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上海市静安区血液事务管理中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-088发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 14:33 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区血液事务管理中心2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区血液事务管理中心概况

 

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国献血法》和《上海市献血条例》承担管辖范围内献血、采血、供血和临床用血管理。

(一)落实上海市人民政府办公室和市卫生计生委下达的年度无偿献血计划。

(二)开展无偿献血相关法律法规和无偿献血知识宣传,招募、组织、动员等工作,配合上海市血液管理机构,夯实志愿者宣传招募服务队伍、单采血小板队伍、RhD)阴性血型应急献血三支队伍建设。组织无偿献血先进个人和先进集体的表彰奖励和志愿者关爱活动。

(三)督导各医疗机构执行《医疗机构临床用血管理办法》(卫生部令第85号)和《临床输血技术规范》。结合临床用血和医疗业务发展的实际,加强临床用血业务培训和日常质控督导,指导并制定科学、合理用血计划。倡导自身输血,确保临床用血安全。

(四)根据《上海市献血条例》和受上海市静安区卫生和计划生育委员会委托,开展临床用血审批,征收用血互助金和献血补偿金

二、机构设置

上海市静安区血液事务事务管理中心,设4个内设机构:

(一)办公室(总务财务科)

负责中心内各类业务工作的运转和督办;制定所各类工作计划、总结并组织实施;组织考核标准的制定以及实施;负责对外宣传工作;负责临床用血审批的流程、管理;负责举报投诉管理;应急管理;人事管理;档案管理。负责采购、安全、后勤、车辆管理等工作;财务管理;资产管理。

(二)血源统筹科

落实上海市人民政府办公室和市卫生计生委下达的年度无偿献血计划。组织落实社区企事业单位团体无偿献血,负责血液统筹和血源安全管理,做好血库缺血、血液偏型、偏多纠正预案和突发事件的应急备血工作

(三)质量控制科

根据《医疗机构临床用血管理办法》(卫生部令第85号)和《临床输血技术规范》。结合临床用血和医疗业务发展的实际,加强临床用血业务培训和日常质控督导,指导并制定科学、合理用血计划。倡导自身输血,确保临床用血安全。 

(四)宣传科

开展无偿献血相关法律法规和无偿献血知识宣传,配合上海市血液管理机构,夯实志愿者宣传招募服务队伍、单采血小板队伍、RhD)阴性血型应急献血三支队伍建设。组织无偿献血先进个人和先进集体的表彰奖励和志愿者关爱活动。

 

 

 

 

第二部分   上海市静安区血液事务管理中心2016年度部门决算表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

383.07

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

77.78

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

380.49

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

460.85

本年支出合计

391.19

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

40.17

年初结转和结余

54.44

年末结转和结余

83.93

总计

515.29

总计

515.29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

460.85

383.07

 

 

 

 

77.78

208

 

 

社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1.82

1.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.82

1.82

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

450.15

372.37

 

 

 

 

77.78

210

04

 

公共卫生

433.49

355.71

 

 

 

 

77.78

210

04

06

  采供血机构

433.49

355.71

 

 

 

 

77.78

210

05

 

医疗保障

16.66

16.66

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

16.66

16.66

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.88

8.88

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

8.88

8.88

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

8.88

8.88

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

391.19

301.36

89.83

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1.82

1.82

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.82

1.82

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

380.49

290.66

89.83

 

 

 

210

04

 

公共卫生

363.83

274.00

89.83

 

 

 

210

04

06

  采供血机构

363.83

274.00

89.83

 

 

 

210

05

 

医疗保障

16.66

16.66

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

16.66

16.66

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.88

8.88

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

8.88

8.88

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

8.88

8.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

                       2016年度财政拨款收入支出决算总表                       单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

383.07

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

343.03

343.03

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.88

8.88

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

383.07

本年支出合计

353.73

353.73

 

年初财政拨款结转和结余

54.44

年末财政拨款结转和结余

83.78

83.78

 

    一般公共预算财政拨款

54.44

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

437.51

总计

437.51

437.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

1.82

1.82

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1.82

1.82

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.82

1.82

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

343.03

253.20

89.83

210

04

 

公共卫生

326.37

236.54

89.83

210

04

06

  采供血机构

326.37

236.54

89.83

210

05

 

医疗保障

16.66

16.66

 

210

05

02

  事业单位医疗

16.66

16.66

 

221

 

 

住房保障支出

8.88

8.88

 

221

02

 

