Loading……

当前位置 > 信息公开 > 信息公开专题 > 2016年部门决算公开

静安区绿化和市容管理局本部 2016年度决算公开

成文日期:2017-09-14文号:索取号:JC2900000-2017-008发布机构:区绿化市容局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区绿化市容局 发稿时间 :2017-09-22 14:57 阅读次数:【推荐】
推荐
推荐网址: *
内容标题: *
您的名字: *
您的Email: *
朋友的Email:*
再说几句:(125字以内)*
请输入验证码:*
【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

上海市静安区绿化和市容管理局本部

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区绿化和市容管理局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻有关绿化、市容环卫、城管执法的法律、法规、规章和方针、政策,制订本区绿化、市容环卫和城管执法的规范性文件,并组织实施。

(二)根据本区国民经济和社会发展规划和本市绿化、市容环卫专业规划,负责编制本区绿化、市容环卫、城管执法的中长期发展规划和年度计划以及重大建设项目建议书和可行性报告,并组织实施。

(三)负责对本区绿化、市容环卫的行业管理;负责协调重大节日、重大活动期间绿化、市容环卫、城管执法的保障工作;负责行业内公共突发事件应急预案的制定,并组织实施。

(四)负责依法实施本区绿化、市容环卫事项的行政审批;负责本区绿化、市容环卫养护市场管理和资质管理;负责组织和协调本区绿化、市容环卫重大项目的实施,协调本区重大项目中涉及绿化、市容环卫配套设施的建设工作。

(五)负责本区市容环卫工作;依法对本区市容环卫实施监督检查;负责本区生活废弃物、建筑垃圾和工程渣土、特定污染物和市容环卫配套设施的管理。

(六)负责本区绿化管理工作;协调、指导、检查本区绿化建设和养护工作;负责本区公园管理;负责本区古树名木及其后续资源保护和管理工作;开展陆地野生动植物资源保护、有害生物预警与防治等管理工作。

(七)负责协调有关部门组织编制本区户外广告设施的专项规划;负责户外广告设置审批;负责编制本区重要区域的景观灯光规划和本区景观灯光、户外广告的中长期规划、年度计划;承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

(八)承担本区城市管理相对集中行政处罚权工作;负责本区城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查;负责本区城管执法工作的业务培训和综合考核;依法承担本区区属城管执法权限范围内的行政处罚权行使及承担拆除违法建筑职责中的相关工作。

(九)负责本区绿化、市容环境卫生、城管执法方面的普法教育和社会宣传工作,组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动;承担本区绿化委员会的日常工作。

(十)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市闸北区绿化和市容管理局本级设7个内设机构,包括:办公室、组织人事科、计划财务科、市容管理科、景观管理科、环卫管理科和绿化管理科。


 

第二部分    上海市静安区绿化和市容管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

73,452.7

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

3,565.4

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、其他收入

8,547.2

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.8

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

68.0

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

84,779.5

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

309.8

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

81,999.8

本年支出合计

85,169.1

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

23,179.0

年末结转和结余

20,009.7

总计

105,178.8

总计

105,178.8


 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

81,999.8 

73,452.7 

 

 

 

 

8,547.2 

208 

 

 

社会保障和就业支出

51.6 

51.6 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

51.6 

51.6 

 

 

 

 

 

208 

 05

01 

归口管理的行政单位离退休

51.6 

51.6 

 

 

 

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

100.1 

100.1

 

 

 

 

 

210 

05 

 

医疗保障

100.1 

100.1 

 

 

 

 

 

 210

05 

01 

行政单位医疗

100.1 

100.1 

 

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

88.3

88.3

 

 

 

 

 

211

11

 

污染减排

88.3

88.3

 

 

 

 

 

211

11

03

  减排专项支出

88.3

88.3

 

 

 

 

 

212 

 

 

城乡社区支出

81,429.4 

72,882.2 

 

 

 

 

8,547.2 

212 

01 

 

城乡社区管理实务

2,068.7

2,068.7

 

 

 

 

 

212 

01 

01 

行政运行

2,068.7

2,068.7

 

 

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

4,515.1

4,515.1

 

 

 

 

 

212

03

99

  其他城乡社区公共设施支出

4,515.1

4,515.1

 

 

 

 

 

212 

05 

 

城乡社区环境卫生

71,280.2

62,733.0

 

 

 

 

8,547.2

212 

05 

01 

城乡社区环境卫生

71,280.2

62,733.0

 

 

 

 

8,547.2

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

3,565.4

3,565.4

 

 

 

 

 

212

09

02

  城市环境卫生

3,565.4

3,565.4

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

330.4

330.4

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

330.4

330.4

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

113.2

113.2

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

217.2

217.2

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

85,169.1 

2,737.3 

82,431.9 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

11.8

11.8

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

11.8

11.8

 

 

 

 

208 

 05

01 

归口管理的行政单位离退休

11.8

11.8

 

 

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

68.0

68.0

 

 

 

 

210 

05 

 

医疗保障

68.0

68.0

 

 

 

 

 210

05 

01 

行政单位医疗

68.0

68.0

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

211

11

 

污染减排

 

 

 

 

 

 

211

11

03

  减排专项支出

 

 

 

 

 

 

212 

 

 

城乡社区支出

84,779.5

2,347.7

82,431.9

 

 

 

212 

01 

 

城乡社区管理实务

2,046.8

2,046.8

 

 

 

 

212 

01 

01 

行政运行

2,046.8

2,046.8

 

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

3,862.7

 

3,862.7

 

 

 

212

03

99

  其他城乡社区公共设施支出

3,862.7

 

3,862.7

 

 

 

212 

05 

 

城乡社区环境卫生

75,491.3

300.8

75,190.4

 

 

 

212 

05 

01 

城乡社区环境卫生

75,491.3

300.8

75,190.4

 

 

 

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

3,378.8

 

3,378.8

 

 

 

212

09

02

  城市环境卫生

3,378.8

 

3,378.8

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

309.8

309.8

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

309.8

309.8

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

102.5

102.5

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

207.3

207.3

 

 

 

 

 


 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

69,887.3 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

3,565.4 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.8 

 11.8

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

68.0 

68.0 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

75,288.0 

71,909.2 

3,378.8 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 309.8

309.8 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

73,452.7 

本年支出合计

75,677.5 

72,298.8 

 3,378.8

年初财政拨款结转和结余

17,615.0 

年末财政拨款结转和结余

 15,390.1

15,141.7 

 248.4

      一般公共预算财政拨款

17,553.2 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

61.8 

 

 

 

 

总计

91,067.6 

总计

91,067.6 

87,440.5 

 3,627.2

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

11.8

11.8

 

208

05

 

行政事业单位离退休

11.8

11.8

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

11.8

11.8

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

68.0

68.0

 

210

05

 

医疗保障

68.0

68.0

 

210

05

01

  行政单位医疗

68.0

68.0

 

212

 

 

城乡社区支出

71,909.2

2,046.8

69,862.4

212

01

 

城乡社区管理事务

2,046.8

2,046.8

 

212

01

01

  行政运行

2,046.8

2,046.8

 

212

03

 

城乡社区公共设施

3,862.7

 

3,862.7

212

03

99

  其他城乡社区公共设施支出

3,862.7

 

3,862.7

212

05

 

城乡社区环境卫生

65,999.7

 

65,999.7

212

05

01

  城乡社区环境卫生

65,999.7

 

65,999.7

221

 

 

住房保障支出

309.8

309.8

 

221

02

 

住房改革支出

309.8

309.8

 

221

02

01

  住房公积金

102.5

102.5

 

221

02

03

  购房补贴

207.3

207.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

72,298.8

2,436.4

69,862.4

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,444.8

1,444.8

 

301

01

  基本工资

212.5

212.5

 

301

02

  津贴补贴

573.9

573.9

 

301

03

  奖金

256.2

256.2

 

301

04

  其他社会保障缴费

96.4

96.4

 

301

06

  伙食补助费

65.5

65.5

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

130.8

130.8

 

301

09

职业年金缴费

29.0

29.0

 

301

99

  其他工资福利支出

80.5

80.5

 

302

 

商品和服务支出

581.1

 

581.1

302

01

  办公费

17.4

 

17.4

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.5

 

0.5

302

06

  电费

13.6

 

13.6

302

07

  邮电费

21.8

 

21.8

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

1.5

 

1.5

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

1.7

 

1.7

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.7

 

0.7

302

17

  公务接待费

0.3

 

0.3

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

18.9

 

18.9

302

29

  福利费

17.8

 

17.8

302

31

  公务用车运行维护费

2.9

 

2.9

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

484.0

 

484.0

303

 

对个人和家庭的补助

410.5

410.5

 

303

01

  离休费

11.8

11.8

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

88.4

88.4

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.5

0.5

 

303

11

  住房公积金

102.5

102.5

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

207.3

207.3

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

2,436.4

1,855.3

581.1

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

581.1

9.5

3.2

 

 

7.5

2.9

 

 

7.5

2.9

2.0

0.3

 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

 

 

城乡社区支出

3,378.8

 

3,378.8

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

3,378.8

 

3,378.8

212

09

02

  城市环境卫生

3,378.8

 

3,378.8

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,378.8

 

3,378.8


第三部分  上海市静安区绿化和市容管理局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度收入总计为81,999.8万元、支出总计为85,169.1万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加74268.5177609.11万元。主要原因:两区合并。

二、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度收入决算情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度收入合计81,999.8万元,其中:财政拨款收入73,452.7万元,占89%;其他收入8,547.2万元,占11%

三、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度支出决算情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度支出合计85,169.1万元,其中:基本支出2,737.3万元,占3%;项目支出82,431.9万元,占97%

四、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度财政拨款收支总决算73,452.775,677.5万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加65721.4167717.51万元,增长89%。主要原因:两区合并。

五、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出75,677.5万元,占本年支出合计的88%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加67717.51万元,增长89%。主要原因:两区合并。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出75,677.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(20811.8万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出(21068万元,占0.09%;城乡社区支出(21275288万元,占99.50%;住房保障支出(221309.8万元,占0.39%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75,677.5万元,支出决算为75,677.5万元,完成年初预算的100%

六、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2436.4万元,包括人员经费1855.3万元,公用经费581.1万元。基本支出中:

1.“工资福利支出”1444.8万元,主要用于:发放职工工资福利,缴纳社保

2. “商品服务支出”581.1万元,主要用于:日常公用经费

3.“对个人家庭的补助支出”410.5万元,主要用于:离退休费,抚恤金,生活补助

七、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.5万元,支出决算为3.2万元,完成预算的33.68%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元,完成预算的38.67%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的15%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:银根紧缩。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.76万元,增长86.25%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.9万元,增长100%;公务接待费支出决算减少0.14万元,增降低31.82%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是两区合并。公务接待费支出减少的主要原因是银根紧缩。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元,占90.06%;公务接待费支出决算0.3万元,占9.94%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中:

公务用车运行维护支出2.9万元。主要用于公务用车的日常运行维护经费。

2016年,上海市静安区绿化和市容管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.3万元。其中:

国内公务接待支出0.3万。主要用于国内公务接待费用支出,公务接待批次2次、人次10人。

八、关于上海市静安区绿化和市容管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计3378.8万元,具体情况如下:

1212(类)09(款)02(项)3378.8万元。主要用于:城市公用事业附加支出。年初预算为3378.8万元,支出决算为3378.8万元,完成年初预算的100%

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区绿化和市容管理局机关运行经费支出581.1万,比2015年度增加581.1万元,增长100%。主要原因是两区合并。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额9,295.6万元,其中:货物采购金额3,258.4万元、工程采购金额3,887.3万元、服务采购金额2,149.9万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区绿化和市容管理局共有车辆12辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车9辆。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区绿化和市容管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况进一步加强预算绩效管理,强化预算支出责任,提高财政支出的科学合理性,促进财政资金优化;工作机制建设情况细化绩效目标,为项目单位和财政部门提供系统客观的项目计划实现情况信息;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目4个,涉及预算金额86418.83万元,平均得分84.41分。绩效评级为“良”的项目4个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

环卫作业经费

预算金额

35829.34万元

评价分值

86.1

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

项目组织管理 ,考核制度完善,业务监管制度健全

存在问题

未通过政府采购的途径引入市场竞争机制

整改建议

逐步推进环卫行业试穿运作

整改情况

完善政府招投标程序

 

项目名称

美丽城区

预算金额

34624.4万元

评价分值

89.02

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

设立了第一轮美丽城区建设实施方案

存在问题

工作计划不够详尽

整改建议

优化工作规划和设计

整改情况

合理调配运能

 

 

项目名称

环卫车辆与环卫设施设备

预算金额

3024.7万元

评价分值

82.07

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

购置车辆、设备和设施改造项目一次性验收合格

存在问题

项目进度慢于往年

整改建议

制定应急预案或绿色通道

整改情况

快速推进项目实施

 

项目名称

生活垃圾收集及处置

预算金额

12940.39万元

评价分值

80.46

评价结论

项目立项规范、目标合理,组织管理和财务管理制度健全性等比较规范,基本上实现了预期目标。

主要绩效

较快梳理了两区环卫管理工作的相同点和不同点

存在问题

预算编制费用依据不明确

整改建议

明确项目范围标准

整改情况

以文件、合同为费用依据,提高预算编制合理性

 

 

附件:
分享到:

相关文档: