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2016年上海市静安区天目西路街道办事处部门预算

成文日期:2016-05-09文号:索取号:JF1900000-2016-007发布机构:天目西路街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:天目西路街道 发稿时间 :2016-05-09 18:08 阅读次数:【推荐】
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2016年上海市静安区天目西路街道办事处部门预算

一、上海市静安区天目西路街道办事处主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。主要有以下11大职能

1、编制和实施社区发展规划,参与辖区公共服务设施和公建配套设施的规划、建设和验收,合理配置公共资源,推动社区发展。

2、组织开展与居民生活密切相关的社区教育、就业服务和社会保障、社区卫生、计划生育、住房保障、公共文化、科普、公共体育和便民利民的社区服务等工作。

3、组织、指导、帮助居委会等群众自治组织开展自治工作、协助公共事务,支持居民、驻区单位和各类组织等参与基层自治。

4、支持帮助老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷和少数民族等居民群众维护合法权益。

5、组织实施辖区内城市网格化综合管理,统筹开展城市管理、人口管理、市场监管、安全生产和环境保护等工作。

6、组织实施辖区内公共安全管理和社会治安综合治理等平安建设工作,组织开展消防管理、应急抢险、防灾减灾、突发事件应对、治安保卫、信访处理、维护社会稳定、人民调解、社区戒毒等工作,协助开展扫黄打非、社区矫正工作。

7、开展拥军优属,推进国防动员和兵役工作。

8、支持社区社会组织开展社区公共服务,动员社会力量参与社区治理。

9、对政府职能部门在辖区内开展的管理、服务、执法等工作,组织监督评议工作。

10、向区人民政府反映居民、驻区单位和基层组织的意见和建议。

11、完成区政府交办的其他任务。

    二、2016年上海市静安区天目西路街道办事处预算编制说明

上海市静安区天目西路街道办事处部门预算是包括上海市静安区天目西路街道办事处本部及下沉3家预算单位的综合收支计划。

本部门中,行政单位1家,参公单位1家,事业单位2家。

2016年,上海市静安区天目西路街道办事处部门预算支出总额为11473.24万元,其中:一般公共预算拨款支出预算11423.24万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出3485.41万元;项目支出7937.83万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1、“一般公共服务支出”科目5万元,主要用于社区纪检监察事务支出。

2、“公共安全支出”科目155万元,主要用于社区公共安全和司法工作支出。

3、“教育支出”科目20万元,主要用于社区教育工作支出。

4、“科学技术支出”科目3万元,主要用于社区学技术普及支出。

5、“文化体育与传媒支出”科目252万元,主要用于社区文化活动和体育活动相关支出。

6、“社会保障和就业支出“科目172.28万元,主要用退人员经费。

7、“医疗卫生与计划生育支出”科目167.41万元,主要用于纳在职人员医疗保险等支出以及用于开展计划生育工作支出。

8、“城乡社区支出”科目10540.17万元,主要用于机关及部门所属事业单位人员经费、公用经费等基本支出;以及党建经费、公共服务、公共管理、公共安全等项目支出。

9、“住房保障支出”科目108.38万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。


附件1:部门财务收支预算总表

附件2:部门财政拨款收支预算总表

附件3:部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

附件4:部门一般公共预算支出功能分类预算表



2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市静安区人民政府天目西路街道办事处 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 114,232,406.00 一、一般公共服务支出 50,000.00
1、一般公共预算资金 114,232,406.00 二、公共安全支出 1,550,000.00
2、政府性基金   三、教育支出 200,000.00
二、事业收入   四、科学技术支出 30,000.00
三、事业单位经营收入   五、文化体育与传媒支出 2,520,000.00
四、其他收入 500,000.00 六、社会保障和就业支出 1,722,820.00
    七、医疗卫生与计划生育支出 1,674,100.00
    八、城乡社区支出 105,901,701.00
    九、住房保障支出 1,083,785.00
收入总计 114,732,406 支出总计 114,732,406


2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市静安区人民政府天目西路街道办事处 单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 114,232,406.00 一、一般公共服务支出 50,000.00 50,000.00  
二、政府性基金   二、公共安全支出 1,550,000.00 1,550,000.00  
    三、教育支出 200,000.00 200,000.00  
    四、科学技术支出 30,000.00 30,000.00  
    五、文化体育与传媒支出 2,520,000.00 2,520,000.00  
    六、社会保障和就业支出 1,722,820.00 1,722,820.00  
    七、医疗卫生与计划生育支出 1,674,100.00 1,674,100.00  
    八、城乡社区支出 105,401,701.00 105,401,701.00  
    九、住房保障支出 1,083,785.00 1,083,785.00  
收入总计 114,232,406.00 支出总计 114,232,406.00 114,232,406.00  


