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上海市静安区纪委(监察局)2016年度部门决算

成文日期:2017-09-04文号:索取号:JA8900000-2017-006发布机构:区监察局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区纪委 发稿时间 :2017-09-04 17:13 阅读次数:【推荐】
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第一部分    上海市静安区纪委(监察局)概况

 

一、主要职能

(一)主管全区党的纪律检查和行政监察工作;对本区党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况,对本区国家行政机关遵守和执行法律、法规及人民政府的决定、命令的情况进行检查。

(二)协助区委、区政府管好党风、政风和行风,负责全区党风廉政建设及从源头上预防和治理腐败各项工作的组织协调;监督检查全区党风廉政建设责任制执行情况和领导干部廉洁从政情况;监督检查本区政务公开工作;监督检查区政府职能部门及街道办事处、镇政府的政风建设情况。

(三)受理对本区党组织、党员和国家行政机关、公务员及国家行政机关任命的其他人员违反党纪和行政纪律行为的控告、检举。

(四)检查、处理本区党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件;调查、处理本区国家行政机关、公务员及国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。

(五)受理本区党组织、党员和公务员及国家行政机关任命的其他人员不服党纪、行政处分的申诉和法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

(六)宣传党的纪律、行政纪律和党的纪律检查、政府行政监察工作的方针、政策;对本区党员、公务员及国家行政机关任命的其他人员进行遵纪守法、依法行政、廉政勤政教育。

(七)起草、制定本区党风廉政方面的政策规定和纪检监察方面的制度;组织开展纪检监察工作理论研究,并对本区党风、政风和行风情况进行调查研究。

(八)检查、指导下级纪检、监察部门的工作。

(九)指导全区纪检监察机构和队伍的建设;会同有关部门按干部管理权限对纪检监察机构领导干部的配备、调整、任免提出意见和建议;组织、指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区纪委(监察局)部门决算包括:上海市静安区纪委(监察局)本级决算。

纳入上海市静安区纪委(监察局)2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

中共上海市静安区纪律检查委员会

合署办公

2

上海市静安区监察局


第二部分    上海市静安区纪委(监察局)2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2299.63

一、一般公共服务支出

1400.21

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

54.55

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

77.18

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

297.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

2299.63

本年支出合计

1829.29

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

469.83

年末结转和结余

940.17

总计

2769.46

总计

2769.46


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2299.63

2299.63

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1870.55

1870.55

 

 

 

 

 

201

11

 

纪检监察业务

1870.55

1870.55

 

 

 

 

 

201

11

01

行政运行

1230.08

1230.08

 

 

 

 

 

201

11

02

一般行政管理事务

640.47

640.47

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

54.55

54.55

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

54.55

54.55

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

54.55

54.55

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

77.18

77.18

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

77.18

77.18

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

77.18

77.18

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

297.35

297.35

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

297.35

297.35

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

136.78

136.78

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

160.57

160.57

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1829.29

1675.45

153.84

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1400.21

1246.37

153.84

 

 

 

201

11

 

纪检监察业务

1400.21

1246.37

153.84

 

 

 

201

11

01

行政运行

1246.37

1246.37

 

 

 

 

201

11

02

一般行政管理事务

153.84

 

153.84

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

54.55

54.55

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

54.55

54.55

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

54.55

54.55

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

77.18

77.18

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

77.18

77.18

 

 

 

 

201

05

01

行政单位医疗

77.18

77.18

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

297.35

297.35

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

297.35

297.35

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

136.78

136.78

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

160.57

160.57

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2299.63

一、一般公共服务支出

1400.21

1400.21

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

54.55

54.55

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

77.18

77.18

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

297.35

297.35

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2299.63

本年支出合计

1829.29

1829.29

 

年初财政拨款结转和结余

469.83

年末财政拨款结转和结余

940.17

940.17

 

      一般公共预算财政拨款

469.83

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2769.46

总计

2769.46

2769.46

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

1400.21

1246.37

153.84

201

11

 

纪检监察事务

1400.21

1246.37

153.84

201

11

01

行政运行

1246.37

1246.37

 

201

11

02

一般行政管理事务

153.84

 

153.84

208

 

 

社会保障和就业支出

54.55

54.55

 

208

05

 

行政事业单位离退休

54.55

54.55

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

54.55

54.55

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

77.18

77.18

 

210

05

 

医疗保障

77.18

77.18

 

210

05

01

行政单位医疗

77.18

77.18

 

221

 

 

住房保障支出

297.35

297.35

 

221

02

 

住房改革支出

297.35

297.35

 

221

02

01

住房公积金

136.78

136.78

 

221

02

02

购房补贴

160.57

160.57

 

合计

1829.29

1675.45

153.84

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1182.14

1182.14

 

