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上海市第三康复医院2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-102发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:45 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市第三康复医院2016年度部门决算

 

第一部分    上海市第三康复医院概况

 

一、 主要职责

上海市第三康复医院原名复旦大学附属华山医院永和分院,于199811月设立。201410月,根据沪卫计医政[2014]62号文件,上海市卫生和计划生育委员会同意复旦大学附属华山医院永和分院(上海市闸北区彭浦永和地段医院)更名为上海市第三康复医院去筹冠名。本院已取得上海市静安区事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书,统一社会信用代码为123101064250815981。住所:上海市交城路100号。举办单位:上海市静安区卫生和计划生育委员会(上海市静安区中医药发展办公室),经费来源:差额拨款,开办资金:人民币675万元,法定代表人:林万隆。

宗旨和业务范围:为患者提供专科化专业化的康复服务,为社区居民提供基本卫生服务,医疗与护理,疾病预防保健,健康教育等。

二、机构设置

医院根据《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》(沪委办发〔200940号)、沪人社专发〔201417号文关于印发《上海市卫生事业单位专业技术岗位结构比例标准》,结合本院实际,制定内部机构,包括:行政管理、院办、党办、工会、团支部、财务科、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、医师组、护理组、医技组、药剂科。


第二部分    上海市第三康复医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

474.85

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

11226.01

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

281.08

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10041.88

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

11981.94

本年支出合计

10047.70

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1787.16

年初结转和结余

61.54

年末结转和结余

208.62

总计

12043.48

总计

12043.48


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

11,981.94

474.85

 

11,226.01

 

 

281.08

208

 

 

社会保障和就业支出

5.82

5.82

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

5.82

5.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

5.82

5.82

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11,976.12

469.03

 

11,226.01

 

 

281.08

210

02

 

公立医院

11,976.12

469.03

 

11,226.01

 

 

281.08

210

02

08

  其他专科医院

11,976.12

469.03

 

11,226.01

 

 

281.08

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

10,047.70

9,856.47

191.23

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5.82

5.82

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

5.82

5.82

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

5.82

5.82

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10,041.88

9,850.65

191.23

 

 

 

210

02

 

公立医院

10,041.88

9,850.65

191.23

 

 

 

210

02

08

  其他专科医院

10,041.88

9,850.65

191.23

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

474.85 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 5.82

5.82 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 316.51

316.51 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

474.85 

本年支出合计

322.33 

322.33 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 152.52

 152.52

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

474.85 

总计

 474.85

 474.85

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

5.82

5.82

 

208

05

 

行政事业单位离退休

5.82

5.82

 

208

05

02

  事业单位离退休

5.82

5.82

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

316.51

196.61

119.90

210

02

 

公立医院

316.51

196.61

119.90

210

02

08

  其他专科医院

316.51

196.61

119.90

合计

322.33

202.43

119.90

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

22.51

22.51

 

301

01

  基本工资

 

 

 

301

02

  津贴补贴

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

22.51

22.51

 

302

 

商品和服务支出

179.92

 

179.92

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

174.10

 

174.10

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

5.82

 

5.82

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

202.43

22.51

179.92

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市第三康复医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市第三康复医院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市第三康复医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市第三康复医院2016年度收入总计为11981.94万元、支出总计为10047.70万元。与2015年度相比,收入总计增加3053.19万元,支出总计增加1515.80。主要原因:财政拨款收入增加284.16万元,事业收入和其他收入增加2769.02万元,医院转型为康复医院后业务收入迅速增长。

二、关于上海市第三康复医院2016年度收入决算情况说明

上海市第三康复医院2016年度收入合计11981.94万元,其中:财政拨款收入474.85万元,占3.96%;事业收入11160.13万元,占93.14%;科教项目收入65.88万元,占0.55%;其他收入281.08万元,占2.35%

三、关于上海市第三康复医院2016年度支出决算情况说明

上海市第三康复医院2016年度支出合计10047.70万元,其中:基本支出9856.47万元,占98.10%;项目支出191.23万元,占1.90%

四、关于上海市第三康复医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第三康复医院2016年度财政拨款收入总决算474.85万元,财政支出322.33万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加284.16万元,增长149.02%;支出增加115.51万元,增长55.85%%。主要原因:2016年信息化经费和修缮经费拨款增加,新增综合改革经费。

五、关于上海市第三康复医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市第三康复医院2016年度一般公共预算财政拨款支出322.33万元,占本年支出合计的3.21%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.51万元,增长55.85%。主要原因:2016年信息化经费151.77万元和污水处理0.75万元结转到2017年继续使用。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第三康复医院2016年度一般公共预算财政拨款支出322.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)5.82万元,占1.81%,医疗卫生与计划生育支出(类)316.51万元,占98.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第三康复医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.10万元,支出决算为322.33万元,完成年初预算的28.96%。决算数小于预算数的主要原因:因房产证等原因,修缮和设备购置项目做调减。

其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)5.82万元。主要用于:退休人员活动费和福利费。年初预算为5.6万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因:退休人数增加。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专项医院(项)316.51万元。主要用于:公休假补贴,伙食补贴,维修费,修缮,设备购置,人才学科和质控经费。年初预算为1107.50万元,支出决算为316.51万元,完成年初预算的28.58%。决算数小于预算数的主要原因:因房产证等原因,修缮和设备购置项目做调减。

六、关于上海市第三康复医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第三康复医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出202.43万元,包括人员经费22.51万元,公用经费179.92万元。基本支出中:

1、工资福利支出22.51万元,主要用于:其他工资福利支出。

2、商品和服务支出179.92万元,主要用于:维修(护)费,福利费提取等。

七、关于上海市第三康复医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市第三康复医院2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市第三康复医院2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市第三康复医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第三康复医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市第三康复医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市第三康复医院2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)397.97万元,其中:货物采购金额156.14万元、工程采购金额69.25万元、服务采购金额172.58万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,

上海市静安区上海市第三康复医院共有车辆2辆,

其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市第三康复医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好,预算执行中规范绩效管理工作流程,制定操作细则,明确各相关部门和人员在预算绩效管理中的职责,工作机制建设情况良好,协调机制健全。

绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有5个,涉及金额1066.94万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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