2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市静安区人民政府天目西路街道办事处 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 20,938,922.00 20,938,922.00  
301 01 基本工资 2,224,200.00 2,224,200.00  
301 02 津贴补贴 4,776,180.00 4,776,180.00  
301 03 奖金 2,123,849.00 2,123,849.00  
301 04 社会保障缴费 3,301,352.00 3,301,352.00  
301 06 伙食补助费 901,800.00 901,800.00  
301 07 绩效工资 2,164,916.00 2,164,916.00  
301 99 其他工资福利支出 5,446,625.00 5,446,625.00  
302   商品和服务支出 11,711,781.00   11,711,781.00
302 01 办公费 752,830.00   752,830.00
302 04 手续费 8,000.00   8,000.00
302 05 水费 50,000.00   50,000.00
302 06 电费 800,000.00   800,000.00
302 07 邮电费 200,000.00   200,000.00
302 09 物业管理费 1,250,000.00   1,250,000.00
302 11 差旅费 30,000.00   30,000.00
302 13 维修(护)费 350,000.00   350,000.00
302 14 租赁费 3,427,000.00   3,427,000.00
302 15 会议费 83,000.00   83,000.00
302 16 培训费 100,000.00   100,000.00
302 17 公务接待费 25,000.00   25,000.00
302 26 劳务费 200,000.00   200,000.00
302 28 工会经费 180,630.00   180,630.00
302 29 福利费 340,540.00   340,540.00
302 31 公务用车运行维护费 75,000.00   75,000.00
302 39 其他交通费用 1,056,000.00   1,056,000.00
302 99 其他商品和服务支出 2,783,781.00   2,783,781.00
303   对个人和家庭的补助支出 2,203,445.00 2,203,445.00  
303 01 离休费 819,660.00 819,660.00  
303 04 抚恤金 300,000.00 300,000.00  
303 11 住房公积金 1,083,785.00 1,083,785.00  
 合计 34,854,148.00 23,142,367.00 11,711,781.00


2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市静安区人民政府天目西路街道办事处 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 50,000.00   50,000.00
201 11   纪检监察事务 50,000.00   50,000.00
201 11 99 其他纪检监察事务支出 50,000.00   50,000.00
204     公共安全支出 1,550,000.00   1,550,000.00
204 02   公安 900,000.00   900,000.00
204 02 99 其他公安支出 900,000.00   900,000.00
204 06   司法 650,000.00   650,000.00
204 06 04 基层司法业务 650,000.00   650,000.00
205     教育支出 200,000.00   200,000.00
205 99   其他教育支出 200,000.00   200,000.00
205 99 99 其他教育支出 200,000.00   200,000.00
206     科学技术支出 30,000.00   30,000.00
206 07   科学技术普及 30,000.00   30,000.00
206 07 99 其他科学技术普及支出 30,000.00   30,000.00
207     文化体育与传媒支出 2,520,000.00   2,520,000.00
207 01   文化 2,350,000.00   2,350,000.00
207 01 09 群众文化 2,350,000.00   2,350,000.00
207 03   体育 170,000.00   170,000.00
207 03 08 群众体育 170,000.00   170,000.00
208     社会保障和就业支出 1,722,820.00 1,722,820.00  
208 05   行政事业单位离退休 1,722,820.00 1,722,820.00  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,722,820.00 1,722,820.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 1,674,100.00 1,174,100.00 500,000.00
210 05   医疗保障 1,174,100.00 1,174,100.00  
210 05 01 行政单位医疗 1,174,100.00 1,174,100.00  
210 07   计划生育事务 500,000.00   500,000.00
210 07 99 其他计划生育事务支出 500,000.00   500,000.00
212     城乡社区支出 105,401,701.00 30,873,443.00 74,528,258.00
212 01   城乡社区管理事务 105,401,701.00 30,873,443.00 74,528,258.00
212 01 01 行政运行 30,873,443.00 30,873,443.00  
212 01 03 机关服务 3,000,000.00   3,000,000.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 71,528,258.00   71,528,258.00
221     住房保障支出 1,083,785.00 1,083,785.00  
221 02   住房改革支出 1,083,785.00 1,083,785.00  
221 02 01 住房公积金 1,083,785.00 1,083,785.00  
      合计 114,232,406.00 34,854,148.00 79,378,258.00


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