 01 03 机关服务 6,250,000 0 6,250,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 77,992,840 0 77,992,840
221     住房保障支出 758,655 758,655 0
221 02   住房改革支出 758,655 758,655 0
221 02 01 住房公积金 758,655 758,655 0
合计 122,070,902 32,243,062 89,827,840

 

 

 

 

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