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上海市静安区家庭计划指导中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-115发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:49 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区家庭计划指导中心2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区家庭计划指导中心概况

 

一、主要职能

贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、条例,组织实施本行政区域内家庭计划指导工作规划和年度计划。具体本区计划生育避孕药具的供应、发放、管理和服务;本区计划生育宣传教育和培训工作,指导街道家庭计划指导站开展工作;受区卫生计生委委托承办计划生育行政审批、生育登记、奖励扶助等计生事务的办理、审批,以及计划生育特殊家庭扶助的办理、审批、发放工作等行政事务工作。

   二、机构设置

上海市静安区人口和计划生育指导中心是全额拨款、正科级事业单位,无内设机构。核定机构编制数为9人,本单位拟设置岗位数为9人。


第二部分上海市静安区家庭计划指导中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1606.55

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

3.55

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,513.21

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1610.1

本年支出合计

1524.81

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

194.41

年末结转和结余

279.70

总计

1804.51

总计

1804.51


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,610.10

1,606.55

 

 

 

 

3.55

208

 

 

社会保障和就业支出

2.52

2.52

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2.52

2.52

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

2.52

2.52

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,598.22

1,594.67

 

 

 

 

3.55

210

05

 

医疗保障

16.22

16.22

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

16.22

16.22

 

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

1,582.00

1,578.45

 

 

 

 

3.55

210

07

16

  计划生育机构

189.67

189.67

 

 

 

 

 

210

07

99

  其他计划生育事务支出

1,392.33

1,388.78

 

 

 

 

3.55

221

 

 

住房保障支出

9.36

9.36

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

9.36

9.36

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

9.36

9.36

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.97

2.97

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2.97

2.97

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

2.97

2.97

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,513.21

259.20

1,254.01

 

 

 

210

05

 

医疗保障

11.57

11.57

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

11.57

11.57

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

1,501.64

247.63

1,254.01

 

 

 

210

07

16

  计划生育机构

189.67

189.67

 

 

 

 

210

07

99

  其他计划生育事务支出

1,311.97

57.96

1,254.01

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.63

8.63

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

8.63

8.63

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

8.63

8.63

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,606.55

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.97

2.97

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,506.85

1,506.85

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.63

8.63

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,606.55

本年支出合计

1,518.45

1,518.45

 

年初财政拨款结转和结余

187.82

年末财政拨款结转和结余

275.92

275.92

 

      一般公共预算财政拨款

187.82

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,794.37

总计

1,794.37

1,794.37

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

2.97

2.97

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2.97

2.97

 

208

05

02

  事业单位离退休

2.97

2.97

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,506.85

258.00

1,248.85

210

05

 

医疗保障

11.57

11.57

 

210

05

02

  事业单位医疗

11.57

11.57

 

210

07

 

计划生育事务

1,495.28

246.43

1,248.85

210

07

16

  计划生育机构

189.67

189.67

 

210

07

99

  其他计划生育事务支出

1,305.61

56.76

1,248.85

221

 

 

住房保障支出

8.63

8.63

 

221

02

 

住房改革支出

8.63

8.63

 

221

02

01

  住房公积金

8.63

8.63

 

合计

1,518.45

269.60

1,248.85

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

204.74

204.74

 

301

01

  基本工资

31.33

31.33

 

301

02

  津贴补贴

6.15

6.15

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

16.29

16.29

 

301

06

  伙食补助费

10.08

10.08

 

301

07

  绩效工资

92.28

92.28

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

24.21

24.21

 

301

09

职业年金缴费

18.90

18.90

 

301

99

  其他工资福利支出

5.50

5.50

 

302

 

商品和服务支出

54.25

 

54.25

302

01

  办公费

4.76

 

4.76

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.04

 

0.04

302

06

  电费

1.55

 

1.55

302

07

  邮电费

2.52

 

2.52

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

4.89

 

4.89

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.62

 

0.62

302

14

  租赁费

12.50

 

12.50

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.08

 

0.08

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

2.98

 

2.98

302

29

  福利费

7.30

 

7.30

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

17.01

 

17.01

303

 

对个人和家庭的补助

8.77

8.77

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.09

0.09

 

303

11

  住房公积金

8.63

8.63

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

0.05

 

310

 

其他资本性支出

1.84

 

1.84

310

02

  办公设备购置

1.84

 

1.84

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

269.60

213.51

56.09

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0.06

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06

0

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区家庭计划指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区家庭计划指导中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度收入总计为1610.10万元、支出总计为1524.81万元。与2015年度相比,收入总计增加418.9万元、支出总计增加544.93万元。主要原因:项目内容增加

二、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度收入合计1610.10万元,其中:财政拨款收入1606.55万元,占99.78%;其他收入3.55万元,占0.22%

三、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度支出合计1524.81万元,其中:基本支出270.8万元,占17.76%;项目支出1254.01万元,占82.24%

四、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度财政拨款收入决算1606.55万元财政拨款支出决算1518.45万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加421.9万元,增长35.6%、支出增加563.74万元,增长59%。主要原因:项目内容增加

五、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1518.45万元,占本年支出合计的99.58%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加563.74万元,增长59.05%。主要原因:项目内容增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1518.45万元,主要用于以下方面:社会保障与就业支出(类)2.97万元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)1506.85万元,占99.24%,住房保障支出(类)8.63万元,占0.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1591.89万元,支出决算为1518.45万元,完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2.97万元。主要用于:退休人员福利费和活动支出。年初预算为2.52万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)11.57万元。主要用于:缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为16.22万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少

3、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)189.67万元。主要用于:计划生育方面的支出。年初预算为189.67万元,支出决算为189.67万元,完成年初预算的100%。。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1374.13万元。主要用于:计划生育方面的支出。年初预算为1476.41万元,支出决算为1374.13万元,完成年初预算的93%。决算数于预算数的主要原因:项目支出有结余

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.63万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出年初预算为9.36万元,支出决算为8.63万元,完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少

六、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出269.60万元,包括人员经费213.51万元,公用经费56.09万元。基本支出中:

1、工资福利支出31.33万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出54.25万元,主要用于:办公费、、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助8.77万元,主要用于:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

4、其他资本性支出1.84万元,主要用于办公设备购置

七、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.06万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未发生公务接待

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增减少0.17万元,降低100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0.17万元,降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出

八、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区家庭计划指导中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)1.92万元,其中:货物采购金额1.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区家庭计划指导中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区家庭计划指导中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况较好;工作机制建设情况较好;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额962.1万元,平均得分87.99分。绩效评级为“良”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

2016年计生经费及计划生育家庭奖励经费项目

预算金额

962.1万元

评价分值

87.99

评价结论

绩效综合评价结论为“良”

主要绩效

发放独生子女奖励费2061人次,发放金额71.44万元;发放独生子女父母年老时计划生育奖励费62人次,发放金额20万元;发放独生子女意外伤害一次性死亡补贴50人次,发放金额28.7万元;发放特别扶助补贴1339人次,发放金额735.04万元。

存在问题

特服项目对扶助对象的审核未采取张榜公示的方式

整改建议

利用社会资源,修改相关的法律法规,保证扶助对象补贴资格的准确性

整改情况

针对绩效评价报告提出的不足之处,现根据市卫计委已经修改并印发了《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》(沪卫计规[2017]2号),取消了“张榜公示”的有关要求,在政策实际操作过程中,由于扶助对象(为失独人员)的特殊性及其心理感受,不宜采取张榜公示形式进行公示。

 

 

 


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