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上海市静安区发展和改革委员会(部门)2016年度部门决算

成文日期:2017-08-30文号:索取号:JA2900000-2017-121发布机构:区发改委(区物价局)、区统计局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区发改委 发稿时间 :2017-08-31 08:59 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区发展和改革委员会(部门)2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区发展和改革委员会概况

 

上海市静安区发展和改革委员会,为区政府工作部门。上海市静安区发展和改革委员会与上海市静安区统计局合署办公。

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和本市经济社会发展战略、方针、政策;提出本区经济、社会、城市发展战略,拟订本区经济社会发展中长期规划;负责社会事业、国防经济动员与整个经济社会发展的衔接平衡。

(二)提出年度国民经济和社会发展预测目标,加强对国民经济运行预测、预警和监控;发布重要综合经济信息;根据国家和市产业发展规划要求,提出本区产业发展导向意见;研究制定产业布局规划。

(三)贯彻执行国家、本市经济体制和社会发展改革的方针、政策和法律、法规;指导、推进、协调经济体制和社会发展改革;参与研究、衔接专项经济体制和社会发展改革方案。

(四)监测分析全区固定资产投资运行状况;组织拟订全区政府财力建设项目投资计划;审批、核准和备案投资建设项目,转报市发改委审批和核准的项目;开展建设项目节能评估和审查。

(五)组织开展政府投资项目稽查,接受上级授权、委托或配合对本区域内固定资产投资项目及其他使用政府资金的投资项目进行稽查。

(六)贯彻实施国家和市政府关于节能的各项法规政策,建立和完善节能工作机制、监测体系和考核体系,负责本区节能工作的实施推进和综合协调。开展固定资产投资项目节能评估和审查。

(七)根据国家和市政府区政府的规定和要求,组织重大的国情、国力和市情、市力及区情、区力调查;对经济、科技和社会发展等情况进行统计的调查、分析、预测和监督,定期公布相关统计信息。

(八)贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规,做好本区国民经济核算各类产业和行业的统计工作;规划管理统计信息化系统和统计数据库体系,组织协调统计数据库网络建设。

(九)组织统计执法专项检查;定期进行统计普法宣传教育;开展统计信用体系建设;审核区域内各部门的统计调查计划和方案。组织协调、指导社区(街道、镇)开展大型普查等工作。

(十)贯彻执行国家和本市有关价格的方针、政策和法律、法规;组织实施上级主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定;加强价格政策法规宣传,推进市场价格诚信体系建设。

(十一)根据定价管理权限,审核、制定、调整授权给区人民政府管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。

(十二)负责本区行政事业性收费和重要公益、中介、经营服务收费的管理。组织、协调本区价格监测工作;开展成本调查、监审;会同有关部门调处价格争议,指导行业价格自律。

(十三)按照有关规定对本区域内公安机关治安案件、刑事案件侦察审理中的涉案财物进行价格鉴定。配合相关部门,对行政执法过程中有关涉案财物进行价格认定或裁定。 

(十四)监督指导政府定价、政府指导价商品和服务价格政策措施的落实,监督指导区属行政机关和事业单位行政事业性收费情况。

(十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作,负责政府信息公开工作。

(十六)承办区委、区政府以及市发改委、市统计局和市物价局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区发展和改革委员会部门决算包括:上海市静安区发展和改革委员会(上海市静安区统计局)本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市静安区发展和改革委员会(部门)2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区发展和改革委员会(上海市静安区统计局)

 

2

上海市静安区统计局普查中心

 


第二部分上海市静安区发展和改革委员会(部门)

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,673.88

一、一般公共服务支出

2,635.88

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

35.14

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

57.90

 

 

十、节能环保支出

10.99

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

304.19

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

3,673.88

本年支出合计

3,044.10

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

1,675.87

年末结转和结余

2,305.65

总计

5,349.75

总计

5,349.75


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,673.88 

3,673.88 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

2,935.44 

2,935.44 

 

 

 

 

 

201

04

 

发展与改革事务

2,601.00 

2,601.00 

 

 

 

 

 

201

04

01

  行政运行

1,716.74 

1,716.74 

 

 

 

 

 

201

04 

02 

  一般行政管理事务

815.92 

815.92 

 

 

 

 

 

201

04 

08

  物价管理

68.34 

68.34 

 

 

 

 

 

201

05

 

统计信息事务

334.44 

334.44 

 

 

 

 

 

201

05

02

  一般行政管理事务

88.01 

88.01 

 

 

 

 

 

201

05

50

  事业运行

231.43

231.43

 

 

 

 

 

201

05

99

  其他统计信息事务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

197.90 

197.90 

 

 

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

197.90 

197.90 

 

 

 

 

 

206

99

99

  其他科学技术支出

197.90 

197.90 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

63.43 

63.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

63.43 

63.43 

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

62.00 

62.00 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.43

1.43

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

118.00 

118.00 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

118.00 

118.00 

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

103.52 

103.52 

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

14.48

14.48

 

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

27.00 

27.00 

 

 

 

 

 

211

99

 

