Loading……

当前位置 > 信息公开 > 信息公开专题 > 2016年部门决算公开

静安区绿化和市容管理局汇总 2016年度决算公开

成文日期:2017-09-14文号:索取号:JC2900000-2017-009发布机构:区绿化市容局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区绿化市容局 发稿时间 :2017-09-22 15:44 阅读次数:【推荐】
推荐
推荐网址: *
内容标题: *
您的名字: *
您的Email: *
朋友的Email:*
再说几句:(125字以内)*
请输入验证码:*
【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

第一部分    上海市静安区绿化和市容管理局概况

 

一、主要职能

(一) 根据市、区对城市绿化市容管理的总体要求,及区国民经济和社会发展战略和城市发展的总体规划,贯彻执行国家和政府有关市容环境、绿化卫生和城管执法的方针、政策和法律法规;结合本区实际,履行区政府的行政管理职能,组织编制本区绿化市容管理的发展规划、年度计划及重大建设项目建议书和可行性研究报告。统一组织实施和开展本区市容环境管理工作,负责本区城市绿化法规的执行及城管行政执法工作。作为区市容环境综合建设和管理联席会议办公室的日常指挥部门,负责督促、检查、指导和协调本区市容环境管理工作,整体推进市容环境各项任务。

(二) 负责组织协调本区绿化的建设和管理;负责组织开展对实施绿化发展规划的指导和监督;负责组织推进本区全民义务植树活动和群众性绿化工作;负责公共绿地管理;负责协调解决本区绿化发展中的重大问题;负责督促落实本区野生动物保护的管理工作;负责指导和协助社区(街道)相关工作的开展。

(三) 负责本区市容环境卫生的管理,组织实施“门前责任区”管理工作,对区域市容环境卫生的综合管理实施整治、检查、考核及督办。组织、协调重大节庆、重大活动的市容环境保障工作。负责本区环境卫生作业服务及环卫设施维护的日常监管。统一对本区建筑物和构筑物的广告设置、景观灯光、店招店牌和街景小品等进行审 批、指导和检查,做好申报及管理工作。

(四) 负责本区城市管理相对集中行政执法工作。依照法律授权,对城区市容环境违规、违法行为开展行政执法工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查。负责研究制定本区城管执法工作规范和行为规范。负责组织本区城管执法工作的业务培训和综合考核。承担本区区属城管执法权限范围内的行政处罚权 行使。

(五)承办区委、区政府及上级职能部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区绿化和市容管理局部门决算包括:上海市静安区绿化和市容管理局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市静安区绿化和市容管理局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区绿化和市容管理局(本级)

 

2

上海市静安区绿化管理中心

 

3

上海市闸北区共和新路街道绿化和市容管理所

 

4

上海市闸北区芷江西路街道绿化和市容管理所

 

5

上海市闸北区大宁路街道绿化和市容管理所

 

6

上海市闸北区宝山路街道绿化和市容管理所

 

7

上海市闸北区天目西路街道绿化和市容管理所

 

8

上海市闸北区北站街道绿化和市容管理所

 

9

上海市闸北区临汾街道绿化和市容管理所

 

10

上海市闸北区彭浦新村街道绿化和市容管理所

 

11

上海市闸北区彭浦镇街道绿化和市容管理所

 

12

上海市闸北区拆除违法建筑机动队

 

13

上海市静安区市容景观管理所

 

14

上海市静安区市容环境监察中心

 

15

上海市静安区市容环境综合管理中心

 

16

静安区废弃物管理所

 

17

静安区南京西路街道市容环境卫生管理所

 

18

静安区石门二路街道市容环境卫生管理所

 

19

静安区江宁路街道市容环境卫生管理所

 

20

静安区曹家渡街道市容环境卫生管理所

 

21

静安区静安寺街道市容环境卫生管理所

 


第二部分    上海市静安区绿化和市容管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

90,577.5

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

4,979.2

二、外交支出

 

二、上级补助收入

747.0

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、其他收入

10,925.8

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

682.5

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

429.7

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

104,394.0

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

519.4

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

102,250.3

本年支出合计

106,025.5

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.1

年初结转和结余

27,553.9

年末结转和结余

23,778.6

总计

129,804.2

总计

129,804.2


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

102,250.3 

90,577.5 

747.0 

 

