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2016年上海市静安区人民政府宝山路街道办事处部门预算

成文日期:2016-05-06文号:索取号:JF3300000-2016-003发布机构:宝山路街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:宝山路街道 发稿时间 :2016-05-10 15:00 阅读次数:【推荐】
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2016年上海市静安区人民政府宝山路街道办事处部门预算

一、上海市静安区人民政府宝山路街道办事处主要职能

 

(一)、编制和实施社区发展规划,参与辖区公共服务设施和公建配套设施的规划、建设和验收,合理配置公共资源,推动社区发展。

(二)、组织开展与居民生活密切相关的社区教育、就业服务 和社会保障、社区卫生、计划生育、住房保障、公共文化、科普、公共体育和便民利民的社区服务等工作。

 (三)、组织、指导、帮助居委会等群众自治组织开展自治工作、协助公共事务,支持居民、驻区单位和各类组织等参与基层自治。 

(四)、支持帮助老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、 侨眷和少数民族等居民群众维护合法权益。 

(五)、组织实施辖区内城市网格化综合管理,统筹开展城市管理、人口管理、市场监管、安全生产和环境保护等工作。

 (六)、组织实施辖区内公共安全管理和社会治安综合治理等平安建设工作,组织开展消防管理、应急抢险、防灾减灾、 突发事件应对、治安保卫、信访处理、维护社会稳定、人民调解、社区戒毒等工作,协助开展扫黄打非、社区矫正工作。 

(七)、开展拥军优属,推进国防动员和兵役工作。 

(八)、支持社区社会组织开展社区公共服务,动员社会力量参与社区治理。

(九) 、对政府职能部门在辖区内开展的管理、服务、执法等工作,组织监督评议工作。

(十)、向区人民政府反映居民、驻区单位和基层组织的意见和建议。

(十一)、完成区政府交办的其他任务。

 

二、2016年上海市静安区人民政府宝山路街道办事处预算编制说明

上海市静安区人民政府宝山路街道办事处部门预算是包括上海市静安区人民政府宝山路街道办事处本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中,行政单位1家,事业单位3家。

2016年,上海市静安区人民政府宝山路街道办事处部门预算支出总额为15146.96万元,其中:一般公共预算拨款支出预算人民政府宝山路街道办事处13947.70万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出人民政府宝山路街道办事处万2903.06元;项目支出人民政府宝山路街道办事处11044.64万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1、“一般公共服务支出”科目4万元,主要用于开展纪检监察事务等支出。

2、“公共安全支出”科目42万元,主要用于开展各类防范邪教犯罪、宣传禁毒、宣传消防等支出。

3、“教育支出”科目10万元,主要用于开展各类科普教育活动等支出。

4、“科学技术支出”科目10万元,主要用于开展各类探索、普及科学技术活动等支出。

5、“文化体育与传媒支出” 科目370万元,主要用于建设及维护公用文化设施、维护体育活动设施、开展文化艺术活动、举办各项体育活动等方面的支出。

6、“城乡社区事务”科目13190.66万元,主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及人民政府宝山路街道办事处等项目经费支出。

7、“社会保障和就业支出”科目104.08万元,主要用于机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出。

8、“医疗卫生与计划生育支出”科目151.36万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。

9、“住房保障支出”科目65.6万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

 

附件1:部门财务收支预算总表

2016年部门财务收支预算总表

 

 

 

 

编制部门:上海市静安区人民政府宝山路街道办事处

单位:元

 

 

 

 

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

 

一、一般公共服务支出

40,000 

1、一般公共预算资金

139,477,019.00

二、公共安全支出

420,000 

2、政府性基金

 

三、教育支出

100,000 

二、事业收入

 

四、科学技术支出

100,000 

三、事业单位经营收入

 

五、文化体育与传媒支出

3,700,000 

四、其他收入

11,992,601 

六、社会保障和就业支出

1,040,820 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

1,513,570 

 

 

八、城乡社区支出

143,899,274 

 

 

九、住房保障支出

655,956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

151,469,620 

支出总计

151,469,620 

附件2:部门财政拨款收支预算总表

2016年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市静安区人民政府宝山路街道办事处

单位:元

 

 

 

 

 

 

本年财政拨款收入

本年财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

139,477,019.00

一、一般公共服务支出

40,000 

40,000 

 

二、政府性基金

 

二、公共安全支出

420,000 

420,000 

 

 

 

三、教育支出

100,000 

100,000 

 

 

 

四、科学技术支出

100,000 

100,000 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

3,700,000 

3,700,000 

 

 

 

六、社会保障和就业支出

1,040,820 

1,040,820 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

1,513,570 

1,513,570 

 

 

 

八、城乡社区支出

131,906,673 

131,906,673 

 

 

 