其他节能环保支出

27.00 

27.00 

 

 

 

 

 

211

99

01

  其他节能环保支出

27.00 

27.00 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

332.11 

332.11 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

332.11 

332.11 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

134.61 

134.61 

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

197.50 

197.50 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

3,044.10 

2,452.35 

591.75 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

2,635.88

2,055.12

580.76

 

 

 

201

04

 

发展与改革事务

2,400.01

1,821.26

578.75

 

 

 

201

04

01

  行政运行

1,821.26

1,821.26

 

 

 

 

201

04 

02 

  一般行政管理事务

574.05

 

574.05

 

 

 

201

04 

08

  物价管理

4.70

 

4.70

 

 

 

201

05

 

统计信息事务

235.87

233.86

2.01

 

 

 

201

05

02

  一般行政管理事务

2.01

 

2.01

 

 

 

201

05

50

  事业运行

233.86

233.86

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

35.14

35.14

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

35.14

35.14

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

33.71

33.71

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.43 

1.43 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

57.90 

57.90 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

57.90 

57.90 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

46.10 

46.10 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

11.80 

11.80 

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

10.99 

 

10.99 

 

 

 

211

99

 

其他节能环保支出

10.99 

 

10.99 

 

 

 

211

99

01

  其他节能环保支出

10.99

 

10.99

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

304.19

304.19

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

304.19

304.19

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

112.77

112.77

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

191.42

191.42

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,673.88 

一、一般公共服务支出

 2,591.10

 2,591.10

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 35.14

 35.14

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 57.90

 57.90

 

 

 

十、节能环保支出

 10.99

 10.99

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 304.19

 304.19

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

3,673.88 

本年支出合计

 2,999.32

 2,999.32

 

年初财政拨款结转和结余

1,359.24 

年末财政拨款结转和结余

 2,033.80

 2,033.80

 

      一般公共预算财政拨款

1,359.24 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

5,033.12 

总计

 5,033.12

 5,033.12

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

2,591.10

2,055.12

535.98

201

04

 

发展与改革事务

2,355.23

1,821.26

533.97

201

04

01

  行政运行

1,821.26

1,821.26

 

201

04 

02 

  一般行政管理事务

529.27

 

529.27

201

04 

08

  物价管理

4.70

 

4.70

201

05

 

统计信息事务

235.87

233.86

2.01

201

05

02

  一般行政管理事务

2.01

 

2.01

201

05

50

  事业运行

233.86

233.86

 

201

05

99

  其他统计信息事务支出

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

 

 

 

206

99

99

  其他科学技术支出

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

35.14

35.14

 

208

05

 

行政事业单位离退休

35.14

35.14

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

33.71

33.71

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.43

1.43

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

57.90

57.90

 

210

05

 

医疗保障

57.90

57.90

 

210

05

01

  行政单位医疗

46.10

46.10

 

210

05

02

  事业单位医疗

11.80

11.80

 

211

 

 

节能环保支出

10.99

 

10.99

211

99

 

其他节能环保支出

10.99

 

10.99

211

99

01

  其他节能环保支出

10.99

 

10.99

221

 

 

住房保障支出

304.19

304.19

 

221

02

 

住房改革支出

304.19

304.19

 

221

02

01

  住房公积金

112.77

112.77

 

221

02

03

  购房补贴

191.42

191.42

 

合计

2,999.32

2452.35

546.97

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,781.74

1,781.74

 

301

01

  基本工资

261.99

261.99

 

301

02

  津贴补贴

550.63

550.63

 

301

03

  奖金

238.02

238.02

 

301

04

  其他社会保障缴费

18.23

18.23

 

301

06

  伙食补助费

97.00

97.00

 

301

07

  绩效工资

285.39

285.39

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

293.17

293.17

 

301

09

职业年金缴费

37.31

37.31

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

300.69

 

300.69

302

01

  办公费

32.47

 

32.47

302

02

  印刷费

8.27

 

8.27

302

03

  咨询费

0.10

 

0.10

302

04

  手续费

0.17

 

0.17

302

05

  水费

0.53

 

0.53

302

06

  电费

4.27

 

4.27

302

07

  邮电费

16.48

 

16.48

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

23.35

 

23.35

302

11

  差旅费

2.54

 

2.54

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

6.51

 

6.51

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.63

 

0.63

302

16

  培训费

5.83

 

5.83

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

65.40

 

65.40

302

27

  委托业务费

10.05

 

10.05

302

28

  工会经费

21.90

 

21.90

302

29

  福利费

15.72

 

15.72

302

31

  公务用车运行维护费

0.74

 

0.74

302

39

  其他交通费用

80.13

 

80.13

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

5.60

 

5.60

303

 

对个人和家庭的补助

339.32

339.32

 

303

01

  离休费

24.55

24.55

 

303

02

  退休费

10.53

10.53

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.05

0.05

 

303

11

  住房公积金

112.77

112.77

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

191.42

191.42

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

30.60

 

30.60

310

02

  办公设备购置

30.60

 

