Loading……

当前位置 > 信息公开 > 信息公开专题 > 2016年部门决算公开

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-107发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:56 阅读次数:【推荐】【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心

概况

 

一、主要职能

天目西路街道社区卫生服务中心成立于2006年12月30日,是一家集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导六位一体的一级甲等社区卫生服务中心。
    二、机构设置

中心门诊设有全科、口腔科、五官科、中医科、预防保健科(包括计划免疫、慢性病管理、妇女、儿童保健等)以及输液室、B超室、心电图室、检验科、放射科、药房等。拥有光学相干断层扫描仪(OCT)、心电工作站、彩超、全自动生化仪、TCD、动态心电图、动态血压、骨密度测定仪、眼压仪等设备。中心下设普善路、毛家弄、蕃瓜弄3个社区卫生服务站,为社区居民提供全科、中医、康复理疗、健康管理等基本医疗和公共卫生服务。
中心积极开展社区家庭医生制服务,为居民建立健康档案,提供慢性病防治、保健康复、健康教育及社区常见病、多发病的基本诊疗,建立家庭病床等服务。开展社区居民高血压、糖尿病等慢性病健康管理,开展大肠癌筛查以及60岁以上老人肺炎疫苗接种等政府实施项目。
    中心依托区域内二、三级医院的医疗资源优势,建立了二、三级医院专家支援社区的制度,引进多位副高及以上的专家坐诊中心门诊,进一步提高了中心的医疗服务质量,缓解居民看病难、看专家门诊难的问题。同时与二、三级医院双向转诊通道的建立,实现小病在社区,大病转诊,康复回社区的便民服务理念。积极推广中医药服务社区工作,开展针灸、推拿、小针刀等中医药适宜技术服务,力争为社区居民提供更加便捷、价廉、优质、有效的社区卫生服务。
    中心人员编制数为80人。


第二部分    上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1064.65

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

2783.12

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入 

68.68

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3876.52

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

3916.45

本年支出合计

3876.88

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

37.94

年初结转和结余

 

年末结转和结余

1.63

总计

3916.45

总计

3916.45


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

3916.45 

1064.65 

 

2783.12 

 

 

68.68 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.36 

0.36 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

0.36 

0.36 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

0.36 

0.36 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3916.09 

1064.29 

 

2783.12 

 

 

68.68 

210

03 

 

基层医疗卫生机构

3900.00 

1048.20 

 

2783.12 

 

 

68.68 

210

03

01

  城市社区卫生机构

3887.00 

1035.20 

 

2783.12 

 

 

68.68 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

13.00

13.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

16.09

16.09

 

 

 

 

 

210

04 

08 

  基本公共卫生服务

16.09 

16.09 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

3786.88 

3831.68 

45.20 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.36

0.36

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

0.36

0.36

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

0.36

0.36

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3786.52

3831.32

45.20

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

3860.43

3815.23

45.20

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

3847.43

3802.23

45.20

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

13.00

13.00

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

16.09

16.09

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

16.09

16.09

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1064.65 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 0.36

 0.36

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 1062.66

 1062.66

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1064.65 

本年支出合计

 1063.02

 1063.02

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 1.63

 1.63

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1064.65 

总计

 1064.65

 1064.65

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

0.36

0.36

 

208

05

 

行政事业单位离退休

0.36

0.36

 

208

05

02

  事业单位离退休

0.36

0.36

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1062.66

1017.46

45.2

210

03

 

基层医疗卫生机构

1046.57

1001.37

45.2

210

03

01

  城市社区卫生机构

1033.57

988.37

45.2

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

13.00

13.00

 

210

04

 

公共卫生

16.09

16.09

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

16.09

16.09

 

合计

1063.02

1017.82

45.2

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

696.53

696.53

 

301

01

  基本工资

68.04

68.04

 

301

02

  津贴补贴

87.92

87.92

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

89.39

89.39

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

438.71

438.71

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

12.47

12.47

 

302

 

商品和服务支出

279.36

 

279.36

302

01

  办公费

8.30

 

8.30

302

02

  印刷费

7.79

 

7.79

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

1.37

 

1.37

302

05

  水费

0.84

 

0.84

302

06

  电费

12.29

 

12.29

302

07

  邮电费

9.65

 

9.65

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.18

 

0.18

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

96.68

 

96.68

302

14

  租赁费

1.46

 

1.46

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

6.85

 

6.85

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

1.86

 

1.86

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

24.18

 

24.18

302

27

  委托业务费

30.92

 

30.92

302

28

  工会经费

16.77

 

16.77

302

29

  福利费

26.22

 

26.22

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

34.00

 

34.00

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

41.93

 

41.93

310

02

  办公设备购置

3.66

 

3.66

310

03

  专用设备购置

34.41

 

34.41

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

3.86

 

3.86

合计

1017.82

696.53

321.29

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为3916.45万元、支出总计为3876.88万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加210.26万元、119.27万元。主要原因:财政拨款收入增加346.83万元,事业收入增加67.97万元,其他收入减少204.53万元;医疗支出增加86.7万元。

二、关于上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度收入合计3916.45万元,其中:财政拨款收入1064.65万元,占27.19%;事业收入2783.12万元,占71.06%;其他收入68.69万元,1.75%

三、关于上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度支出合计3876.88万元,其中:基本支出3831.68万元,占98.83%;项目支出45.2万元,占1.17%。

四、关于上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入总决算1064.65万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加346.83万元,增长48.25%。主要原因:增加收支两条线清算款。2016年度财政拨款支出总决算1063.02万元。与2015年度相比,财政拨款支出总计增加345.2万元,增长48.09%。主要原因:增加收支两条线清算支出。

五、关于上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1063.02万元,占本年支出合计的27.42%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加293.79万元,增长38.19%。主要原因:增加收支两条线清算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1063.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)0.36万元,占0.03%;医疗卫生与计划生育支出(类)1062.66万元,占99.97%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.4万元,支出决算为1063.02万元,完成年初预算的121.57%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:增加收支两条线清算支出。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.36万元。主要用于:退休职工福利费0.36万元。年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1033.57万元。主要用于:本中心正常运行支出。年初预算为844.95万元,支出决算为1033.57万元,完成年初预算的122.32%。决算数大于预算数的主要原因:增加收支两条线清算支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)13万元。年初预算为3万元,支出决算为13万元,完成年初预算的433.33%。决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)16.09万元。主要用于:基本公共卫生服务支出。年初预算为16.09万元,支出决算为16.09万元,完成年初预算的100%。

六、关于上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出975.89万元,包括人员经费696.53万元,公用经费279.36万元。基本支出中:

1、工资福利支出696.53万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出279.36万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出。  

3、其他资本性支出41.93万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)12.7万元,其中:货物采购金额12.7万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区天目西路街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况:本单位2016年度纳入绩效管理的项目有7个,涉及预算金额179.64万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 


附件:
分享到:

相关文档: