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中国共产党上海市静安区委员会统战部2016年度部门决算(汇总)


【来源:区委统战部 发稿时间 :2017-08-31 09:39 阅读次数:【推荐】 【纠错】
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中国共产党上海市静安区委员会统战部

2016年度部门决算(汇总)

 

第一部分    中国共产党上海市静安区委员会统战部概况

 

一、主要职能

1)学习宣传统战理论,开展思想政治工作,畅通统战建言渠道;拟定统战相关政策,组织重要会议活动;协调各级党委和统战性群众团体的统战工作;规划统战系统干部的统战培训。

2)联系、支持和帮助各民主党派、工商联、无党派人士和有关团体加强自身建设,开展参政议政、民主监督和政治协商;协助做好党外知识分子工作;指导非公有制经济领域的统战工作。

3)加强党外代表人士队伍建设,发现、培养、使用、管理党外代表人士;负责党外人大代表和政协委员的推荐提名工作;负责机关干部组织人事工作;负责做好纪检、外事、离退休干部管理工作。

4)贯彻执行上级对台工作方针,指导协调全区涉台事务;服务管理在区台商台胞,妥善处理来信来访及涉台突发事件;做好涉台宣传、两岸各领域交流交往等工作;负责因公赴台管理工作。

5)贯彻执行党的民族、宗教工作方针、政策和法律、法规;指导本区民族、宗教事务工作;维护民族宗教界权益,联系代表人士;处理民族宗教界突发和违法事件;承办上级部门交办的其他事项。

6)贯彻执行关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;统筹协调区有关部门和社会团体开展涉侨工作;协助做好归侨、侨眷代表人士人事安排等工作;承办上级部门交办的其他事项。

7)做好本部门年度预、决算工作,日常财务核算及财务管理工作。

8)社会主义学院根据中央、市委和区委对统一战线的要求,有计划地对本区各民主党派、工商联及无党派人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士进行政治培训和能力培训。负责对区属统一战线系统的干部进行岗位培训,提高统战干部的政策理论水平和业务能力。围绕党的统一战线中心任务和区委重要部署,开展统一战线理论和实践的研究工作。开展党的统一战线的理论、方针和政策的宣传工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党上海市静安区委员会统战部决算包括:中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)决算。

纳入中国共产党上海市静安区委员会统战部2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国共产党上海市静安区委员会统战部(本级)

 

2

上海市静安区人民政府民族和宗教事务办公室

 

3

上海市静安区人民政府台湾事务办公室

 

4

上海市静安区人民政府侨务办公室

 

5

上海静安区社会主义学院

 

6

 

 


第二部分    中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2466.45

一、一般公共服务支出

1434.63

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

237.65

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

8.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.39

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

47.51

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

234.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

2466.45

本年支出合计

2004.21

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

855.26

年末结转和结余

1317.50

总计

3321.71

总计

3321.71


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2466.45 

2466.45 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1799.84 

1799.84 

 

 

 

 

 

201

23

 

民族事务

46.00 

46.00 

 

 

 

 

 

201

23

02

一般行政管理事务

46.00 

46.00 

 

 

 

 

 

201

25 

 

港澳台侨事务

116.70 

116.70 

 

 

 

 

 

201

25 

02 

一般行政管理事务

116.70 

116.70 

 

 

 

 

 

201

34

 

统战事务

1637.14 

1637.14 

 

 

 

 

 

201

34 

01 

行政运行

1157.14 

1157.14 

 

 

 

 

 

201

34

02

一般行政管理事务

480.00

480.00

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

246.32

246.32

 

 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

246.32

246.32

 

 

 

 

 

205

08

02

干部教育

246.32

246.32

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

206

99

99

其他科学技术支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

44.05

44.05

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

44.05

44.05

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政事业单位离退休

44.05

44.05

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

69.31

69.31

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

69.31

69.31

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

69.31

69.31

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

298.93

298.93

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

298.93

298.93

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

141.23

141.23

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

157.70

157.70

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2004.21 

1605.41 

398.80 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1434.63 

1095.98 

338.65 

 

 

 

201

23

 

民族事务

46.00 

 

46.00 

 

 

 

201

23

02

一般行政管理事务

46.00 

 

46.00 

 

 

 

201

25 

 

港澳台侨事务

61.59 

 

61.59 

 

 

 

201

25 

02 

一般行政管理事务

61.59 

 

 

 

 

 

201

34

 

统战事务

1327.04 

1095.98 

231.06 

 

 

 

201

34 

01 

行政运行

1095.98 

1095.98 

 

 

 

 

201

34

02

一般行政管理事务

231.06

 

231.06

 

 

 

205

 

 

教育支出

237.65

185.50

52.15

 

 

 

205

08

 

进修及培训

237.65

185.50

52.15

 

 

 

205

08

02

干部教育

237.65

185.50

52.15

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

8.00

 

8.00

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

8.00

 

8.00

 

 

 

206

99

99

其他科学技术支出

8.00

 

8.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

42.39

42.39

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

42.39

42.39

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政事业单位离退休

42.39

42.39

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

47.51

47.51

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

47.51

47.51

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

47.51

47.51

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

234.03

234.03

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

234.03

234.03

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

76.33

76.33

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

157.70

157.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2466.45 

一、一般公共服务支出

 1434.63

 1434.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 8.00

 8.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.39

 42.39

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

47.51

47.51

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

234.03

 195.59

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2466.45 

本年支出合计

2004.21

 2004.21

 

年初财政拨款结转和结余

855.26 

年末财政拨款结转和结余

 1317.50

 1317.50

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

3321.71 

总计

 3321.71

3321.71

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

1434.63

1095.98

338.65

201

23

 

