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静安区建管委下属事业单位2016年决算公开


【来源:区建管委 发稿时间 :2017-09-18 17:39 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区防汛指挥中心2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区防汛指挥中心概况

 

一、主要职能

“以防为主、防抢结合”,确保安全度汛,确保人民生命财产安全和国家城市正常运行为总体目标,依据相关的法律法规政策,组织编制全区防汛防台的总体规划,拟订本区防汛防台的有关规定和计划,编制并组织实施全区防汛防台专项应急预案,并对实施情况进行监督,负责组织、指导、检查、监督全区防汛防台工作,定期组织业务培训,指导各街道、有关职能部门防汛能力建设,组织开展动员、总结、先进表彰、防汛安全检查、防汛宣传、雨水灾情统计、资料汇编等工作,汛期负责发布防汛防台预警,启动并组织指挥全区的防汛应急响应行动,负有对全区“测、报、防、抗、救、援”六个环节进行全面综合协调、督促检查、组织指挥的工作职责。

二、机构设置

    根据上述职责,上海市静安区防汛指挥部中心由1个正科(七级职员)主持日常工作,副科1人(八级职员),科员2人(九级职员)。
第二部分    上海市静安区防汛指挥中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1335.61

一、一般公共服务支出

19.69

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

157.78

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.48

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1335.61

 

本年支出合计

184.21

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

97.07

年末结转和结余

1248.47

总计

1432.68

总计

1432.68


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1335.61 

1335.61 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.36 

0.36 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.9 

3.90 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

1328.87 

1328.87 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出城乡社区支出

2.48 

2.48 

 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

184.21 

86.13 

98.08 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

19.69

 

19.69

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.36

0.36

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.90

3.90

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

157.78

79.39

78.39

 

 

 

221

 

 

住房保障支出城乡社区支出

2.48

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

115.31 

一、一般公共服务支出

 19.69

19.69 

 

二、政府性基金预算财政拨款

1220.30 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 0.36

0.36 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 3.90

3.90 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

157.78

103.71 

54.07 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.48

2.48 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1335.61 

本年支出合计

184.21

130.14 

 54.07

年初财政拨款结转和结余

97.07 

年末财政拨款结转和结余

1248.47 

82.24 

  1166.23

      一般公共预算财政拨款

97.07 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1432.68 

总计

1432.68 

212.38 

  1220.30

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

03

02

一般公共服务支出

19.69

 

19.69

208

05

02

社会保障和就业支出

0.36

         0.36

 

210

05

02

医疗卫生与计划生育支出

        3.90

         3.90

 

212

99

99

城乡社区支出

     

       103.71

 

221

02

01

住房保障支出

        2.48

         2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

130.14

       110.45

19.69

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

70.93

70.93

 

301

01

  基本工资

18.01

18.01

 

301

02

  津贴补贴

3.30

3.30

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

3.39

3.39

 

301

07

  绩效工资

30.42

30.42

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

12.75

12.75

 

301

09

职业年金缴费

2.97

2.97

 

301

99

  其他工资福利支出

0.09

0.09

 

302

 

商品和服务支出

6.92

 

6.92

302

01

  办公费

1.06

 

1.06

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.12

 

0.12

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.96

 

0.96

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

0.71

 

0.71

302

29

  福利费

1.13

 

1.13

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

2.58

 

2.58

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.36

 

0.36

303

 

对个人和家庭的补助

8.28

8.28

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

5.59

5.59

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

2.65

2.65

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.04

0.04

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

86.13

79.21      

6.92

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:上海市静安区防汛指挥中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区防汛指挥中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区防汛指挥中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区防汛指挥中心2016年度收入总计为1335.61万元、支出总计为184.21万元。与2015年度相比。收入、支出总计各增加1226.46万元和94.53万元。主要原因:两区合并人员项目增加。

二、关于上海市静安区防汛指挥中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区防汛指挥中心2016年度收入合计1335.61万元,其中:财政拨款收入1335.61万元,占100%

三、关于上海市静安区防汛指挥中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区防汛指挥中心2016年度支出合计184.21万元,其中:基本支出86.13万元,占47%;项目支出98.08万元,占53%

四、关于上海市静安区防汛指挥中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区防汛指挥中心2016年度财政拨款收支总决算1335.61万元。支出决算184.21万元。与2015年度相比,财政拨款收入、支出各增加1226.46万元和94.53万元。主要原因:两区合并人员项目增加。

五、关于上海市静安区防汛指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区防汛指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款支出130.14万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.93万元,增长76.65%

主要原因:项目增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区防汛指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款支出130.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出19.69万元,占15.13%.社会保障和就业支出0.36万元,占0.28%.医疗卫生与计划生育支出3.90万元,占3%.城乡社区生育支出103.71万元,占79.69%..住房保障支出2.48万元,占1.90%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区防汛指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.21万元,支出决算为184.21万元,完成年初预算的100%

六、关于上海市静安区防汛指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区防汛指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出86.13万元,包括人员经费79.21万元,公用经费6.92万元。基本支出中:

1、工资福利支出79.21万元,主要用于:基本工资18.01万元、津贴补贴3.30万元、伙食补助费3.39万元、绩效工资、30.42万元、养老保险费12.75万元、职业年金缴费2.97万元、其他工资福利支出0.09万元。抚恤金5.59万元、住房公积金2.66万元其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

2、商品和服务支出6.92万元,主要用于:办公费1.06万元、手续费0.12万元、邮电费0.96万元、工会经费0.71万元、福利费1.13万元、其他交通费用2.58万元、其他商品和服务支出0.36万元、

   七、关于上海市静安区防汛指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区防汛指挥中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区防汛指挥中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区防汛指挥中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区防汛指挥中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区防汛指挥中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区防汛指挥无中心机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区防汛指挥中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

   上海市静安区防汛指挥中心2016年度预算绩效开展情况

财政项目支出绩效评价结果信息公开

          公开时间:年    --        

                绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

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