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上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-104发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:50 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

 

第一部分   上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心是上海市静安区卫生和计划生育委员会下属的基层社区卫生服务中心,主要职能包括为人民身体健康提供医疗与保健护理服务。内、外、妇、儿、眼、五官等科诊疗与护理。

二、机构设置

我单位是社区卫生服务中心,是首届全国示范社区卫生服务中心、上海市全科医师规范化培训社区基地。中心配备了梅里埃酶标仪、全自动生化分析仪、东芝B超、TCD等一系列先进的仪器。中心下设一街区、光明、新福康里等五个社区卫生服务站,为社区居民提供优质价廉便捷的社区卫生服务。服务内容包括: 预防保健、慢性病和常见病的诊疗、健康教育、康复等。中心经费形式为差额拨款,单位机构规格为正科级。
第二部分    上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,706.49

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

7,103.39

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

567.11

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

110.03

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8,511.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

9,376.99

本年支出合计

8,621.84

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

863.10

年初结转和结余

156.19

年末结转和结余

48.24

总计

9,533.18

总计

9,533.18


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

9,376.99

1,706.49

 

7,103.39

 

 

567.11

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9,376.99

1,706.49

 

7,103.39

 

 

567.11

210

03

 

基层医疗卫生机构

9,358.47

1,687.97

 

7,103.39

 

 

567.11

210

03

01

  城市社区卫生机构

9,344.28

1,673.78

 

7,103.39

 

 

567.11

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

14.19

14.19

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

18.52

18.52

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

18.52

18.52

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

8,621.84

8,426.45

195.39

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

110.03

110.03

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

110.03

110.03

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

110.03

110.03

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8,511.81

8,316.42

195.39

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

8,493.29

8,316.42

176.87

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

8,479.10

8,302.23

176.87

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

14.19

14.19

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

18.52

 

18.52

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

18.52

 

18.52

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,706.49

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

110.03

110.03

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,700.76

1,700.76

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,706.49

本年支出合计

1,810.79

1,810.79

 

年初财政拨款结转和结余

117.92

年末财政拨款结转和结余

13.62

13.62

 

    一般公共预算财政拨款

117.92

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,824.41

总计

1,824.41

1,824.41

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

110.03

110.03

 

208

05

 

行政事业单位离退休

110.03

110.03

 

208

05

02

  事业单位离退休

110.03

110.03

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,700.76

1,505.37

195.39

210

03

 

基层医疗卫生机构

1,682.24

1,505.37

176.87

210

03

01

  城市社区卫生机构

1,668.05

1,491.18

176.87

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

14.19

14.19

 

210

04

 

公共卫生

18.52

 

18.52

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,477.09

1,477.09

 

301

01

  基本工资

285.28

285.28

 

301

02

  津贴补贴

54.41

54.41

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

1,137.40

1,137.40

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

  职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

28.28

 

28.28

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

14.18

 

14.18

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

14.10

 

14.10

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

110.03

110.03

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

15.46

15.46

 

303

05

  生活补助

0.35

0.35

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

92.32

92.32

 

303

12

  提租补贴

0.02

0.02

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

1.88

1.88

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,615.40

1,587.12

28.28

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为9533.18万元、支出总计为9533.18万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加677.06万元。主要原因:财政投入与其他收入增长。

二、关于上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度收入合计9376.99万元,其中:财政拨款收入1706.49万元,占18%;事业收入7103.39万元,占76%;其他收入576.11万元,占6%

三、关于上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度支出合计8621.84万元,其中:基本支出8426.45万元,占98%;项目支出195.39万元,占2%

四、关于上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算1824.41万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加130.11万元,增长8%。主要原因:医疗卫生与计划生育支出增加。

五、关于上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1810.79万元,占本年支出合计的21%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加234.41万元,增长15%。主要原因:工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1810.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出110.03万元,占6%;医疗卫生和计划生育支出1700.76万元,占94%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1318.28万元,支出决算为1810.79万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:支出增加。其中:

1社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休110.03万元。主要用于:人员经费支出。年初预算为0万元,支出决算为110.03万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出政策性支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构1668.05万元。主要用于:人员经费支出和公用经费支出。年初预算为1318.28万元,支出决算为1668.05万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因:人员支出和公用支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出14.19万元。主要用于:日常公用支出。年初预算为0万元,支出决算为14.19万元。决算数大于预算数的主要原因:中央资金投入补贴核定收支外公用支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出18.52万元。主要用于:免费为社区居民提供基本公共卫生服务支出。年初预算为0万元,支出决算为18.52万元。决算数大于预算数的主要原因:中央资金投入补贴免费为社区居民提供基本公共卫生服务支出增加。

六、关于上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1615.4万元,包括人员经费1587.12万元,公用经费28.28万元。基本支出中:

1、工资福利支出1477.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出28.28万元,主要用于:电费、专用材料费。

3、对个人和家庭补助110.03万元,主要用于抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)156.01万元,其中:货物采购金额155.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.32万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区石门二路街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:根据区财政局关于绩效管理工作的计划安排开展绩效工作并建立绩效管理制度;工作机制建设情况:年初绩效目标申报全覆盖;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有1个,涉及金额209.35万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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