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上海市静安区妇幼保健所2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-099发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:35 阅读次数:【推荐】【纠错】
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 上海市静安区妇幼保健所2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区妇幼保健所概况

一、主要职能

(一)完成市区两级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

(二)妇幼健康服务

孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务为中心,以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。

1、孕产保健:包括婚前、孕前、产褥期保健服务等;

2、儿童保健:包括儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复和中医儿童保健等;

3、妇女保健:包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、妇科疾病筛查、生殖保健和中医妇女保健等;

4、计划生育技术服务:包括宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健和人员培训等。 
  (三)辖区业务管理

受静安区卫生和计划生育委员会委托承担辖区妇幼健康工作业务管理。

1、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素;卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度

2、组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行母婴保健技术指导、业务培训、监督考核等;

3、对基层医疗卫生机构开展指导和考核并提供技术支持;

4、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;

5、指导和开展辖区妇幼保健健康教育与健康促进工作、适宜保健技术开发和推广;

6、负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导; 

(四)承担上海市静安区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市静安区妇幼保健所设4个内设机构,包括:办公室、妇保科儿保科检验科


第二部分    上海市静安区妇幼保健所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1877.87

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

23.95

三、国防支出

 

三、事业收入

415.76

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

239.76

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2355.98

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

30.47

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

2557.34

本年支出合计

2405.06

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

45.95

年初结转和结余

68.50

年末结转和结余

174.83

总计

2625.84

总计

2625.84


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2,557.34

1,877.87

23.95

415.76

 

 

239.76

208

 

 

社会保障和就业支出

18.61

18.61

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.61

18.61

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

18.61

18.61

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2,508.26

1,828.79

23.95

415.76

 

 

239.76

210

02

 

公立医院

68.61

19.87

 

 

 

 

48.74

210

02

06

  妇产医院

68.61

19.87

 

 

 

 

48.74

210

04

 

公共卫生

2,391.77

1,761.04

23.95

415.76

 

 

191.02

210

04

03

  妇幼保健机构

2,391.77

1,761.04

23.95

415.76

 

 

191.02

210

05

 

医疗保障

47.88

47.88

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

47.88

47.88

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.47

30.47

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

30.47

30.47

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

30.47

30.47

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2,405.06

1,973.51

431.55

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.61

18.61

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.61

18.61

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

18.61

18.61

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2,355.98

1,924.43

431.55

 

 

 

210

02

 

公立医院

36.76

 

36.76

 

 

 

210

02

06

  妇产医院

36.76

 

36.76

 

 

 

210

04

 

公共卫生

2,271.34

1,876.55

394.79

 

 

 

210

04

03

  妇幼保健机构

2,255.77

1,876.55

379.22

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

15.57

 

15.57

 

 

 

210

05

 

医疗保障

47.88

47.88

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

47.88

47.88

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.47

30.47

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

30.47

30.47

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

30.47

30.47

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,877.87

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.61

18.61

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,777.68

1,777.68

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30.47

30.47

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,877.87

本年支出合计

1,826.76

1,826.76

 

年初财政拨款结转和结余

17.57

年末财政拨款结转和结余

68.68

68.68

 

      一般公共预算财政拨款

17.56

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,895.44

总计

1,895.44

1,895.44

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

18.61

18.61

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.61

18.61

 

208

05

02

  事业单位离退休

18.61

18.61

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,777.68

1,517.45

260.23

210

02

 

公立医院

15.75

 

15.75

210

02

06

  妇产医院

15.75

 

15.75

210

04

 

公共卫生

1,714.05

1,469.57

244.48

210

04

03

  妇幼保健机构

1,698.48

1,469.57

228.91

210

04

09

  重大公共卫生专项

15.57

 

15.57

210

05

 

医疗保障

47.88

47.88

 

210

05

02

  事业单位医疗

47.88

47.88

 

221

 

 

住房保障支出

30.47

30.47

 

221

02

 

住房改革支出

30.47

30.47

 

221

02

01

  住房公积金

30.47

30.47

 

合计

1,826.76

1,566.53

260.23

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,376.67

1,376.67

 

301

01

  基本工资

167.23

167.23

 

301

02

  津贴补贴

50.56

50.56

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

65.19

65.19

 

301

06

  伙食补助费

1.44

1.44

 

301

07

  绩效工资

668.40

668.40

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

138.42

138.42

 

301

09

职业年金缴费

76.84

76.84

 

301

99

  其他工资福利支出

208.59

208.59

 

302

 

商品和服务支出

158.74

 