 

 

10,925.8 

208 

 

 

社会保障和就业支出

722.4 

722.4 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

722.4 

722.4 

 

 

 

 

 

208 

 05

01 

归口管理的行政单位离退休

51.6

51.6

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

670.7

670.7

 

 

 

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

461.7

461.7

 

 

 

 

 

210 

05 

 

医疗保障

461.7

461.7

 

 

 

 

 

 210

05 

01 

行政单位医疗

100.1

100.1

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

361.6

361.6

 

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

88.3

88.3

 

 

 

 

 

211

11

 

污染减排

88.3

88.3

 

 

 

 

 

211

11

03

  减排专项支出

88.3

88.3

 

 

 

 

 

212 

 

 

城乡社区支出

100,437.9

88,765.0

747.0

 

 

 

10,925.8

212 

01 

 

城乡社区管理实务

2,068.7

2,068.7

 

 

 

 

 

212 

01 

01 

行政运行

2,068.7

2,068.7

 

 

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

4,814.1

4,814.1

 

 

 

 

 

212

03

99

  其他城乡社区公共设施支出

4,814.1

4,814.1

 

 

 

 

 

212 

05 

 

城乡社区环境卫生

88,575.9

76,903.0

747.0

 

 

 

10,925.8

212 

05 

01 

城乡社区环境卫生

88,575.9

76,903.0

747.0

 

 

 

10,925.8

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

4,979.2

4,979.2

 

 

 

 

 

212

09

02

  城市环境卫生

4,979.2

4,979.2

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

540.0

540.0

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

540.0

540.0

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

322.8

322.8

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

217.2

217.2

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

106,025.5

8,780.8

97,244.7

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

682.5

682.5

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

682.5

682.5

 

 

 

 

208 

 05

01 

归口管理的行政单位离退休

11.8

11.8

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

670.7

670.7

 

 

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

429.7

429.7

 

 

 

 

210 

05 

 

医疗保障

429.7

429.7

 

 

 

 

 210

05 

01 

行政单位医疗

68.0

68.0

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

361.6

361.6

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

211

11

 

污染减排

 

 

 

 

 

 

211

11

03

  减排专项支出

 

 

 

 

 

 

212 

 

 

城乡社区支出

104,394.0

7,149.2

97,244.7

 

 

 

212 

01 

 

城乡社区管理实务

2,046.8

2,046.8

 

 

 

 

212 

01 

01 

行政运行

2,046.8

2,046.8

 

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

3,862.7

 

3,862.7

 

 

 

212

03

99

  其他城乡社区公共设施支出

3,862.7

 

3,862.7

 

 

 

212 

05 

 

城乡社区环境卫生

93,698.8

5,102.4

88,596.5

 

 

 

212 

05 

01 

城乡社区环境卫生

93,698.8

5,102.4

 

 

 

 

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

4,785.6

 

4,785.6

 

 

 

212

09

02

  城市环境卫生

4,785.6

 

4,785.6

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

519.4

519.4

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

519.4

519.4

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

312.1

312.1

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

207.3

207.3

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

85,598.3 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

4,979.2 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

682.5 

 682.5

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

429.7 

429.7 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

92,132.0 

87,346.4 

4,785.6 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

519.4 

519.4 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

90,577.5 

本年支出合计

 93,763.5

 88,977.9

 4,785.6

年初财政拨款结转和结余

21,287.0 

年末财政拨款结转和结余

18,100.9 

17,845.5 

 255.4

      一般公共预算财政拨款

21,225.2 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

61.8 

 

 

 

 

总计

111,864.4 

总计

111,864.4 

106,823.4 

 5,041.0

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

682.5

682.5

 

208

05

 

行政事业单位离退休

682.5

682.5

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

11.8

11.8

 

208

05

02

  事业单位离退休

670.7

670.7

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

429.7

429.7

 

210

05

 

医疗保障

429.7

429.7

 

210

05

01

  行政单位医疗

68.0

68.0

 

210

05

02

事业单位医疗

361.6

361.6

 

212

 

 

城乡社区支出

87,346.4

6,560.5

80,785.9

212

01

 