住房改革支出

8.88

8.88

 

221

02

01

  住房公积金

8.88

8.88

 

合计

353.73

263.90

89.83

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

213.90

213.90

 

301

01

  基本工资

31.27

31.27

 

301

02

  津贴补贴

8.88

8.88

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

0.49

0.49

 

301

06

  伙食补助费

4.55

4.55

 

301

07

  绩效工资

102.46

102.46

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.42

36.42

 

301

09

  职业年金缴费

13.06

13.06

 

301

99

  其他工资福利支出

16.77

16.77

 

302

 

商品和服务支出

38.70

 

38.70

302

01

  办公费

1.76

 

1.76

302

02

  印刷费

0.35

 

0.35

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.25

 

0.25

302

05

  水费

0.37

 

0.37

302

06

  电费

1.33

 

1.33

302

07

  邮电费

4.73

 

4.73

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

4.34

 

4.34

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

1.68

 

1.68

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.24

 

0.24

302

16

  培训费

0.11

 

0.11

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

2.54

 

2.54

302

29

  福利费

3.45

 

3.45

302

31

  公务用车运行维护费

4.48

 

4.48

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

13.07

 

13.07

303

 

对个人和家庭的补助

8.88

8.88

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

8.88

8.88

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

2.42

 

2.42

310

02

  办公设备购置

2.42

 

2.42

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

0.00

 

 

合计

263.90

222.78

41.12

 


 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

4.48

 

4.48

 

4.48

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区血液事务管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区血液事务管理中心

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区血液事务管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区血液事务管理中心2016年度收入总计为460.85万元、支出总计为391.19万元。2015年度收入393.89万元,比上年增加66.96万元,支出293.11比上年增加98.07万元。主要原因:两区合并;各项工作量增加。

二、关于上海市静安区血液事务管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区血液事务管理中心2016年度收入合计460.85万元,其中:财政拨款收入383.07 万元,占83%;其他收入77.78万元,占17%

三、关于上海市静安区血液事务管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区血液事务管理中心2016年度支出合计391.19万元,其中:基本支出301.36万元,占77%;项目支出89.83万元,占23%

四、关于上海市静安区血液事务管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区血液事务管理中心2016年度财政拨款收入383.07万元 ,2015年财政拨款收入337.88  万元,财政拨款支出353.73万元,2015年财政拨款支出290.21万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加45.19万元、增加13%,支出增加63.52万元,增长17%。主要原因:两区合并;工作任务增加。

五、关于上海市静安区血液事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区血液事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出353.73万元,占本年支出合计的90%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加63.52万元,增长17%。主要原因:根据工作实际情况增加预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区血液事务管理中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.82万元,占0.5%,医疗和计划生育支出326.37万元,占92.%;医疗保障16.66万元,占5%;住房保障支出8.88万元,占2.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区血液事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.07万元,支出决算为353.73万元,完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要原因:根据工作实际。其中:

 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.82万元。主要用于:单位退休人员经费。年初预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100%

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)326.37万元。主要用于:无偿献血工作及人员、公用等支出。年初预算为372.37万元,支出决算为326.37万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因:工作模式改变;

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()事业单位医疗(项)16.66万元,年初预算16.66万元,完成年初预算的100%

4、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)8.88万元,主要用于:职工公积金,年初预算8.88万元,支出决算1.82万元,完成年初预算的100%

六、关于上海市静安区血液事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区血液事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出353.73万元,包括人员经费222.78万元,公用经费41.12万元。基本支出中:

1、工资福利支出213.90万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出38.70万元,主要用于:办公费、印刷费等

3、对个人和家庭的补助8.88万元,主要用于公积金

4、其他资本性支出2.42万元,主要用于办公设备购置

七、关于上海市静安区血液事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区血液事务管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元,支出决算为4.48万元,完成预算的64%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为4.48万元,完成预算的64%;公务接待费支出决算为0万元, 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,节能减排。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.3万元,降低22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.3万元,公务接待费支出决算增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元,占64%;公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:

2、公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。其中:公务用车购置支出为0 万元。公务用车运行维护支出4.48万元。主要用于公务用车运行。2016年上海市静安区血液事务管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市静安区血液事务管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区血液事务管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区血液事务管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区血液事务管理中心无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)10.43万元,其中:货物采购金额9.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.98万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区血液事务管理中心单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区血液事务管理中心单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况落实到位;工作机制建设情况按实际工作开展;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目1个,涉及金额80万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

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