九、住房保障支出

655,956 

655,956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

139,477,019 

支出总计

139,477,019 

139,477,019 

 

 

附件3:部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:上海市静安区人民政府宝山路街道办事处

单位:元

 

 

 

 

 

 

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

20,567,760 

20,567,760 

 

301

01

基本工资

2,372,328 

2,372,328 

 

301

02

津贴补贴

5,193,660 

5,193,660 

 

301

03

奖金

1,993,386 

1,993,386 

 

301

04

社会保障缴费

3,103,047 

3,103,047 

 

301

06

伙食补助费

918,000 

918,000 

 

301

07

绩效工资

1,991,806 

1,991,806 

 

301

99

其他工资福利支出

4,995,533 

4,995,533 

 

302

 

商品和服务支出

6,233,450 

 

6,233,450 

302

01

办公费

500,000 

 

500,000 

302

02

印刷费

20,000 

 

20,000 

302

03

咨询费

100,000 

 

100,000 

302

04

手续费

20,000 

 

20,000 

302

05

水费

40,000 

 

40,000 

302

06

电费

160,000 

 

160,000 

302

07

邮电费

268,800 

 

268,800 

302

09

物业管理费

120,000 

 

120,000 

302

11

差旅费

30,000 

 

30,000 

302

13

维修(护)费

50,000 

 

50,000 

302

14

租赁费

550,000 

 

550,000 

302

15

会议费

7,000 

 

7,000 

302

16

培训费

80,000 

 

80,000 

302

18

专用材料费

50,000 

 

50,000 

302

28

工会经费

218,652 

 

218,652 

302

29

福利费

336,140 

 

336,140 

302

31

公务用车运行维护费

75,000 

 

75,000 

302

39

其他交通费用

1,065,600 

 

1,065,600 

302

99

其他商品和服务支出

2,542,258 

 

2,542,258 

303

 

对个人和家庭的补助

1,129,436 

1,129,436 

 

303

01

离休费

173,480 

173,480 

 

303

04

抚恤金

300,000 

300,000 

 

303

11

住房公积金

655,956 

655,956 

 

310

 

其他资本性支出

1,100,000 

 

1,100,000 

310

02

办公设备购置

100,000 

 

100,000 

310

07

信息网络及软件购置更新

1,000,000 

 

1,000,000 

 合计

29,030,646 

21,697,196 

7,333,450 

 

 

 

附件4:部门一般公共预算支出功能分类预算表

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:上海市静安区人民政府宝山路街道办事处

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

40,000 

 

40,000 

201

11

 

纪检监察事务

40,000 

 

40,000 

201

11

99

其他纪检监察事务支出

40,000 

 

40,000 

204

 

 

公共安全支出

420,000 

 

420,000 

204

02

 

公安

300,000 

 

300,000 

204

02

99

其他公安支出

300,000 

 

300,000 

204

06

 

司法

120,000 

 

120,000 

204

06

04

基层司法业务

120,000 

 

120,000 

205

 

 

教育支出

100,000 

 

100,000 

205

99

 

其他教育支出

100,000 

 

100,000 

205

99

99

其他教育支出

100,000 

 

100,000 

206

 

 

科学技术支出

100,000 

 

100,000 

206

07

 

科学技术普及

100,000 

 

100,000 

206

07

99

其他科学技术普及支出

100,000 

 

100,000 

207

 

 

文化体育与传媒支出

3,700,000 

 

3,700,000 

207

01

 

文化

3,600,000 

 

3,600,000 

207

01

09

群众文化

3,600,000 

 

3,600,000 

207

03

 

体育

100,000 

 

100,000 

207

03

08

群众体育

100,000 

 

100,000 

208

 

 

社会保障和就业支出

1,040,820 

1,040,820 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1,040,820 

1,040,820 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,040,820 

1,040,820 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,513,570 

1,013,570 

500,000 

210

05

 

医疗保障

1,013,570 

1,013,570 

 

210

05

01

行政单位医疗

1,013,570 

1,013,570 

 

210

07

 

计划生育事务

500,000 

 

500,000 

210

07

99

其他计划生育事务支出

500,000 

 

500,000 

212

 

 

城乡社区支出

131,906,673 

26,320,300 

105,586,373 

212

01

 

城乡社区管理事务

131,906,673 

26,320,300 

105,586,373 

212

01

01

行政运行

26,320,300 

26,320,300 

 

212

01

03

机关服务

4,750,000 

 

4,750,000 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

100,836,373 

 

100,836,373 

221

 

 

住房保障支出

655,956 

655,956 

 

221

02

 

住房改革支出

655,956 

655,956 

 

221

02

01

住房公积金

655,956 

655,956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,651,489.00

4,995,533 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

139,477,019 

29,030,646 

110,446,373 


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