Loading……

当前位置 > 信息公开 > 信息公开专题 > 2016年部门决算公开

上海市静安区市北医院2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-091发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 14:49 阅读次数:【推荐】【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

上海市静安区市北医院2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区市北医院概况

 

一、主要职能

上海市静安区市北医院是静安北部地区唯一一所集医疗、教学、科研为一体的区属二级甲等综合性医院。由坐落于上海市共和新路4500号的总院和闻喜路1152号的分院二部分组成。医院有中、高级专业技术人员200余名。开放床位500张,设有22个一、二级临床科室及门、急诊部。门急诊科室设置齐全,拥有CT、数字化X线成像系统、数字化多普勒超声诊断系统、全自动生化仪和数字胃肠机等大型设备20余台,年门急诊量达80万人次,年出院病人1.5万余人次,服务辐射彭浦及周边地区40余万居民。承担着区域内常见病多发病防治、疑难病的诊治、急诊急救、重症抢救,以及肝炎和结核病的防治工作。根据新的医改精神,医院与上海市第十人民医院签订了合作协议,建立了以医疗合作为主体的三级医疗战略合作平台。

医院秉承“以患者为中心,以质量为生命,病人满意高于一切”的服务宗旨,始终把保障人民群众身心健康放在首位,通过实施单病种路径化管理,控制医疗成本,减轻百姓负担。扎实开展“优质护理服务示范”工程,把“以人为本”的理念渗透到各个环节中,以实际行动为缓解“看病难、看病贵、看病烦”做出了积极的贡献。医院已连续十三届获“上海市文明单位”荣誉称号。

医院将根据区域地理位置和周边地区人口结构、疾病谱的变化,按照“小综合、大专科”的发展模式,加深加大与三级医院的合作力度,成立组织架构合理、技术力量强大、转诊渠道畅通、服务方便快捷的医疗联合体,更好地为彭浦地区居民健康服务。  

二、机构设置

上海市静安区市北医院共设38个内设机构,其中:

    行政科室16个:院办、党办、工会、团委、医政部、护理部、院感办、门急办、人事科、财务科、科教科、医保办、联络保障科、信息科、设备科、考核办

    临床科室22个:骨科、眼科、血透室、外科、肛肠科、泌尿科、心内科、妇科、肾内科、消化内科、呼吸内科、神经内科、肿瘤科、儿科、放射科、检验科、特检科、病理科、手术室、供应室、内镜室、体检中心
第二部分    上海市静安区市北医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

12,527.11

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

41,251.94

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

477.44

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

77.90

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

50,985.11

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

54,256.49

本年支出合计

51,063.01

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

580.14

年末结转和结余

3,773.62

总计

54,836.63

总计

54,836.63


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

54,256.49

12,527.11

 

41,251.94

 

 

477.44

208

 

 

社会保障和就业支出

77.90

77.90

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

77.90

77.90

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

77.90

77.90

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

54,178.59

12,449.21

 

41,251.94

 

 

477.44

210

02

 

公立医院

54,178.59

12,449.21

 

41,251.94

 

 

477.44

210

02

01

  综合医院

54,145.59

12,416.21

 

41,251.94

 

 

477.44

210

02

99

  其他公立医院支出

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

51,063.01

42,741.31

8,321.70

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

77.90

77.90

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

77.90

77.90

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

77.90

77.90

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

50,985.11

42,663.41

8,321.70

 

 

 

210

02

 

公立医院

50,985.11

42,663.41

8,321.70

 

 

 

210

02

01

  综合医院

50,985.11

42,663.41

8,321.70

 

 

 

210

02

99

  其他公立医院支出

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,527.11

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

77.90

77.90 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9,238.05 

 9,238.05

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

12,527.11

本年支出合计

9,315.95

9,315.95

 

年初财政拨款结转和结余

533.30

年末财政拨款结转和结余

3,744.46

3,744.46

 

      一般公共预算财政拨款

533.30

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

13,060.41

总计

13,060.41

13,060.41

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

77.90

77.90

 

208

05

 

行政事业单位离退休

77.90

77.90

 

208

05

02

  事业单位离退休

77.90

77.90

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9,238.05

956.91

8,281.14

210

02

 

公立医院

9,238.05

956.91

8,281.14

210

02

01

  综合医院

9,238.05

956.91

8,281.14

210

02

99

  其他公立医院支出

 

 

 

合计

9,315.95

1,034.81

8,281.14

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

956.91

956.91

 

301

01

  基本工资

956.91

956.91

 

301

02

  津贴补贴

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

77.90

 

77.90

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

77.90

 

77.90

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,034.81

956.91

77.90

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区市北医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区市北医院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区市北医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区市北医院2016年度收入总计为54,256.49万元、支出总计为51,063.01万元。与2015年度相比,收入总计增加了14,511.49万元、支出总计11,309.03万元。主要原因:财政拨款收入增加了10,999.77万元,事业收入增加了3,636.16万元;财政拨款支出增加了7,782.26万元。

二、关于上海市静安区市北医院2016年度收入决算情况说明

上海市静安区市北医院2016年度收入合计54,256.49万元,其中:财政拨款收入12,527.11万元,占23.09%;事业收入41,251.94万元,占76.03%;其他收入477.44万元,占0.88%

三、关于上海市静安区市北医院2016年度支出决算情况说明

上海市静安区市北医院2016年度支出合计51,063.01万元,其中:基本支出42,741.31万元,占83.70%;项目支出8,321.70万元,占16.30%

四、关于上海市静安区市北医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区市北医院2016年度财政拨款收支总决算:收入合计12,527.11万元,支出合计9,315.95万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加10,999.77万元,增长了720.19%,财政拨款支出总计增加7,782.26万元,增长了507.42%。主要原因:2016年拨入购买医疗业务用房款项7,284万元。

五、关于上海市静安区市北医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区市北医院2016年度一般公共预算财政拨款支出9,315.95万元,占本年支出合计的18.24%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7,782.26万元,增长了507.42%。主要原因:2016年拨入购买医疗业务用房款项7,284万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区市北医院2016年度一般公共预算财政拨款支出9,315.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)77.90万元,占0.84%;医疗卫生与计划生育支出(类)9,238.05万元,占99.16%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区市北医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,527.11万元,支出决算为9,315.95万元,完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因:设备购置的政府采购流程时间比较长,导致设备购置的预算执行率低;信息化建设需发改委和科委立项和批复,致使信息化经费的执行率低。

其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)77.90万元。主要用于:提取事业单位离退休职工的福利费。年初预算为77.90万元,支出决算为77.90万元,完成年初预算的100%

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)9,238.05万元。主要用于:公立医院的的正常运行。年初预算为12,449.21万元,支出决算为9,238.05万元,完成年初预算的74.21%。决算数小于预算数的主要原因:设备购置的政府采购流程时间比较长,导致设备购置的预算执行率低;信息化建设需发改委和科委立项和批复,致使信息化经费的执行率低。

六、关于上海市静安区市北医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区市北医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,034.81万元,包括人员经费956.91万元,公用经费77.90万元。基本支出中:

1、工资福利支出956.91万元,主要用于:基本工资;

2、商品和服务支出77.90万元,主要用于:提取离退休职工福利费。

七、关于上海市静安区市北医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区市北医院2016年度无一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区市北医院2016年度无一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

八、关于上海市静安区市北医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区市北医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区市北医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区市北医院2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)2,706.81万元,其中:货物采购金额1,863.20万元、工程采购金额812.00万元、服务采购金额31.61元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市静安区市北医院共有车辆4辆,其中,一般公务用车、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备17台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区市北医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况较完善;工作机制建设情况较完善;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目8个,涉及金额5607.43万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

附件:
分享到:

相关文档: