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上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-106发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:17 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

单位概况

 

一、主要职能

本中心是卫生计生委下属的自收自支单位。

主要职能包括:

受委托为静安区卫生计生委及所属单位提供安全保障管理、后勤服务、消防管理服务,并管理其部分行政事务和资产。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心设4个内设机构,包括:办公室、财务室保障管理部、消防管理部。

第二部分    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

62.28

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

1222.49

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.41

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1337.52

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1285.18

本年支出合计

1337.52

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

74.50

年末结转和结余

22.16

总计

1359.68

总计

1359.68


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1285.18 

62.28 

 

1222.49 

 

 

0.41 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1285.18 

62.28 

 

1222.49 

 

 

0.41 

210

09

 

其他医疗卫生与计划生育支出

1285.18 

62.28 

 

1222.49 

 

 

0.41 

210

09

01

其他医疗卫生与计划生育支出

1285.18 

62.28 

 

1222.49 

 

 

0.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1337.52 

1221.85 

115.67 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1337.52

1221.85

115.67

 

 

 

210

09

 

其他医疗卫生与计划生育支出

1337.52

1221.85

115.67

 

 

 

210

09

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

1337.52

1221.85

115.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

62.28 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

62.28 

62.28 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

62.28 

本年支出合计

62.28 

 62.28

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

62.28 

总计

 62.28

62.28

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

62.28

 

62.28

210

09

 

其他医疗卫生与计划生育支出

62.28

 

62.28

210

09

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

62.28

 

62.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

62.28

 

62.28

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

 

 

 

301

01

  基本工资

 

 

 

301

02

  津贴补贴

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

 

 

 

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

 

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

      2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度收入总计为1285.18万元、支出总计为1337.52万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加128.73183.04万元。主要原因:二区合并后新增保安、保洁业务,增加收入同时人员工资与缴金部分支出增加,所以收入和支出都有增加。

二、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度收入决算情况说明

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度收入合计1285.18万元,其中:财政拨款收入62.28万元,占4.85%;事业收入1222.49万元,占95.12%

三、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度支出决算情况说明

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度支出合计1337.52万元,其中:基本支出1221.85万元,占91.35%;项目支出115.67万元,占8.65%

四、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度财政拨款收支总决算62.28万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加62.28万元,增长100%。主要原因:2016年二区合并后新增保安、保洁业务,同时增加人员工资与缴金部分的支出。

五、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出62.28万元,占本年支出合计的4.66%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.28万元,增长100%。主要原因:2016年二区合并后新增保安、保洁业务,同时增加人员工资与缴金部分的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出62.28万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出62.28万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为62.28万元。决算数大于预算数的主要原因:二区合并后新增保安、保洁业务同时增加人员工资与缴金部分的支出。其中:保安、保洁工作与缴金部分支出增加62.28万元。

1、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)62.28万元。主要用于:保安、保洁业务支出62.28万元。年初预算为0万元,支出决算为62.28万元。决算数大于预算数的主要原因:二区合并后新增保安、保洁业务同时增加人员工资与缴金部分的支出。其中:保安、保洁工作与缴金部分支出增加62.28万元。

 

六、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年年初预算没有项目支出,故未申报绩效。

 

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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