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上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算

成文日期:2016-09-06文号:索取号:JF1300000-2016-015发布机构:天目西路街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:天目西路街道 发稿时间 :2016-09-06 19:36 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市闸北人民政府天目西路街道办事处

2015年度部门决算


第一部分   上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处概况

一、主要职责

    (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。

    (二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决算和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

    (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策,做好社区基本民生保障工作。

    (四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

    (五)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

    (六)动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

    (七)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

    (八)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处部门决算包括:上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处本级决算。

纳入上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处

2

3

4

5

6

7

8

9


第二部分    上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

7425.93

一般公共服务支出

1.42

其中: 政府性基金收入

2.00

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

94.64

其他收入

79.20

教育支出

8.58

 

科学技术支出

0.87

 

 

文化体育与传媒支出

236.17

 

 

社会保障和就业支出

475.64

 

 

医疗卫生与计划生育支出

108.54

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

5874.83 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

235.57

 

 

粮油物资储备支出

 

 

其他支出

2.00

本年收入合计

  7505.13

本年支出合计

7038.26

动用历年结余

本年结余

466.87

合  计

7505.13

合  计

7505.13


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务支出

1.42

1.42

201 

11 

 

  纪检监察事务

1.42

1.42

201 

11 

99 

    其他纪检监察事务支出

1.42

1.42

204 

 

 

公共安全支出

94.65

94.65

204 

02 

 

  公安

76.51

76.51

204 

02 

99 

    其他公安支出

76.51

76.51

204 

06 

 

  司法

18.14

18.14

204

06

04

    基层司法业务

18.14

18.14

205 

 

 

教育支出

8.58

8.58

205

99

  其他教育支出

8.58

8.58

205

99

99

    其他教育支出

8.58

8.58

206

科学技术支出

0.87

0.87

206

07

  科学技术普及

0.87

0.87

206 

07 

99 

    其他科学技术普及支出

0.87

0.87

207

文化体育与传媒支出

236.16

236.16

207

01

  文化

231.51

231.51

207

01

09

    群众文化

231.51

231.51

207

03

  体育

4.65

4.65

207

03

08

    群众体育

4.65

4.65

208

社会保障和就业支出

475.64

475.64

208

05

  行政事业单位离退休

475.64

475.64

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

475.64

475.64

210

医疗卫生与计划生育支出

108.54

55.40

53.14

210

05

  医疗保障

55.40

55.40

210

05

01

    行政单位医疗

29.39

29.39

210

05

02

    事业单位医疗

26.01

26.01

210

07

  计划生育事务

53.14

53.14

210

07

99

    其他计划生育事务支出

53.14

53.14

212

城乡社区支出

5854.85

3041.64

2813.21

212

01

  城乡社区管理事务

5854.85

3041.64

2813.21

212

01

01

    行政运行

2678.96

2678.96

212

01

03

    机关服务

461.57

362.68

98.89

212

01

99

    其他城乡社区管理事务支出

2714.32

2714.32

221

住房保障支出

235.57

235.57

221

02

  住房改革支出

235.57

235.57

221 

02 

01 

    住房公积金

53.17

53.17

221 

02 

03 

    购房补贴

182.40

182.40

合  计

7016.28

3808.25

3208.03


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2369.21

2369.21

301

01

  基本工资

159.77

159.77

301

02

  津贴补贴

515.92

515.92

301

03

  奖金

495.23

495.23

301

04

  社会保障缴费

196.83

196.83

301

06

  伙食补助费

301

07

  绩效工资

301

99

  其他工资福利支出

1001.46

1001.46

302

商品和服务支出

621.48

621.48

302

01

  办公费

55.88

55.88

302

02

  印刷费

302

03

  咨询费

302

04

  手续费

0.59

0.59

302

05

  水费

0.97

0.97

302

06

  电费

80.02

80.02

302

07

  邮电费

23.39

23.39

302

08

  取暖费

302

09

  物业管理费

76.62

76.62

302

11

  差旅费

0.60

0.60

302

12

  因公出国(境)费用 

8.40

8.40

302

13

  维修(护)费

24.51

24.51

302

14

  租赁费

139.28

139.28

302

15

  会议费

9.72

9.72

302

16

  培训费

1.11

1.11

302

17

  公务接待费

0.33

0.33

302

18

  专用材料费

302

24

  被装购置费

302

25

  专用燃料费

302

26

  劳务费

8.41

8.41

302

27

  委托业务费

302

28

  工会经费

14.64

14.64

302

29

  福利费

23.64

23.64

302

31

  公务用车运行维护费

6.34

6.34

302

39

  其他交通费用

302

40

  税金及附加费用

302

99

  其他商品和服务支出

147.03

147.03

303

对个人和家庭的补助

817.56

817.56

303

01

  离休费

61.22

61.22

303

02

  退休费

414.42

414.42

303

03

  退职(役)费

303

04

  抚恤金

31.94

31.94

303

05

  生活补助

1.20

1.20

303

07

  医疗费

1.60

1.60

303

08

  助学金

303

09

  奖励金

1.17

1.17

303

11

  住房公积金

53.17

53.17

303

12

  提租补贴

303

13

  购房补贴

182.40

182.40

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

70.44

70.44

310

其他资本性支出

310

02

  办公设备购置

310

03

  专用设备购置

310

07

  信息网络及软件购置更新

310

13

  公务用车购置

310

19

  其他交通工具购置

310

99

  其他资本性支出

合  计

3808.25

3186.77

621.48


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

621.48

38.51

15.07

9.3

8.4

17.21

6.34

0

0

17.21

6.34

12

0.33


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

229 

 

 

其他支出

2.00

2.00

229 

60 

 

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.00

2.00

229 

60 

10 

  用于文化事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

合    计

2.00

2.00


第三部分  上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算收入情况说明

上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算收入总计7505.13万元,其中:财政拨款收入7425.93万元,占98.94%;其他收入79.20万元,占1.06%。

二、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算支出情况说明

上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算支出总计7038.26万元,其中:基本支出3828.23万元,占54.39%;项目支出3210.03万元,占45.61%。

三、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7016.28万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)”1.42万元,其中:

   “其他纪检监察事务支出(项)”1.42万元,主要用于社区纪检监察事务支出。

    2、“公共安全支出(类)公安(款)”76.51万元,其中:

   “其他公安支出(项)”76.51万元,主要用于社区公安治安维稳工作。

3、“公共安全支出(类)司法(款)”18.14万元,其中:

   “基层司法业务(项)”18.14万元,主要用于法制宣传、人民调解工作支出。

4、“教育支出(类)其他教育支出(款)”8.58万元,其中:

   “其他教育支出(项)”8.58万元,主要用于社区教育支出。

5、“科学技术支出(类)科学技术普及(款)”0.87万元,其中:

   “其他科学技术普及支出(项)”0.87万元,主要用于社区科学技术普及支出。

6、“文化体育与传媒支出(类)文化(款)”231.51万元,其中:

   “群众文化(项)”231.51万元,主要用于社区文化活动中心等各类支出。

    7、“文化体育与传媒支出(类)体育(款)”4.65万元,其中:

   “群众体育(项)”4.65万元,主要用于:社区体育活动支出。

8、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”475.64万元,其中:

   “归口管理的行政单位离退休(项)”475.64万元,主要用于机关离退休经费。

9、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”55.4万元,其中:

   “行政单位医疗(项)”29.39万元,主要用于缴纳机关人员基本医疗保险费支出。

   “事业单位医疗(项)”26.01万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费支出。

10、“医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)”53.14万元,其中:

   “其他计划生育事务支出(项)”53.14万元,主要用于社区计生工作相关支出。

11、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”5854.85万元,其中:

   “行政运行(项)”2678.96万元,主要用于单位为完成行政工作任务,保障机构正常运转的基本支出。

   “机关服务(项)”461.57万元,主要用于事业人员支出、居委会工作经费等。

   “其他城乡社区管理事务支出(项)”2714.32万元,主要用于精神文明、社区服务及城市维护等项目经费支出。

    12、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”235.57万元,其中:

   “住房公积金(项)”53.17万元,主要用于缴纳机关事业人员住房公积金支出。

   “购房补贴(项)”182.4万元,主要用于按政策规定的购房补贴支出。

四、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3808.25万元,具体情况如下:

1“工资福利支出”2369.21万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障其他工资福利支出

    2、“商品和服务支出”621.48万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”817.56万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度“三公”经费决算数15.07万元,比预算节约23.44万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格执行相关规定。其中:

因公出国(境)费决算8.4万元,比预算节约0.9万元,主要用于学习考察交流费用,包括公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年因公出国(境)3人次

公务用车购置及运行维护费决算6.34万元,比预算节约10.87万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.34万元。主要用于市内因公出差、开展业务核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年末公务用车保有量3辆。

公务接待费决算0.33万元,比预算节约11.67万元,主要用于公务活动接待费用2015年公务接待批次1次

六、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度机关运行经费决算数621.48万元。

七、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计2万元,具体情况如下:

1、“其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)”2万元,其中:

   “用于文化事业的彩票公益金支出(项)”2万元,主要用于社区文化支出。

八、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算592.3万元,其中:政府采购货物决算75.04万元、政府采购工程决算343.13万元、政府采购服务决算174.13万元。

    、关于上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,上海市闸北区人民政府天目西路街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车3单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


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