158.74

302

01

  办公费

17.18

 

17.18

302

02

  印刷费

4.62

 

4.62

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.28

 

0.28

302

05

  水费

0.51

 

0.51

302

06

  电费

8.76

 

8.76

302

07

  邮电费

4.24

 

4.24

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

4.66

 

4.66

302

11

  差旅费

0.26

 

0.26

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

31.59

 

31.59

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.51

 

1.51

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

18.41

 

18.41

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

11.16

 

11.16

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

13.80

 

13.80

302

29

  福利费

16.08

 

16.08

302

31

  公务用车运行维护费

3.50

 

3.50

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

22.18

 

22.18

303

 

对个人和家庭的补助

31.12

31.12

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.47

0.47

 

303

11

  住房公积金

30.47

30.47

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.18

0.18

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,566.53

1,407.79

158.74

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

3.50

 3.50

0

 0

3.50

3.50 

 0

0

 3.50

3.50

 0

0

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区妇幼保健所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区妇幼保健所2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区妇幼保健所2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区妇幼保健所2016年度收入总计为2557.34万元与2015年相比增加197.71万元,增长8.38%,主要原因:财政拨款收入的增加。支出总计为2405.06万元与2015年度相比增加161.45万元,增长7.2%,主要原因:人员及公用支出的增加。

二、关于上海市静安区妇幼保健所2016年度收入决算情况说明

上海市静安区妇幼保健所2016年度收入合计2557.34万元,其中:财政拨款收入1877.87万元,占73.43%;事业收入415.76万元,占16.26%;上级补助收入23.95万元,占0.93%;其他收入239.76万元,占9.38%。

三、关于上海市静安区妇幼保健所2016年度支出决算情况说明

上海市静安区妇幼保健所2016年度支出合计2405.06万元,其中:基本支出1973.51万元,占82.06%;项目支出431.55万元,占17.94%。

四、关于上海市静安区妇幼保健所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区妇幼保健所2016年度财政拨款收入1877.87万元,与2015年度相比增加93.09万元,增长5.22%。财政拨款支出1826.76万元,与2015年度相比增加80.4万元,增长4.60%,主要原因:财政基本经费的增加。

五、关于上海市静安区妇幼保健所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区妇幼保健所2016年度一般公共预算财政拨款支出1826.76万元,占本年支出合计的75.95%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.4万元,增长4.60%。主要原因:财政基本经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区妇幼保健所2016年度一般公共预算财政拨款支出1826.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.61万元,占1.02%;医疗卫生与计划生育支出1777.68万元,占97.31%;住房保障支出30.47万元,占1.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区妇幼保健所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1883.40万元,支出决算为1826.76万元,完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因:医疗设备跨年采购。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)18.61万元。主要用于:事业单位离退休人员的支出。年初预算为18.61万元,支出决算为18.61万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)15.75万元。主要用于:上年结转项目经费。年初预算为15.75万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1698.48万元。主要用于:人员经费、公用经费、专项经费的支出。年初预算为1755.12万元,支出决算为1698.48万元,完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因:医疗设备跨年采购以及专项经费的结转结余

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)15.57万元。主要用于:中央专项经费的支出。年初预算为15.57万元,支出决算为15.57万元,完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)47.88万元。主要用于:医疗保险经费的支出。年初预算为47.88万元,支出决算为47.88万元,完成年初预算的100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.47万元。主要用于:住房公积金的支出。年初预算为30.47万元,支出决算为30.47万元,完成年初预算的100%。

六、关于上海市静安区妇幼保健所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区妇幼保健所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.53万元,包括人员经费1407.79万元,公用经费158.74万元。基本支出中:

1、工资福利支出1376.67万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、伙食补助费、临时工及聘用人员工资。

2、商品和服务支出158.74万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助31.12万元,主要用于住房公积金支出。

七、关于上海市静安区妇幼保健所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区妇幼保健所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:

2、公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。主要用于0,列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出3.5万元。主要用于车辆加油服务、车辆维修以及车辆保险2016年,上海市静安区妇幼保健所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。主要用于0,列明公务接待批次、人次,其中:接待外宾批次、人次。

八、关于上海市静安区妇幼保健所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区妇幼保健所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区妇幼保健所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区妇幼保健所2016年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)32.37万元,其中:货物采购金额28.87万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3.5万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区妇幼保健所共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区妇幼保健所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:不断完善预算绩效管理制度;工作机制建设情况:工作机制建设不断健全;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目5个,涉及预算金额735.68万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 


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