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上海市静安区体检站2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-119发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:04 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区体检站

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区体检站概况

 

一、主要职责

静安区征兵体检和高中、初中毕业招生体检及中小学生健康体检。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区体检站部门决算包括一家单位。

纳入上海市静安区体检站2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区体检站

 

 

 

第二部分    上海市静安区体检站

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

82.28

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.16

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

77.1

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

82.44

本年支出合计

80.65

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.16

年初结转和结余

10.08

年末结转和结余

11.71

总计

92.51

总计

92.51


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

82.44

82.28

 

 

 

 

0.16

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

78.89

78.73

 

 

 

 

0.16

210

05

 

医疗保障

7.60

7.60

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

7.60

7.60

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

71.29

71.14

 

 

 

 

0.16

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

71.29

71.14

 

 

 

 

0.16

221

 

 

住房保障支出

3.55

3.55

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

3.55

3.55

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

3.55

3.55

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

80.65

73.83

6.82

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

77.10

70.28

6.82 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

7.60

7.60

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

7.60

7.60

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

69.51

62.69

6.82

 

 

 

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

69.51

62.69

6.82

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

3.55

3.55

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

3.55

3.55

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

3.55

3.55

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

82.28

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

77.10

77.10

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.55  

3.55 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

82.28

本年支出合计

80.65

80.65

 

年初财政拨款结转和结余

10.08

年末财政拨款结转和结余

11.71

11.71

 

      一般公共预算财政拨款

10.08

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

92.36

总计

92.36

92.36

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.60

7.60

 

210

05

 

医疗保障

7.60

7.60

 

210

05

02

  事业单位医疗

7.60

7.60

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

69.51

62.69

6.82

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

69.51

62.69

6.82

221

 

 

住房保障支出

3.55

3.55

 

221

02

 

住房改革支出

3.55

3.55

 

221

02

01

  住房公积金

3.55

3.55

 

合计

80.65

73.83

6.82

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

54.27

54.27

 

301

01

  基本工资

7.53

7.53

 

301

02

  津贴补贴

1.78

1.78

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

8.87

8.87

 

301

06

  伙食补助费

2.75

2.75

 

301

07

  绩效工资

26.39

26.39

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

2.76

2.76

 

301

09

职业年金缴费

4.19

4.19

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

15.99

 

15.99

302

01

  办公费

0.81

 

0.81

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.06

 

0.06

302

05

  水费

0.05

 

0.05

302

06

  电费

0.67

 

0.67

302

07

  邮电费

0.07

 

0.07

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

7.20 

 

7.20 

302

11

  差旅费

0.02

 

0.02

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.17

 

0.17

302

14

  租赁费

6.00

 

6.00

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.02

 

0.02

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

0.38

 

0.38

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.04

 

0.04

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

0.40

 

0.40

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.09

 

0.09

303

 

对个人和家庭的补助

3.57

3.57

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

3.55

3.55

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

0.02

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

73.83

57.84

15.99

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区体检站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区体检站

    2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区体检站2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区体检站2016年度收入总计为82.44万元、支出总计为80.65万元。与2015年度相比,收入总计减少28.86万元、支出总计减少46.95万元,收入与支出减少的原因是体检站于年内已撤销。

二、关于上海市静安区体检站2016年度收入决算情况说明

上海市静安区体检站2016年度收入合计82.44万元,其中:财政拨款收入82.28万元,占99.8%;其他收入0.16万元,占0.2%。

三、关于上海市静安区体检站2016年度支出决算情况说明

上海市静安区体检站2016年度支出合计80.65万元,其中:基本支出73.83万元,占91.54%;项目支出6.82万元,占8.46%。

四、关于上海市静安区体检站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区体检站2016年度财政拨款收入总决算82.28万元,财政拨款支出总决算80.65万元。与2015年度相比,财政拨款收入减少16.02万元、减少16.30%,财政拨款支出减少36.65万元,减少31.24%。收入与支出减少的原因是体检站于3月份已撤销。

五、关于上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款支出80.65万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.65万元,减少31.24%。主要原因:体检站于年内已撤销。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款支出80.65万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出77.10万元,占95.60%;住房保障支出3.55万元,占4.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.63万元,支出决算为80.65万元,完成年初预算的64.71%。其中:

1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”7.6万元。主要用于:主要用于:医保费支出。年初预算为7.6万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%。

2、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”69.51万元。主要用于:主要用于:日常运行支出。年初预算为113.48万元,支出决算为69.51万元,完成年初预算的61.25%。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”3.55万元。主要用于:主要用于:退休人员福利费和活动支出。年初预算为3.55万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的100%。

六、关于上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出73.83万元,包括人员经费57.84万元,公用经费15.99万元。基本支出中:

1、工资福利支出54.27万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出15.99万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、材料费、劳务费等

3、个人和家庭的补助3.57万元,主要用于:奖励金、住房公积金。

七、关于上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区体检站2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区体检站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区体检站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区体检站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区体检站无机关运行经费支出0万。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位无政府采购。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区体检站共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区体检站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额7万元,具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

7万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

 

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