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上海市静安区中医医院2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-097发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:28 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区中医医院2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区单位概况

 

一、主要职能

上海市静安区中医医院始建于1988年,持有国家事业单位等级管理局核发的统一社会信用代码12310106425042791Y号事业单位法人证书。注册地址:上海市延长中路288号。举办单位:上海市静安区卫生和计划生育委员会,经费来源:差额拨款,开办资金:人民币1162.00万元,法定代表人:陈旦平。宗旨和业务范围:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理,中医医学教学和研究疾病预防保健、健康教育,计划生育技术服务,卫生医疗人员培训等。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区中医医院设25个内设机构,包括:预防保健科、内科、外科:普通外科专业(限门诊)、妇产科:妇科专业、儿科、眼科(限门诊)、耳鼻咽喉科(限门诊)、口腔科、医学检验科、临床体液、血液专业:临床化学血液专业、医学影像科:X线诊断专业:超声诊断专业;心电诊断专业、中医科:内科专业;妇产科专业;儿科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业;预防保健科专业、中西医结合科。


第二部分    上海市静安区中医医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

639.92

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

13160.27

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入 

395.50

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.39

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13814.44

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

14195.69

本年支出合计

13842.83

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

34.87

年初结转和结余

52.71

年末结转和结余

370.70

总计

14248.40

总计

14248.40


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

14195.69 

639.92 

 

13160.27 

 

 

395.50 

208

 

 

社会保障和就业支出

28.39 

28.39 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

28.39 

28.39 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

28.39 

28.39 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14167.30 

611.53 

 

13160.27 

 

 

395.50 

210

02 

 

公立医院

14167.30 

611.53 

 

13160.27 

 

 

395.50 

210

02

02 

中医(民族)医院

14167.30 

611.53 

 

13160.27 

 

 

395.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

13842.83 

13734.52 

108.31 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

28.39

28.39

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

28.39

28.39

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

28.39

28.39

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13814.44

13706.13

108.31

 

 

 

210

02

 

公立医院

13814.44

13706.13

108.31

 

 

 

210

02

02

中医(民族)医院

13814.44

13706.13

108.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

639.92 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 28.39

28.39 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

328.45

328.45 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

639.92 

本年支出合计

 356.84

356.84 

 

年初财政拨款结转和结余

28.51 

年末财政拨款结转和结余

311.59 

311.59 

 

      一般公共预算财政拨款

28.51 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

668.43 

总计

668.43 

668.43 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

28.39

28.39

 

208

05

 

行政事业单位离退休

28.39

28.39

 

208

05

02

事业单位离退休

28.39

28.39

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

328.45

237.43

91.02

210

02

 

公立医院

328.45

237.43

91.02

210

02

02

中医(民族)医院

328.45

237.43

91.02

 

 

 

 

 

 

 

合计

356.84

265.82

91.02

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

237.43

237.43

 

301

01

  基本工资

237.43

237.43

 

301

02

  津贴补贴

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

28.39

28.39

 

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

28.39

 

28.39

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

265.82

237.43

28.39

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区中医医院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区中医医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区中医医院2016年度收入总计为14195.69万元、支出总计为13842.83万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加2030.89万元及1602.55万元。主要原因:业务量的增加及财政资金投入的增加。

二、关于上海市静安区中医医院2016年度收入决算情况说明

上海市静安区中医医院2016年度收入合计14195.69万元,其中:财政拨款收入639.92万元,占4.51%;事业收入13160.27万元,占92.71%;其他收入395.5万元,占2.78%。

三、关于上海市静安区中医医院2016年度支出决算情况说明

上海市静安区中医医院2016年度支出合计13842.83万元,其中:基本支出13751.81万元,占99.34%;项目支出91.02万元,占0.66%。

四、关于上海市静安区中医医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区中医医院2016年度财政拨款收支总决算28.51万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加收入增加255.6万元支出减少147.5万元,收入增长66.51%、支出减少29.24%。主要原因:2016年人才学科经费投入较2015年多但2016年项目经费中信息化经费于2017开始启动。

五、关于上海市静安区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出356.84万元,占本年支出合计的2.58%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少147.5万元,减少29.24%。主要原因:信息化经费项目在2017年启动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出356.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)28.39万元,占7.96%;医疗卫生和计划生育支出(类)328.45万元,占92.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.08万元,支出决算为356.84万元,完成年初预算的58.02%。决算数小于算数的主要原因:信息化经费于2017年启动。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)28.39万元,主要用于退休人员活动经费等。年初预算数27.3万元,支出决算为28.39万元,完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员的增加。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)328.45万元,主要用于工作量的补贴及项目支出等。年初预算587.78万元,支出决算为328.45万元,完成年初预算的55.88%。决算数小于预算数的主要原因:信息化经费项目于2017年启动。

六、关于上海市静安区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出265.82万元,包括人员经费237.43万元,公用经费28.39万元。基本支出中:

1、工资福利支出237.43万元,主要用于:基本工资。

2、商品和服务支出28.39万元,主要用于其他商品和服务支出。

七、关于上海市静安区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区中医医院2016年度无一般公共财政拨款“三公经费”支出。

八、关于上海市静安区中医医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  上海市静安区中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区中医医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区中医医院2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)298.45万元,其中:货物采购金额298.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区中医医院共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区中医医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况较完善,工作机制建设情况较完善;绩效评价开展情况:本单位纳入2016年度预算管理的绩效评价项目共6项,涉及预算金额374.1万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 


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