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上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-087发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 14:27 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所概况

 

一、主要职能

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所,是上海市静安区卫生和计划生育委员会所属行政执法机构,为参照公务员法管理的事业单位,机构级别相当于副处级。

主要职能包括:

    (一)贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策,组织实施本行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划,制订相应的工作制度和规范。                                                                                  

(二)受上海市静安区卫生和计划生育委员会委托,依法对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的重大违法案件实施查处;执行国家、本市和本区卫生监督抽检、检测任务;负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。    

(三)受上海市静安区卫生和计划生育委员会委托,承担传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。

(四)受上海市静安区卫生和计划生育委员会委托,承担本区公共卫生、医疗执业人员许可审查,建设项目的预防性卫生技术审查,以及食品安全企业标准等备案的日常管理工作。

(五)组织实施本区卫生和计划生育监督信息化建设,承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告。

(六)承担本区重大活动的卫生监督保障工作;承担本区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。

(七)承担对非法鉴定胎儿性别、非法选择胎儿性别人工终止妊娠和“代孕”等违反计划生育法律法规的行为进行行政处罚职责。

(八)承担食品安全地方标准评价和食品安全企业标准备案职责。

(九)承担上海市静安区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

                                                                                                                                                                                                                                                          二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构,包括:

(一)办公室,负责行政、党务、人事、财务、后勤、信息化建设、媒体宣传、科研、档案管理、政府采购、资产管理等工作。

(二)法制事务科,负责业务协调、卫生法制、内外部稽查、监督员管理和培训、处罚文书、计量认证、业务统计等工作。

(三)审核许可服务科,负责卫生许可项目的接待、审核工作;承担食品安全企业标准备案工作。

(四)传染病防治科,负责传染病防控、医院感染防控、医疗废物安全处置、病原微生物实验室安全管理等监督工作;负责学校卫生监督工作。

(五)环境卫生监督科,负责全区公共场所的卫生监督工作;负责集中空调、控烟等工作。

(六)生活饮用水与健康相关产品监督科,负责全区二次供水、管道分质供水、现制现售水、健康相关产品等卫生监督工作。

(七)医疗执业监督科,负责全区医疗机构和人员执业监督工作;打击非法行医和非法采供血;负责放射卫生、医疗专项技术和质量安全监督工作;负责计划生育和妇幼健康相关监督工作。

(八)举报投诉和应急处置科,负责接听、协调处理各类举报投诉,管理举报投诉日常事务;负责所内应急相关工作和协调处理突发公共卫生事件的应急处置工作;负责医疗事故处理办公室相关工作和医疗安全督察等工作。

受上海市静安区卫生和计划生育委员会委托,上海市静安区医疗事故处理办公室设在上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所。


第二部分  上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,065.28

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

21.28

六、科学技术支出

2.10

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

57.44

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,894.25

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

61.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

2,086.56

本年支出合计

2,015.58

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.49

年初结转和结余

289.61

年末结转和结余

360.10

总计

2,376.17

总计

2,376.17


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2,086.56

2,065.28

 

 

 

 

21.28

208

 

 

社会保障和就业支出

57.44

57.44

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

57.44

57.44

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

57.44

57.44

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,959.83

1,938.55

 

 

 

 

21.28

210

04

 

公共卫生

1,833.01

1,811.73

 

 

 

 

21.28

210

04

02

  卫生监督机构

1,833.01

1,811.73

 

 

 

 

21.28

210

05

 

医疗保障

126.82

126.82

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

126.82

126.82

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

69.29

69.29

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

69.29

69.29

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

69.29

69.29

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2,015.58

1,836.47

179.11

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

2.10

 

2.10

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

2.10

 

2.10

 

 

 

206

99

99

  其他科学技术支出

2.10

 

2.10

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

57.44

57.44

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

57.44

57.44

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

57.44

57.44

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,894.25

1,717.24

177.01

 

 

 

210

04

 

公共卫生

1,767.43

1,590.42

177.01

 

 

 

210

04

02

  卫生监督机构

1,767.43

1,590.42

177.01

 

 

 

210

05

 

医疗保障

126.82

126.82

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

126.82

126.82

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

61.79

61.79

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

61.79

61.79

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

61.79

61.79

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,065.28

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

2.10

2.10

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

57.44

57.44

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,873.93

1,873.93

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

61.79

61.79

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2,065.28

本年支出合计

1,995.26

1,995.26

 

年初财政拨款结转和结余

229.38

年末财政拨款结转和结余

299.40

299.40

 

      一般公共预算财政拨款

229.38

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2,294.66

总计

2,294.66

2,294.66

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

2.10

 

2.10

206

99

 

其他科学技术支出

2.10

 

2.10

206

99

99

  其他科学技术支出

2.10

 

2.10

208

 

 

社会保障和就业支出

57.44

57.44

 

208

05

 

行政事业单位离退休

57.44

57.44

 

208

05

02

  事业单位离退休

57.44

57.44

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,873.93

1,702.56

171.37

210

04

 

公共卫生

1,747.11

1,575.74

171.37

210

04

02

  卫生监督机构

1,747.11

1,575.74

171.37

210

05

 

医疗保障

126.82

126.82

 

210

05

02

  事业单位医疗

126.82

126.82

 

221

 

 

住房保障支出

61.79

61.79

 

221

02

 

住房改革支出

61.79

61.79

 

221

02

01

  住房公积金

61.79

61.79

 

合计

1,995.26

1,821.79

     173.47

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,538.44

1,538.44

 

301

01

  基本工资

212.49

212.49

 

301

02

  津贴补贴

81.75

81.75

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

129.21

129.21

 

301

06

  伙食补助费

28.95

28.95

 

301

07

  绩效工资

685.84

685.84

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

176.53

176.53

 

301

09

职业年金缴费

130.39

130.39

 

301

99

  其他工资福利支出

93.28

93.28

 

302

 

商品和服务支出

180.78

 

180.78

302

01

  办公费

21.51

 

21.51

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.25

 

0.25

302

05

  水费

0.31

 

0.31

302

06

  电费

8.56

 

8.56

302

07

  邮电费

2.72

 

2.72

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

39.42

 

39.42

302

11

  差旅费

0.02

 

0.02

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

3.10

 

3.10

302

14

  租赁费

0.22

 

0.22

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.77

 

1.77

302

17

  公务接待费

0.08

 

0.08

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

19.80

 

19.80

302

29

  福利费

60.88

 

60.88

302

31

  公务用车运行维护费

18.89

 

18.89

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

3.25

 

3.25

303

 

对个人和家庭的补助

91.67

91.67

 

303

01

  离休费

9.67

9.67

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

17.80

17.80

 

303

05

  生活补助

0.83

0.83

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.78

0.78

 

303

11

  住房公积金

61.79

61.79

 

303

12

  提租补贴

0.02

0.02

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.78

0.78

 

310

 

其他资本性支出

10.90

 

10.90

310

02

  办公设备购置

10.90

 

10.90

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,821.79

1,630.11

191.68

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

49.10

29.11

 

 

48.64

29.03

10.14

10.14

38.50

18.89

0.46

0.08

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度收入总计为2086.56万元,支出总计为2015.58万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加-276.04万元和-188.21万元。主要原因:两区合并。

二、关于上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度收入决算情况说明

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度收入合计2086.56万元,其中:财政拨款收入2065.28万元,占98.98%;其他收入21.28万元,占1.02%

三、关于上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度支出决算情况说明

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度支出合计2015.58万元,其中:基本支出1836.47万元,占91.11%;项目支出179.11万元,占8.89%

四、关于上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度财政拨款收入总决算2065.28万元,支出总决算1995.26万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加-249.47万元和-171.46万元,增长-10.78%-7.91%。主要原因:两区合并。

五、关于上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出1995.26万元,占本年支出合计的98.99%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加-171.46万元,增长-7.91%。主要原因:两区合并。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出1995.26万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)2.10万元,占0.10%;社会保障和就业支出(类)57.44万元,占2.88%;医疗卫生与计划生育支出(类)1873.93万元,占93.92%;住房保障支出(类)61.79万元,占3.10%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2149.65万元,支出决算为1995.26万元,完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因:两区合并。其中:

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2.10万元。主要用于:计量认证快速检测管理系统项目支出。年初预算为0万元,支出决算为2.10万元。决算数大于预算数的主要原因:2015年跨年度项目尾款支付。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)57.44万元。主要用于:社会保障缴费。年初预算为56.25万元,支出决算为57.44万元,完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1747.11万元。主要用于:各类办公、业务开支。年初预算为1897.29万元,支出决算为1747.11万元,完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因:两区合并。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)126.82万元。主要用于:医疗保障缴费。年初预算为126.82万元,支出决算为126.82万元,完成年初预算的100%

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)61.79万元。主要用于:住房公积金缴费。年初预算为69.29万元,支出决算为61.79万元,完成年初预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

六、关于上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.79万元,包括人员经费1630.11万元,公用经费191.68万元。基本支出中:

1、工资福利支出1538.44万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出180.78万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助91.67万元,主要用于:离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出10.90万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为49.10万元,支出决算为29.11万元,完成预算的59.29%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.03万元,完成预算的59.68%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的17.39%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:两区合并。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.16万元,增长21.54%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.25万元,增长22.07%;公务接待费支出决算减少0.09万元,降低53.78%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是两区合并。公务接待费支出减少的主要原因是两区合并。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.03万元,占99.73%;公务接待费支出决算0.08万元,占0.27%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。

2、公务用车购置及运行维护费支出29.03万元。其中:

公务用车购置支出为10.14万元。主要用于购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出18.89万元。主要用于公务用车的汽油、维修、保险等等。2016年,上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出0.08万元。其中:

国内公务接待支出0.08万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待3批次、9人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)33.81万元,其中:货物采购金额24.36万元、工程采购金额0万元、服务采购金额9.45万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所共有车辆11辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区卫生和计划生育委员会监督所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况 已建立;工作机制建设情况 已建立;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有5个,涉及金额244.73万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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