301

01

  基本工资

170.10

170.10

 

301

02

  津贴补贴

500.41

500.41

 

301

03

  奖金

242.97

242.97

 

301

04

  其他社会保障缴费

80.66

80.66

 

301

06

  伙食补助费

56.08

56.08

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

82.55

82.55

 

301

09

职业年金缴费

16.37

16.37

 

301

99

  其他工资福利支出

33.00

33.00

 

302

 

商品和服务支出

146.95

 

146.95

302

01

  办公费

13.32

 

13.32

302

02

  印刷费

0.58

 

0.58

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.01

 

0.01

302

06

  电费

0.12

 

0.12

302

07

  邮电费

12.25

 

12.25

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.57

 

0.57

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

4.79

 

4.79

302

16

  培训费

1.11

 

1.11

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

5.31

 

5.31

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

15.83

 

15.83

302

29

  福利费

17.82

 

17.82

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

62.22

 

62.22

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

13.02

 

13.02

303

 

对个人和家庭的补助

343.46

343.46

 

303

01

  离休费

45.18

45.18

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.68

0.68

 

303

11

  住房公积金

136.78

136.78

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

160.57

160.57

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.25

0.25

 

310

 

其他资本性支出

2.90

 

2.90

310

02

  办公设备购置

2.90

 

2.90

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1675.45

1525.60

149.85

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

149.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区纪委(监察局)2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区纪委(监察局)2016年度部门决算

情况说明

 

一、关于上海市静安区纪委(监察局)2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区纪委(监察局)2016年度收入总计为2299.63万元、支出总计为1829.29万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加147.1779.89万元。主要原因:原闸北、静安两区“撤二建一”各相关工作增加的费用。

二、关于上海市静安区纪委(监察局)2016年度收入决算情况说明

上海市静安区纪委(监察局)2016年度收入合计2299.63万元,其中:财政拨款收入2299.63万元,占100%

三、关于上海市静安区纪委(监察局)2016年度支出决算情况说明

上海市静安区纪委(监察局)2016年度支出合计1829.29万元,其中:基本支出1675.45万元,占91.59%;项目支出153.84万元,占8.41%

四、关于上海市静安区纪委(监察局)2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区纪委(监察局)2016年度财政拨款收支总决算2299.631829.29万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加147.1779.89万元,增长6.84%4.57%。主要原因:原闸北、静安两区“撤二建一”各相关工作增加的费用。

五、关于上海市静安区纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市静安区纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款支出1829.29万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.89万元,增长4.57%。主要原因:原闸北、静安两区“撤二建一”各相关工作增加的费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款支出1829.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1400.21万元,占76.54%;社会保障和就业支出(类)54.55万元,占2.98%;医疗卫生与计划生育支出(类)77.18万元,占4.21%;住房保障支出(类)297.35万元,占16.27%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2033.12万元,支出决算为1829.29万元,完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因:“撤二建一”后严格控制行政运行经费支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)1246.37万元。主要用于:保障机关正常运行的支出。年初预算为1403.42万元,支出决算为1246.37万元,完成年初预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因:“撤二建一”后严格控制行政运行经费支出。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)153.84万元。主要用于:纪检监察工作业务支出。年初预算为393.87万元,支出决算为153.84万元,完成年初预算的39.06%。决算数小于预算数的主要原因:“撤二建一”后严格缩减项目经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)54.55万元。主要用于:离退休人员生活补贴和养老保险等方面的支出。年初预算为56.62万元,支出决算为54.55万元,完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整等原因。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)77.18万元。主要用于:医疗保障费用等方面的支出。年初预算为80.96万元,支出决算为77.18万元,完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因:机关工作人员调离等原因。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)136.78万元。主要用于:机关人员公积金支出。年初预算为98.24万元,支出决算为136.78万元,完成年初预算的139.23%。决算数大于预算数的主要原因:年中住房公积金调整增加。

六、关于上海市静安区纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1675.45万元,包括人员经费1525.60万元,公用经费149.85万元。基本支出中:

1、工资福利支出1182.14万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出146.95万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助343.46万元,主要用于:离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出2.90万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市静安区纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市静安区纪委(监察局)2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.35万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.99万元,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.70万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.65万元;公务接待费支出决算减少0.64万元。因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市静安区纪委(监察局)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区纪委(监察局)2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区纪委(监察局)2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度上海市静安区纪委(监察局)机关运行经费支出149.85万,比2015年度减少54.96万元,降低26.83%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购金额2.89万元,其中:货物采购金额2.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,上海市静安区纪委(监察局)共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

上海市静安区纪委(监察局)2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:5个项目全部纳入预算绩效管理,共计153.84万元。

 


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