30.60

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

2,452.35

2,121.06

331.29

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

315.01

14.8121

0.74

0

0

10.10

0.74

0

0

10.10

0.74

4.7121

0

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区发展和改革委员会(部门)2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度收入总计为3673.88万元、支出总计为3044.10万元。与2015年度相比,收入减少1418.94万元、支出减少2060.57万元。主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

二、关于上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度收入决算情况说明

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度收入合计3673.88万元,其中:财政拨款收入3673.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%

三、关于上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度支出决算情况说明

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度支出合计3044.10万元,其中:基本支出2452.35万元,占81%;项目支出591.75万元,占19%

四、关于上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度财政拨款收入总决算为3673.88万元、支出总决算2999.32万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计减少1338.78万元,降低27%。财政拨款支出总计减少1980.20万元,降低40%。主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

五、关于上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2999.32万元,占本年支出合计的99%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1980.20万元,降低40%。主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2999.32万元,主要用于以下方面:“一般公共服务支出”2591.10万元,占86.4%;“社会保障和就业支出”35.14万元,占1.2%;“医疗卫生与计划生育支出”57.90万元,占1.9%;节能环保支出10.99万元,占0.4%;住房保障支出304.19万元,占10.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3707.71万元,支出决算为2999.32万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。其中:

1、“一般公共服务支出”“发展与改革事务”“行政运行”1821.26万元。主要用于:机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出等方面支出。年初预算为1925.04万元,支出决算为1821.26万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:保障机构运行的公用经费减少。

2、“一般公共服务支出”“发展与改革事务”“一般行政管理事务”529.27万元。主要用于:本区经济、社会、城市发展规划等方面的支出。年初预算为765.13万元,支出决算为529.27万元,完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

3、“一般公共服务支出”“发展与改革事务”“物价管理”4.70万元。主要用于:组织、协调本区价格监测等方面支出。年初预算为68.44万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的7%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

4、“一般公共服务支出”“统计信息事务”“一般行政管理事务”“统计信息事务”2.01万元。主要用于:统计调查专项工作等方面的支出。年初预算为97.33万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的2%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

5、“一般公共服务支出”“统计信息事务”“事业运行”233.86万元。主要用于:事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出等方面支出。年初预算为236.68万元,支出决算为233.86万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:保障机构运行的公用经费减少。

6、“一般公共服务支出”“统计信息事务”“其他统计信息事务支出”0万元。年初预算为15万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

7、“科学技术支出”“其他科学技术支出”“其他科学技术支出”为0万元。主要用于:静安区决策支持平台建设。年初预算为250万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目建设中,经费未完成支付

8、“社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休”“归口管理的行政单位离退休” 33.71万元。主要用于:机关离退休人员经费支出。年初预算为68.66万元,支出决算为33.71万元,完成年初预算的49%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

9、“社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休”“事业单位离退休”1.43万元。主要用于:所属事业单位离退休人员经费支出。年初预算为1.82万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

10、“医疗卫生与计划生育支出”“医疗保障”“行政单位医疗”46.10万元。主要用于:机关在职职工医疗保险费缴纳支出。年初预算为103.52万元,支出决算为46.10万元,完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

 11、“医疗卫生与计划生育支出”“医疗保障”“事业单位医疗”11.80万元。主要用于:所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳支出。年初预算为14.48万元,支出决算为11.80万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

12、“节能环保支出”“其他节能环保支出”“其他节能环保支出”10.99万元。主要用于:全区节能减排能力建设项目支出。年初预算为27万元,支出决算为10.99万元,完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

13、“住房保障支出”“住房改革支出”“住房公积金”112.77万元。主要用于:机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳支出。年初预算为134.61万元,支出决算为112.77万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北区两区合并。

14、“住房保障支出”“住房改革支出”“购房补贴”191.42万元。主要用于:机关在职职工购房补贴支出。年初预算为0万元,支出决算为191.42万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:按规定年底调整预算。

六、关于上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2452.35万元,包括人员经费2121.06万元,公用经费331.29万元。基本支出中:

1、工资福利支出1781.74万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出300.69万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助339.32万元,主要用于:离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出30.60万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.8121万元,支出决算为0.74万元,完成预算的5%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.74万元,完成预算的7%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行“八项”规定,厉行节约,控制节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少18.86万元,降低96%,其中:因公出国(境)费支出决算增减少14.47万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.97万元,降低84%;公务接待费支出决算减少0.42万元,降低100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年由区外事办统一填列。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照“八项”规定减少车辆运行。公务接待费支出减少的主要原因是按照“八项”规定厉行节约,控制节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.74万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出及其相关情况由区外事办统一填列。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.74万元。主要用于公务车辆维修、保养、油费等支出。2016年,上海市静安区发展和改革委员会部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区发展和改革委员会部门机关运行经费支出315.01万元,比2015年度减少21.95万元,降低7%。主要原因保障机构运行的公用经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额376.7万元,其中:货物采购金额38.8万元、服务采购金额337.9万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区发展和改革委员会部门局共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区发展和改革委员会部门2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况研究中;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目3个,涉及预算金额630万元。


绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

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