城乡社区管理事务

2,046.8

2,046.8

 

212

01

01

  行政运行

2,046.8

2,046.8

 

212

03

 

城乡社区公共设施

3,862.7

 

3,862.7

212

03

99

  其他城乡社区公共设施支出

3,862.7

 

3,862.7

212

05

 

城乡社区环境卫生

81,436.9

4,513.6

76,923.2

212

05

01

  城乡社区环境卫生

81,436.9

4,513.6

76,923.2

221

 

 

住房保障支出

519.4

519.4

 

221

02

 

住房改革支出

519.4

519.4

 

221

02

01

  住房公积金

312.1

312.1

 

221

02

03

  购房补贴

207.3

207.3

 

合计

88,977.9

8,192.0

80,785.9

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

5,447.8

5,447.8

 

301

01

  基本工资

1,048.3

1,048.3

 

301

02

  津贴补贴

810.9

810.9

 

301

03

  奖金

803.0

803.0

 

301

04

  其他社会保障缴费

347.5

347.5

 

301

06

  伙食补助费

259.5

259.5

 

301

07

  绩效工资

699.2

699.2

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

1,046.5

1,046.5

 

301

09

职业年金缴费

297.5

297.5

 

301

99

  其他工资福利支出

135.4

135.4

 

302

 

商品和服务支出

1,914.0

 

1,914.0

302

01

  办公费

110.5

 

110.5

302

02

  印刷费

0.4

 

0.4

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

1.1

 

1.1

302

05

  水费

5.6

 

5.6

302

06

  电费

41.9

 

41.9

302

07

  邮电费

41.0

 

41.0

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

69.7

 

69.7

302

11

  差旅费

3.4

 

3.4

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

17.9

 

17.9

302

14

  租赁费

51.5

 

51.5

302

15

  会议费

0.4

 

0.4

302

16

  培训费

4.2

 

4.2

302

17

  公务接待费

0.6

 

0.6

302

18

  专用材料费

5.7

 

5.7

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

6.3

 

6.3

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

60.4

 

60.4

302

29

  福利费

256.0

 

256.0

302

31

  公务用车运行维护费

4.3

 

4.3

302

39

  其他交通费用

109.2

 

109.2

302

40

  税金及附加费用

58.7

 

58.7

302

99

  其他商品和服务支出

1,065.3

 

1,065.3

303

 

对个人和家庭的补助

825.9

825.9

 

303

01

  离休费

51.5

51.5

 

303

02

  退休费

37.3

37.3

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

106.4

106.4

 

303

05

  生活补助

0.5

0.5

 

303

07

  医疗费

0.3

0.3

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

1.5

1.5

 

303

11

  住房公积金

312.1

312.1

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

207.4

207.4

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

108.9

108.9

 

310

 

其他资本性支出

4.2

 

4.2

310

02

  办公设备购置

3.4

 

3.4

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

0.8

 

0.8

合计

8,192.0

6273.7

1918.2

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

581.1

14.8

4.9

 

 

11.5

4.3

 

 

11.5

4.3

3.3

0.6

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

 

 

城乡社区支出

4,785.6

 

4,785.6

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

4,785.6

 

4,785.6

212

09

02

  城市环境卫生

4,785.6

 

4,785.6

 

 

 

 

 

 

 

合计

4,785.6

 

4,785.6


第三部分  上海市静安区绿化和市容管理局

         2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度收入总计为102250.3万元、支出总计为106025.5万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加62964.1167780.2万元。主要原因:两区合并。

二、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度收入决算情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度收入合计102250.3万元,其中:财政拨款收入90577.5万元,占88.58%;上级补助收入747万元,占0.73%;其他收入10925.8万元,占10.69%.

三、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度支出决算情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度支出合计106025.5万元,其中:基本支出8,780.8万元,占8.28%;项目支出97,244.7万元,占91.72%

四、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度财政拨款收支总决算90577.593763.5万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加51291.3161924.35万元,增长130.56194.49%。主要原因:两区合并。

五、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出93763.5万元,占本年支出合计的88.43%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加61924.35万元,增长194.49%。主要原因:两区合并。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出93763.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208682.5万元,占0.73%;医疗卫生与计划生育支出(210429.7万元,占0.46%;城乡社区支出(21287346.4万元,占93.16%;住房保障支出(221519.4万元,占0.55%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,255.4万元,支出决算为93763.5万元,完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因:社保、公积金调整。其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02361.6万元。主要用于:医疗卫生与计划生育支出。年初预算为391.5万元,支出决算为361.6万元,完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

2、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(0181436.9万元。主要用于:城乡社区环境卫生支出。年初预算为78851.2万元,支出决算为81436.9万元,完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因:追加项目经费。

3、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01312.1万元。主要用于:住房公积金支出。年初预算为351.6万元,支出决算为312.1万元,完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

 

六、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8192万元,包括人员经费6273.7万元,公用经费1918.2万元。基本支出中:

1.“工资福利支出”5447.8万元,主要用于:发放职工工资福利,缴纳社保

2. “商品服务支出”1914万元,主要用于:日常公用经费

3.“对个人家庭的补助支出”825.9万元,主要用于:离退休费,抚恤金,生活补助

4.“其他资本性支出”4.2万元,主要用于:其他资本性支出。

七、关于上海市静安区绿化和市容管理2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.8万元,支出决算为4.9万元,完成预算的33.11%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.3万元,完成预算的37.39%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算的18.18%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:银根紧缩。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少107.42万元,降低95.64%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少102.66万元,降低95.98%;公务接待费支出决算减少4.77万元,降低88.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是银根紧缩。公务接待费支出减少的主要原因是银根紧缩。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元,占87.76%;公务接待费支出决算0.6万元,占12.24%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.3万元。主要用于公务用车的日常运行维护经费。2016年,上海市静安区绿化和市容管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.6万元。其中:

国内公务接待支出0.6万。主要用于国内公务接待费用支出,公务接待批次5次、人次13人。

八、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计4785.6万元,具体情况如下:

1、城乡社区支出(212)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(09)城市环境卫生(024785.6万元。主要用于:城市公用事业附加支出。年初预算为4,793.8万元,支出决算为4,785.6万元,完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因:年末经费待下年度年初支付。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区绿化和市容管理局机关运行经费支出581.1万,比2015年度减少652.18万元,降低52.88%。主要原因是银根紧缩。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)16,086.9万元,其中:货物采购金额3,311.4万元、工程采购金额3,887.3万元、服务采购金额8,888.3万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区绿化和市容管理共有车辆43辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车39辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况进一步加强预算绩效管理,强化预算支出责任,提高财政支出的科学合理性,促进财政资金优化;工作机制建设情况细化绩效目标,为项目单位和财政部门提供系统客观的项目计划实现情况信息;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目5个,涉及预算金额92588.61万元,平均得分85.65分。绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目4个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

环卫作业经费

预算金额

35829.34万元

评价分值

86.1

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

项目组织管理 ,考核制度完善,业务监管制度健全

存在问题

未通过政府采购的途径引入市场竞争机制

整改建议

逐步推进环卫行业试穿运作

整改情况

完善政府招投标程序

 

项目名称

美丽城区

预算金额

34624.4万元

评价分值

89.02

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

设立了第一轮美丽城区建设实施方案

存在问题

工作计划不够详尽

整改建议

优化工作规划和设计

整改情况

合理调配运能

 

 

项目名称

环卫车辆与环卫设施设备

预算金额

3024.7万元

评价分值

82.07

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

购置车辆、设备和设施改造项目一次性验收合格

存在问题

项目进度慢于往年

整改建议

制定应急预案或绿色通道

整改情况

快速推进项目实施

 

项目名称

生活垃圾收集及处置

预算金额

12940.39万元

评价分值

80.46

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

较快梳理了两区环卫管理工作的相同点和不同点

存在问题

预算编制费用依据不明确

整改建议

明确项目范围标准

整改情况

以文件、合同为费用依据,提高预算编制合理性

 

 

项目名称

绿化养护项目

预算金额

6169.78万元

评价分值

90.60

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

确保各项养护工作全面及时完成

存在问题

预算编制不够细化

整改建议

整合管理方式、梳理养护工作的内涵

整改情况

根据养护定额,细化预算编制

 

 

 

附件:
分享到:

相关文档: