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上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-108发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:59 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位概况

 

一、主要职能

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心承担静安寺街道预防、医疗、保健、康复、计划生育指导“六位一体”的社区卫生服务工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心设16个内设机构,包括:办公室、总务、人力资源、医务、财务、信息、全科、中医、病房、防保、康复、口腔、团队、护理、药剂、医技。
第二部分    上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1773.90

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

4.98

三、国防支出

 

三、事业收入

5459.92

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

612.36

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7233.51

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

7851.16

本年支出合计

7233.51

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

675.09

年初结转和结余

185.88

年末结转和结余

128.44

总计

8037.04

总计

8037.04


2016年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

7,851.16

1,773.90

4.98

5,459.92

 

 

612.36

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7,851.16

1,773.90

4.98

5,459.92

 

 

612.36

210

03

 

基层医疗卫生机构

7,826.40

1,749.14

4.98

5,459.92

 

 

612.36

210

03

01

  城市社区卫生机构

7,814.52

1,737.26

4.98

5,459.92

 

 

612.36

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

11.88

11.88

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

24.76

24.76

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

24.76

24.76

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

7233.51 

6951.90 

281.61 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7233.51

6951.90

281.61

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

7208.75

6951.90

256.85

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

7196.87

6940.02

256.85

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

11.88

11.88

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

24.76

 

24.76

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

24.76

 

24.76

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1773.90 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1821.97 

 1821.97

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1773.90 

本年支出合计

1821.97 

1821.97 

 

年初财政拨款结转和结余

154.53 

年末财政拨款结转和结余

106.46 

106.46 

 

      一般公共预算财政拨款

154.53 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1928.43 

总计

1928.43 

 1928.43

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1821.97

1540.36

281.61

210

03

 

基层医疗卫生机构

1797.21

1540.36

256.85

210

03

01

  城市社区卫生机构

1785.33

1528.48

256.85

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

11.88

11.88

 

210

04

 

公共卫生

24.76

 

24.76

210

04

08

  基本公共卫生服务

24.76

 

24.76

合计

1821.97

1540.36

281.61

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1524.09

1524.09

 

301

01

  基本工资

246.50

246.50

 

301

02

  津贴补贴

46.82

46.82

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

4.41

4.41

 

301

07

  绩效工资

1181.06

1181.06

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

45.30

45.30

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

 

 

 

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

16.27

16.27

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

16.27

16.27

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1540.36

1540.36

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度收入总计为7851.16万元、支出总计为7233.51万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加915.44万元。主要原因:财政拨款收支增加,由于两区合并后,人员经费水平较上年有较大幅度增长,主要是因为新静安卫计委实行的是绩效工资制度,人员经费标准与老静安相比有较大差异;医疗收支增加,主要是由于去年项目预算的设备采购完成后于今年投入使用,同时中心重视医疗人才队伍建设,不断吸纳优秀医疗人才进入中心为社区患者服务,拓宽了中心的医疗业务范围,吸引增加了前来就医的诊疗人次;其他收入增加,主要是由于去年年底预估收入有一笔未确认收入于今年年初确认。

二、关于上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度收入决算情况说明

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度收入合计7851.16万元,其中:财政拨款收入1773.90万元,占22.59%;事业收入5459.92万元,占69.54%;上级补助收入4.98万元,占0.07%;其他收入612.36万元,占7.80%

三、关于上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度支出决算情况说明

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度支出合计7233.51万元,其中:基本支出6951.9万元,占96.11%;项目支出281.61万元,占3.89%

四、关于上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度财政拨款收支总决算1928.43万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加153.62万元,增长8.66%。主要原因:财政拨款收支增加是由于两区合并后,人员经费水平较上年有较大幅度增长,主要是因为新静安卫计委实行的是绩效工资制度,人员经费标准与老静安相比有较大差异;

五、关于上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1821.97万元,占本年支出合计的25.19%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加219.39万元,增长13.69%。主要原因:一般公共预算财政拨款支出增加是由于两区合并后,人员经费水平较上年有较大幅度增长,主要是因为新静安卫计委实行的是绩效工资制度,人员经费标准与老静安相比有较大差异。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1821.97万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)1821.97万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1458.35万元,支出决算为1821.97万元,完成年初预算的124.93%。决算数大于预算数的主要原因:一方面是由于两区合并后,人员经费水平较上年有较大幅度增长,主要是因为新静安卫计委实行的是绩效工资制度,人员经费标准与老静安相比有较大差异;另一方面是由于新静安卫计委部门预算属非全口径预算,上年度未完成的财政项目资金结余本年使用情况不体现在本年度年初部门预算中。其中:

1、“医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)”1785.33万元,主要用于:发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资性支出1528.48万元;当年财政项目及历年未完成的财政项目,项目性支出256.85万元。年初预算为1458.35万元,支出决算为1785.33万元,完成年初预算的122.42%。决算数大于预算数的主要原因:两区合并后,人员经费水平较上年有较大幅度增长,主要是因为新静安卫计委实行的是绩效工资制度,人员经费标准与老静安相比有较大差异;

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)”11.88万元,主要用于:补助为社区居民提供医疗服务所产生的人员经费支出。年初预算为0万元,支出决算为11.88万元。决算数大于预算数的主要原因:中央资金部门预算年初不安排。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)”24.76万元,主要用于:补助维持社区卫生服务中心日常运行所产生的水电费等公用经费开支。年初预算为0万元,支出决算为24.76万元。决算数大于预算数的主要原因:中央资金部门预算年初不安排。

六、关于上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.36万元,包括人员经费1540.36万元。基本支出中:

1、工资福利支出1524.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费等

2、对个人和家庭的补助16.27万元,主要用于:退休死亡人员抚恤金发放

七、关于上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度无机关运行经费财政拨款支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)192.56万元,其中:货物采购金额192.03万元,服务采购金额0.52万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区静安寺街道社区卫生服务中心单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:

1.制度建设情况:为积极推进本单位预算绩效管理工作,规范本单位财政支出绩效评价行为,建立科学合理的绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,本单位于2016年进一步制定完善了一系列预算绩效管理方面的制度规范,强化法规制度建设,以夯实基础,实现以制度规范保障预算绩效管理工作的正常开展,以制度规范管绩效,做到有制可依,有制必依,实现依托制度实施预算绩效管理。

制定完善了《基于全面预算管理的内部综合评价考核体系》,进一步加强预算绩效管理,着重解决重项目投入、轻项目支出,重项目分配、轻项目管理,重项目支出、轻项目绩效的问题,形成讲绩效、重绩效、用绩效

制定完善了《静安寺街道社区卫生服务中心预算管理实施细则》,实施细则使本单位财政支出绩效评价有制可依,有规可循,有程可操,有果可用。

    ?制定完善了《静安寺街道社区卫生服务中心预算监管机制》, 在预算绩效管理实施过程中建立预算执行考核制度和奖惩制度, 以防止预算绩效管理松驰化和形式化现象的发生。

2.工作机制建设情况:

进一步完善预算绩效管理制度体系:根据静安区财政局制定的《静安区预算绩效管理实施办法》的有关要求,完善2016年度预算绩效管理工作考核相关办法,进一步提高工作考核的科学性和有效性;

推进全过程预算绩效管理工作:严格按照上级主管部门及区财政对绩效目标编制管理的要求,实施本单位绩效目标编报工作;提高本单位职工对绩效管理相关政策的知晓度和绩效工作的参与度;将绩效目标作为本单位项目前期评审和预算审核的重要内容之一;以本单位为主体开展预算项目绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现;积极开展本单位项目绩效评价,加强对本单位内部相关业务科室的政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。

?提高预算绩效管理工作质量:进一步推进本单位预算绩效管理信息化建设和应用,加快本单位内部预算绩效管理信息化建设,中心组、财务部门、业务科室预算绩效管理信息沟通共享机制的架构逐步建立;加强对本单位内部各科室职工的政策辅导和业务培训,进一步夯实预算绩效管理的基础。

3.绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有4个,涉及金额330.35万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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