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中共上海市静安区委组织部2016年度部门决算


【来源:区委组织部 发稿时间 :2017-09-04 18:40 阅读次数:【推荐】
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中共上海市静安区委组织部2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区委组织部概况

 

一、主要职能

1.研究、指导全区党组织的组织设置和基层党组织建设;研究和指导全区基层党员队伍建设,负责全区的党员发展、教育、管理和服务工作;负责全区党内统计和党费管理工作;负责指导党内民主集中制和选举工作;研究和指导党的组织制度和党内生活制度的健全与落实;主管全区党员电化教育和信息化管理工作;开展新时期党的建设的理论研究、经验交流和宣传工作。

2.负责全区干部的宏观管理工作;提出列入区委管理范围的领导班子成员调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察和年度考核工作;办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退休,负责有关单位党(工)委(党组)成员的审批及组工干部的预审工作;做好后备干部和女干部、少数民族干部、非中共干部的调整配备工作;指导领导班子的思想作风建设;负责团职军队转业干部的安置工作。

3.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和本区的实际,研究制订干部队伍建设的政策、措施;指导、实施培养选拔中青年干部工作,组织和选拔优秀中青年干部轮岗和挂职锻炼。

4.承担区管重点企业领导人员的宏观管理工作;会同有关部门制订关于区管重点企业领导人员管理、监督、考核的政策和办法;牵头组织对区管重点企业及其领导人员进行考核;开展企业领导班子及领导人员管理体制、机制的调查研究。

5.负责全区从严管理监督干部工作,研究制定干部管理制度,从严贯彻执行相关制度规定;对全区干部选拔任用工作进行指导、监督、检查;办理因公因私出国(境)等审批手续;及时向区委和上级组织部门汇报和反映干部管理监督的重要情况,提出意见建议。

6.主管全区干部教育工作;制订全区干部教育规划;会同区委党校办好主体班次;指导、协调和检查全区各部门的干部教育工作。

7.牵头抓好全区人才工作;进行统筹规划,明确人才工作发展目标;整合各方力量,加强人才工作机制建设;参与制订人才工作的相关政策;积极提供服务,不断优化人才发展环境;会同有关部门切实抓好各级各类人才队伍;完善人才工作考核评估。

8.负责全区干部统计和年报工作;承担全区组织工作信息的联系、指导工作;做好干部人事档案、文书档案的管理工作;处理有关来信、来访工作。

9.研究拟订本区行政管理体制改革的总体方案并组织实施;负责全区党政机关,区人大、政协机关,区法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关和各街道、镇机关的机构编制管理和三定方案或规定的审核工作。

10.研究拟订本区事业单位机构改革总体方案并组织实施;负责全区事业单位机构编制管理工作;承担区属事业单位法人登记管理工作。

11.负责本区行政审批制度改革工作,组织、指导、协调各部门落实国家和本市出台的审批制度改革举措;加强行政审批标准化建设,规范审批行为;促进政府职能转变,健全政务服务体系,提升政府行政效能。

12承办区委、区政府及区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区委组织部部门决算包括:上海市静安区委组织部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市静安区委组织部2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区委组织部(本级)

行政机关

2

上海市静安区党建服务中心

参公事业

3

上海市静安区事业单位登记管理局

参公事业

4

上海市静安区组织人事信息中心(上海市静安区考核评价中心、上海市静安区人才工作指导中心)

全额事业


第二部分    中共上海市静安区委组织部2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,876.68

一、一般公共服务支出

2,950.16

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

2.00

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.39

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

93.60

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

392.82

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

4,876.68

本年支出合计

3,453.97

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

3,048.12

年末结转和结余

4,470.83

总计

7,924.80

总计

7,924.80


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

4,876.68

4,876.68

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

4,326.87

4,326.87

 

 

 

 

 

201

32

 

组织事务

4,326.87

4,326.87

 

 

 

 

 

201

32

01

行政运行

1,268.58

1,268.58

 

 

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事务

3,058.29

3,058.29

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

48.00

48.00

 

 

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

48.00

48.00

 

 

 

 

 

206

99

99

其他科学技术支出

48.00

48.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

15.39

15.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

15.39

15.39

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

15.39

15.39

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

93.60

93.60

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

93.60

93.60

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

93.60

93.60

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

392.82

392.82

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

392.82

392.82

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

192.00

192.00

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

200.82

200.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

3,453.97

1,822.92

1,631.05

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

2,950.16

1,321.11

1,629.05

 

 

 

201

32

 

组织事务

2,950.16

1,321.11

1,629.05

 

 

 

201

32

01

行政运行

1,321.11

1,321.11

 

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事务

1,629.05

 

1,629.05

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

2.00

 

2.00

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

 

 

 

206

99

99

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

15.39

15.39

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

15.39

15.39

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

15.39

15.39

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

93.60

93.60

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

93.60

93.60

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

93.60

93.60

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

392.82

392.82

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

392.82

392.82

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

192.00

192.00

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

200.82

200.82

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,876.68

一、一般公共服务支出

2,950.16

2,950.16

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

2.00

2.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.39

15.39

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

93.60

93.60

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

392.82

392.82

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4,876.68

本年支出合计

3,453.97

3,453.97

 

年初财政拨款结转和结余

2,928.21

年末财政拨款结转和结余

4,350.92

4,350.92

 

    一般公共预算财政拨款

2,928.21

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

7,804.89

总计

7,804.89

7,804.89

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

2,950.16

1,321.11

1,629.05

201

32

 

组织事务

2,950.16

1,321.11

1,629.05

201

32

01

行政运行

1,321.11

1,321.11

 

201

32

02

一般行政管理事务

1,629.05

 

1,629.05

206

 

 

科学技术支出

2.00

 

2.00

206

99

 

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

206

99

99

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

208

 

 

社会保障和就业支出

15.39

15.39

 

208

05

 

行政事业单位离退休

15.39

15.39

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

15.39

15.39

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

93.60

93.60

 

210

05

 

医疗保障

93.60

93.60

 

210

05

01

行政单位医疗

93.60

93.60

 

221

 

 

住房保障支出

392.82

392.82

 

221

02

 

住房改革支出

392.82

392.82

 

221

02

01

住房公积金

192.00

192.00

 

221

02

03

购房补贴

200.82

200.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,453.97

1,822.92

1,631.05

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,193.18

1,193.18

 

301

01

  基本工资

173.43

173.43

 

301

02

  津贴补贴

511.43

511.43

 

301

03

  奖金

285.52

285.52

 

301

04

  其他社会保障缴费

76.72

76.72

 

301

06

  伙食补助费

68.80

68.80

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.20

17.20

 

301

09

  职业年金缴费

34.05

34.05

 

301

99

  其他工资福利支出

26.03

26.03

 

302

 

商品和服务支出

200.31

 

200.31

302

01

  办公费

27.01

 

27.01

302

02

  印刷费

9.55

 

9.55

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

12.20

 

12.20

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

2.67

 

2.67

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

4.81

 

4.81

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

4.22

 

4.22

302

16

  培训费

0.51

 

0.51

302

17

  公务接待费

0.87

 

0.87

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

3.45

 

3.45

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

19.16

 

19.16

302

29

  福利费

24.63

 

24.63

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

70.47

 

70.47

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

20.76

 

20.76

303

 

对个人和家庭的补助

426.48

426.48

 

303

01

  离休费

12.45

12.45

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

20.25

20.25

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.63

0.63

 

303

11

  住房公积金

192.00

192.00

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

200.82

200.82

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.33

0.33

 

310

 

其他资本性支出

2.95

 

2.95

310

02

  办公设备购置

2.95

 

2.95

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,822.92

1,619.66

203.26

 


2016年度一般公共预算财政拨款三公经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款三公经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

203.26

20.14

1.21

0

0

0

0

0

0

0

0

20.14

1.21

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

中共上海市静安区委组织部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  中共上海市静安区委组织部2016年度部门决算

情况说明

 

一、关于中共上海市静安区委组织部2016年度收入支出总体情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度收入总计为4876.68万元、支出总计为3453.97万元。与2015年度相比,收入总计增加18.45万元,支出总计减少474.58万元。主要原因:原闸北区、静安区撤二建一

二、关于中共上海市静安区委组织部2016年度收入决算情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度收入合计4876.68万元,其中:财政拨款收入4876.68万元,占100%

三、关于中共上海市静安区委组织部2016年度支出决算情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度支出合计3453.97万元,其中:基本支出1822.92万元,占52.78%;项目支出1631.05万元,占47.22%

四、关于中共上海市静安区委组织部2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度财政拨款收入4876.68万元,与2015年度相比,增加18.45万元,增长0.38%。中共上海市静安区委组织部2016年度财政拨款支出3453.97万元,与2015年度相比,减少474.58万元,降低12.08%。主要原因:原闸北区、静安区撤二建一

五、关于中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出3453.97万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少426.14万元,降低10.98%。原闸北区、静安区撤二建一

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出3453.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2950.16万元,占85.41%;科学技术支出2万元,占0.06%;社会保障和就业支出15.39万元,占0.45%;医疗卫生与计划生育支出93.60万元,占2.71%;住房保障支出392.82万元,占11.37%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5718.55万元,支出决算为3453.97万元,完成年初预算的60.40%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员减少及严格控制经费支出。其中:

1、一般公共服务支出组织事务行政运行1321.11万元,主要用于行政及事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为1705.81万元,支出决算为1321.11万元,完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少及严格控制经费支出。

2、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务1629.05万元,主要用于行政及事业单位完成各项工作职责开展工作项目经费的支出。年初预算为3707.70万元,支出决算为1629.05万元,完成年初预算的43.94%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制经费支出。

3、科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出2.00万元,主要用于信息化项目支出。年初预算为80万元,支出决算为2万元,完成年初预算的2.5%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出按照实际发生数支付,部分尾款第二年支付。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休15.39万元,主要用于行政及事业单位离退休人员的支出。年初预算为16.47万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因:支出按照实际发生支付。

5、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗93.60万元,要用于缴纳行政及事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为93.60万元,支出决算为93.60万元,完成年初预算的100%

6、住房保障支出住房改革支出住房公积金192.00万元,主要用于缴纳行政及事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算为114.97万元,支出决算为192万元,完成年初预算的167.00%。决算数大于预算数的主要原因:年中公积金调整增加。

7、住房保障支出住房改革支出购房补贴200.82万元,主要用于公务员(参公管理人员)住房货币补贴。年初预算为0万元,支出决算为200.82万元。决算数大于预算数的主要原因:政策调整。

六、关于中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1822.92万元,包括人员经费1619.66万元,公用经费203.26万元。基本支出中:

1、工资福利支出1193.18万元,主要用于行政及事业单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金等各类劳动报酬,以及各项社会保障缴费等支出;

2、商品和服务支出200.31万元,主要用于行政及事业单位日常办公费、印刷费、快递费等商品和服务支出;

3、对个人和家庭的补助426.48万元,主要用于离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等支出。

4、其他资本性支出2.95万元,主要用于购置办公设备。

七、关于中共上海市静安区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市静安区委组织部2016年度三公经费财政拨款支出年初预算为20.14万元,支出决算为1.21万元,完成预算的6.01%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算为0万元;公务接待费支出决算为0万元,预算为0万元。2016年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:我部严格执行八项规定,同时厉行节约的原则,加大力度控制和压缩三公经费支出。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度减少18.12万元,降低93.74%,其中:因公出国(境)费支出决算减少12.31万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元,降低100%;公务接待费支出决算减少5.69万元,降低82.46%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.21万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出1.21万元。其中:

国内公务接待支出1.21万元。主要用于接待挂职干部、外省市相关单位工作考察等方面,共5批次、81人次。

八、关于中共上海市静安区委组织部2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市静安区委组织部2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度中共上海市静安区委组织部机关运行经费支出203.26万,比2015年度增加21.39万元,增长11.76%。主要原因是原闸北区、静安区撤二建一相关工作。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)15.46万元,其中:货物采购金额15.46万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,中共上海市静安区委组织部无车辆。无单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

中共上海市静安区委组织部2016年度共有2个项目纳入预算绩效管理,共计640万元。

 

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