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上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-116发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:51 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区卫生成人中等专业学校概况

 

一、主要职能

主要职能包括:在区卫生计生委领导下,配合相关职能科室完成区卫生计生系统在职人员继续教育培训及学分验证工作,提供继续教育相关服务;完成区卫生计生系统科研人才相关工作,提供学科建设及人才培养方面的相关服务;完成上级部门交办的其它工作任务.

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市静安区卫生成人中等专业学校设6个内设机构,包括:办公室、教育培训科、科研人才科财务科后勤保障科、医疗鉴定办公室


第二部分上海市静安区卫生成人中等专业2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

942.23

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

753.04

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

3.02

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.64

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.70

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

17.59

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

945.25

本年支出合计

868.97

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

59.40

年末结转和结余

135.68

总计

1004.65

总计

1004.65


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

945.25

942.23

 

 

 

 

3.02

205

 

 

教育支出

829.32

826.30

 

 

 

 

3.02

205

08

 

进修及培训

829.32

826.30

 

 

 

 

3.02

205

08

02

  干部教育

829.32

826.30

 

 

 

 

3.02

208

 

 

社会保障和就业支出

60.64

60.64

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

60.64

60.64

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

60.64

60.64

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

37.70

37.70

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

37.70

37.70

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

37.70

37.70

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

17.59

17.59

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

17.59

17.59

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

868.97

825.42

43.55

 

 

 

205

 

 

教育支出

753.04

709.49

43.55

 

 

 

205

08

 

进修及培训

753.04

709.49

43.55

 

 

 

205

08

02

  干部教育

753.04

709.49

43.55

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

60.64

60.64

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

60.64

60.64

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

60.64

60.64

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

37.70

37.70

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

37.70

37.70

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

37.70

37.70

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

17.59

17.59

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

17.59

17.59

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

17.59

17.59

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

942.23

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

747.76

747.76

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.64

60.64

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.70

37.70

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.59

17.59

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

942.23

本年支出合计

863.69

863.69

 

年初财政拨款结转和结余

33.64

年末财政拨款结转和结余

112.18

112.18

 

      一般公共预算财政拨款

33.64

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

975.87

总计

975.87

975.87

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

 747.76

 707.22

 40.54

205

08

 

进修及培训

 747.76

 707.22

 40.54

205

08

02

  干部教育

 747.76

 707.22

 40.54

208

 

 

社会保障和就业支出

 60.64

 60.64

 

208

05

 

行政事业单位离退休

 60.64

 60.64

 

208

05

02

  事业单位离退休

 60.64

 60.64

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 37.70

 37.70

 

210

05

 

医疗保障

 37.70

 37.70

 

210

05

02

  事业单位医疗

 37.70

 37.70

 

221

 

 

住房保障支出

 17.59

 17.59

 

221

02

 

住房改革支出

 17.59

 17.59

 

221

02

01

  住房公积金

 17.59

 17.59

 

合计

863.69

823.15

40.54

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

557.20

557.20

 

301

01

  基本工资

61.39

61.39

 

301

02

  津贴补贴

10.29

10.29

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

36.12

36.12

 

301

06

  伙食补助费

16.88

16.88

 

301

07

  绩效工资

237.24

237.24

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

47.04

47.04

 

301

09

职业年金缴费

40.57

40.57

 

301

99

  其他工资福利支出

107.67

107.67

 

302

 

商品和服务支出

201.72

 

201.72

302

01

  办公费

8.47

 

8.47

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

4.11

 

4.11

302

06

  电费

37.58

 

37.58

302

07

  邮电费

4.46

 

4.46

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

53.40

 

53.40

302

11

  差旅费

0.29

 

0.29

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

37.55

 

37.55

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.73

 

1.73

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

1.37

 

1.37

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

5.03

 

5.03

302

29

  福利费

6.75

 

6.75

302

31

  公务用车运行维护费

6.83

 

6.83

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

34.15

 

34.15

303

 

对个人和家庭的补助

64.23

64.23

 

303

01

  离休费

46.53

46.53

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

17.59

17.59

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.11

0.11

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

823.15

621.43

201.72

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

7

6.83

 

 

 

 

 

 

7

6.83

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度收入总计为945.25万元、支出总计为868.97万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加83.85万元和30.52万元。主要原因:人员经费根据政策有所增加。

二、关于上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度收入决算情况说明

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度收入合计945.25万元,其中:财政拨款收入942.23万元,占99.68%;其他收入3.02万元,占0.32%

三、关于上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度支出决算情况说明

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度支出合计868.97万元,其中:基本支出825.42万元,占94.99%;项目支出43.55万元,占5.01%

四、关于上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度财政拨款收支总决算942.23万元、863.69万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加168.43万元、86.76万元,增长21.77%11.17%。主要原因:人员经费根据政策有所增加。

五、关于上海市静安区静安区卫生成人中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款支出863.69万元,占本年支出合计的868.97%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加86.76万元,增长11.%。主要原因:人员经费根据政策有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款支出863.69万元,主要用于以下方面:教育支出(类)747.76万元,占86.58%;社会保障和就业支出(类)60.64万元,占7.02%;医疗卫生和计划生育支出(类)37.70万元,占4.36%;住房保障支出(类)17.59万元,占2.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.74万元,支出决算为863.69万元,完成年初预算的107.46%。决算数大于预算数的主要原因:人员费用有调增。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)747.76万元。主要用于:人员及公用经费。年初预算为687.81万元,支出决算为747.76万元,完成年初预算的108.72%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员费用有调增。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)60.64万元。主要用于:离退休人员费用。年初预算为60.64万元,支出决算为60.64万元,完成年初预算的100%

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)37.70万元。主要用于:医保费用。年初预算为37.70万元,支出决算为37.70万元,完成年初预算的100%

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.59万元。主要用于:住房公积金。年初预算为17.59万元,支出决算为17.59万元,完成年初预算的100%

六、关于上海市静安区区卫生成人中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出823.15万元,包括人员经费621.43万元,公用经费201.72万元。基本支出中:

1、工资福利支出557.20万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费。

2、商品和服务支出201.72万元,主要用于:办公费、水电费、维修费、物业管理费。

3、对个人和家庭补助支出64.23万元,主要用于:离休费、住房公积金。

七、关于上海市静安区区卫生成人中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元,支出决算为6.83万元,完成预算的97.57%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.83万元,完成预算的97.57%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:基本无差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.01万元,降低0.15%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.01万元,降低0.15%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是基本无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.83万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出6.83万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出6.83万元。主要用于过路费、油费、车辆保险及维修。2016年,上海市静安区卫生成人中等专业学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

八、关于上海市静安区区卫生成人中等专业学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区卫生成人中等专业学校无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)1.42万元,其中:货物采购金额0.46万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.96万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区卫生成人中等专业学校共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区卫生成人中等专业学校2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目1个,涉及预算金额20万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

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