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上海市静安区卫生信息中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-105发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:54 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区卫生信息中心2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区卫生信息中心概况

 

一、主要职能

1、组织卫生信息技术开发、软件产品管理和推广应用工作;

2、承担市级以上大型研究项目;

3、承担卫生改革和发展相关的专项调查工作;

4、组织实施各类教育、培训的教学和考务工作;

5、承担区卫生系统计算机、网络人员业务培训。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区卫生信息中心设3个内设机构,包括:综合办公室、信息技术科、信息项目科。


第二部分    上海市静安区卫生信息中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1698.09

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

27.22

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.09

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

898.51

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.65

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1725.31

本年支出合计

929.25

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

3.11

年初结转和结余

141.81

年末结转和结余

934.76

总计

1867.12

总计

1867.12


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,725.31

1,698.09

 

 

 

 

27.22

208

 

 

社会保障和就业支出

35.15

35.15

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

35.15

35.15

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

35.15

35.15

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,675.02

1,647.80

 

 

 

 

27.22

210

05

 

医疗保障

23.79

23.79

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

23.79

23.79

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

1,651.23

1,624.01

 

 

 

 

27.22

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

1,651.23

1,624.01

 

 

 

 

27.22

221

 

 

住房保障支出

15.14

15.14

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

15.14

15.14

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

15.14

15.14

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

929.25

479.85

449.40

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

19.09

19.09

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

19.09

19.09

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

19.09

19.09

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

898.51

449.11

449.40

 

 

 

210

05

 

医疗保障

23.79

23.79

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

23.79

23.79

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

874.72

425.32

449.40

 

 

 

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

874.72

425.32

449.40

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

11.65

11.65

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

11.65

11.65

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

11.65

11.65

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,698.09

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.09

19.09

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

876.88

876.88

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

11.65

11.65

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,698.09

本年支出合计

907.62

907.62

 

年初财政拨款结转和结余

129.38

年末财政拨款结转和结余

919.85

919.85

 

      一般公共预算财政拨款

129.38

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,827.47

总计

1827.47 

1827.47 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

19.09

19.09

 

208

05

 

行政事业单位离退休

19.09

19.09

 

208

05

02

  事业单位离退休

19.09

19.09

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

876.88

429.30

447.58

210

05

 

医疗保障

23.79

23.79

 

210

05

02

  事业单位医疗

23.79

23.79

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

853.09

405.51

447.58

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

853.09

405.51

447.58

221

 

 

住房保障支出

11.65

11.65

 

221

02

 

住房改革支出

11.65

11.65

 

221

02

01 

  住房公积金

11.65

11.65

 

合计

907.62

460.04

447.58

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

380.54

380.54

 

301

01

  基本工资

48.28

48.28

 

301

02

  津贴补贴

30.86

30.86

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

21.17

21.17

 

301

06

  伙食补助费

11.30

11.30

 

301

07

  绩效工资

144.20

144.20

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

34.11

34.11

 

301

09

职业年金缴费

13.64

13.64

 

301

99

  其他工资福利支出

76.98

76.98

 

302

 

商品和服务支出

39.14

 

39.14

302

01

  办公费

5.66

 

5.66

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.12

 

0.12

302

05

  水费

0.03

 

0.03

302

06

  电费

0.64

 

0.64

302

07

  邮电费

0.08

 

0.08

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.02

 

0.02

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.10

 

0.10

302

14

  租赁费

1.11

 

1.11

302

15

  会议费

0.05

 

0.05

302

16

  培训费

0.00

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

2.59

 

2.59

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

4.95

 

4.95

302

29

  福利费

22.03

 

22.03

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

1.76

 

1.76

303

 

对个人和家庭的补助

36.02

36.02

 

303

01

  离休费

19.09

19.09

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

4.83

4.83

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.22

0.22

 

303

11

  住房公积金

11.65

11.65

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.23

0.23

 

310

 

其他资本性支出

4.34

 

4.34

310

02

  办公设备购置

4.34

 

4.34

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

460.04

416.56

43.48

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

0.87

0.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.87 

0.87 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市静安区卫生信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区卫生信息中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区卫生信息中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生信息中心2016年度收入总计为1725.31万元、支出总计为929.25万元。与2015年度相比,收入增加718.53万元、支出增长-230.09万元。收入增长主要原因2015年底两区合并后,区域卫生信息化的平台及众多应用系统需要进行整合,同时社区综合改革的试点工作要求出台后也有大量需要信息化支撑的内容。支出减少的原因:主要是由于两区合并后,对项目经费的管理有了新的规定,审批流程也作了相应调整,所以支出相较于2015年有所降低。

二、关于上海市静安区卫生信息中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区卫生信息中心2016年度收入合计1725.31万元,其中:财政拨款收入1698.09万元,占98.43%;其他收入27.22万元,占1.57%

三、关于上海市静安区卫生信息中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区卫生信息中心2016年度支出合计929.25万元,其中:基本支出479.85万元,占51.64%;项目支出449.40万元,占48.36%

四、关于上海市静安区卫生信息中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生信息中心2016年度财政拨款收入总决算1698.09万元、支出总决算907.62万元万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加752.74万元,增长80%;支出减少129.38万元,增长-12.48%。收入增长主要原因:2015年底两区合并后,区域卫生信息化的平台及众多应用系统需要进行整合,同时社区综合改革的试点工作要求出台后也有大量需要信息化支撑的内容。支出减少的原因,主要是由于两区合并后,对项目经费的管理有了新的规定,审批流程也作了相应调整,所以支出相较于2015年有所降低。

 

五、关于上海市静安区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出907.62万元,占本年支出合计的97.68%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加-129.38万元,增长-12.48%。支出负增长的原因,主要是由于两区合并后,对项目经费的管理有了新的规定,审批流程也作了相应调整,所以支出相较于2015年有所降低。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出907.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)19.09万元,占2.10%;医疗卫生与计划生育支出(类)876.88万元,占96.62%;住房保障支出(类)11.65万元,占1.28%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1128.89万元,支出决算为907.62万元,完成年初预算的80.40%。决算数小于预算数的主要原因:两区合并后,对项目经费的管理有了新的规定,审批流程也作了相应调整,部分项目支出无法及时完成年初的预算要求,需要结转入2017年继续使用。

其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)19.09万元。主要用于:事业单位离退休人员经费。年初预算为35.14万元,支出决算为19.09万元,完成年初预算的54.33%。决算数小于预算数的主要原因:1、由于退休人员两年安排一次体检,2016年没有该项经费的支出;2、离退休人员的因病探望的支出相较于2015年有所减少。

2、 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)876.88万元。主要用于:单位人员支出、公用支出、及相关项目经费支出。年初预算为1078.60万元,支出决算为876.88万元,完成年初预算的81.30%。决算数小于预算数的主要原因:两区合并后,对项目经费的管理有了新的规定,审批流程也作了相应调整,部分项目支出无法及时完成年初的预算要求,需要结转入2017年继续使用。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.65万元。主要用于:单位支付员工社保缴纳部分公积金支出。年初预算15.14万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算76.95%。决算小于预算的的主要原因:社保缴费基数自2016年四月份开始调整,前三个月的基数参考的是2015年的收入额。

 

六、关于上海市静安区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出460.04万元,包括人员经费416.56万元,公用经费43.48万元。基本支出中:

1、工资福利支出380.54万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

2、商品和服务支出39.14万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等;

3、对个人和家庭的补助36.02万元。主要用于:离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

4、其他资本性支出4.34万元,主要用于办公设备购置.

七、关于上海市静安区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区卫生信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.87万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.87万元。其中:

国内公务接待支出0.87万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待来访交流及参观学习人员的客饭支出,列明公务接待43批次、486人次,其中:接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海市静安区卫生信息中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区卫生信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区卫生信息中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区卫生信息中心2016年无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)227.22万元,其中:货物采购金额77.22万元、工程采购金额0万元、服务采购金额150万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区卫生信息中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区卫生信息中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况较完善;工作机制建设情况较完善;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有3个,涉及金额692.31万元。"

 

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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