民族事务

46.00

 

46.00

201

23

02

一般行政管理事务

46.00

 

46.00

201

25 

 

港澳台侨事务

61.59

 

61.59

201

25 

02 

一般行政管理事务

61.59

 

61.59

201

34

 

统战事务

1327.04

1095.98

231.06

201

34 

01 

行政运行

1095.98

1095.98

 

201

34

02

一般行政管理事务

231.06

 

231.06

206

 

 

科学技术支出

8.00

 

8.00

205

 

 

教育支出

237.65

185.50

52.15

205

08

 

进修及培训

237.65

185.50

52.15

205

08

02

干部教育

237.65

185.50

52.15

206

99

 

其他科学技术支出

8.00

 

8.00

206

99

99

其他科学技术支出

8.00

 

8.00

208

 

 

社会保障和就业支出

42.39

42.39

 

208

05

 

行政事业单位离退休

42.39

42.39

 

208

05

01

归口管理的行政事业单位离退休

42.39

42.39

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

47.51

47.51

 

210

05

 

医疗保障

47.51

47.51

 

210

05

01

行政单位医疗

47.51

47.51

 

221

 

 

住房保障支出

234.03

234.03

 

221

02

 

住房改革支出

234.03

234.03

 

221

02

01

住房公积金

76.33

76.33

 

221

02

03

购房补贴

157.7

157.7

 

合计

2004.21

1605.41

398.80

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1040.40

1040.40

 

301

01

  基本工资

149.08

149.08

 

301

02

  津贴补贴

417.91

417.91

 

301

03

  奖金

220.48

220.48

 

301

04

  其他社会保障缴费

58.46

58.46

 

301

06

  伙食补助费

48.27

48.27

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

93.49

93.49

 

301

09

职业年金缴费

16.20

16.20

 

301

99

  其他工资福利支出

36.51

36.51

 

302

 

商品和服务支出

261.31

 

261.31

302

01

  办公费

14.50

 

14.50

302

02

  印刷费

2.66

 

2.66

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.52

 

0.52

302

06

  电费

10.65

 

10.65

302

07

  邮电费

15.42

 

15.42

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

87.84

 

87.84

302

11

  差旅费

3.78

 

3.78

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

2.99

 

2.99

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.60

 

0.60

302

16

  培训费

0.63

 

0.63

302

17

  公务接待费

0.50

 

0.50

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

2.06

 

2.06

302

27

  委托业务费

10.26

 

10.26

302

28

  工会经费

16.14

 

16.14

302

29

  福利费

19.08

 

19.08

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

53.34

 

53.34

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

20.34

 

20.34

303

 

对个人和家庭的补助

301.57

301.57

 

303

01

  离休费

24.44

24.44

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

39.01

39.01

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

76.33

76.33

 

303

12

  提租补贴

161.79

161.79

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

2.13

 

2.13

310

02

  办公设备购置

0.24

 

0.24

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

1.89

 

1.89

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1605.41

1341.97

263.44

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

263.44

20.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

0.50

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:中国共产党上海市静安区委员会统战部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度部门决算情况说明

 

一、关于中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度收入支出总体情况说明

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度收入总计为2466.45万元、支出总计为2004.21万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少108.61万元、296.66万元。

主要原因:原闸北、静安区“撤二建一”成立新静安区,两区统战部机关行政人员分流、两区统战部机关办公大楼从两处合并为一处,人员经费和机关运行经费减少。原闸北各民主党派人员经费、公用经费和项目支出经费不再列入统战部部门预算归回到各民主党派部门预算。整合资源,两区同一性质和名称的社会团体合并,减少重复拨付工作经费。由此财政拨款收入相应减少,财政资金使用和支出也相应减少。

二、关于中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度收入决算情况说明

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度收入合计2466.45万元,其中:财政拨款收入2466.45万元,占100%

三、关于中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度支出决算情况说明

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度支出合计2004.21万元,其中:基本支出1605.41万元,占80.10%;项目支出398.80万元,占19.90%

四、关于中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度财政拨款收入总决算2466.45万元,2016年度财政拨款支出总决算2004.21万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少108.61万元、296.66万元,分别下降4.22%12.89%

主要原因:原闸北、静安区“撤二建一”成立新静安区,两区统战部机关行政人员分流、两区统战部机关办公大楼从两处合并为一处,人员经费和机关运行经费减少。原闸北各民主党派人员经费、公用经费和项目支出经费不再列入统战部部门预算归回到各民主党派部门预算。整合资源,两区同一性质和名称的社会团体合并,减少重复拨付工作经费。由此财政拨款收入相应减少,财政资金使用和支出也相应减少。

五、关于中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出2004.21万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,支出总计减少296.66万元,下降12.89%

主要原因:原闸北、静安区“撤二建一”成立新静安区,两区统战部机关行政人员分流、两区统战部机关办公大楼从两处合并为一处,人员经费和机关运行经费减少。原闸北各民主党派人员经费、公用经费和项目支出经费不再列入统战部部门预算归回到各民主党派部门预算。整合资源,两区同一性质和名称的社会团体合并,减少重复拨付工作经费。由此财政拨款收入相应减少,财政资金使用和支出也相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出2004.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1434..63万元,占71.58%;教育支出(类)237.65万元,占11.86%;科学技术支出(类)8.00万元,占0.40%;社会保障和就业支出(类)42.39万元,占2.12%;医疗卫生与计划生育支出(类)47.51万元;占2.37%,住房保障支出(类)234.03万元,占11.67%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2466.45万元,支出决算为2004.21万元,完成年初预算的81.26%。其中:

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)46.00万元。主要用于:民族团结优秀社区建设、民族政策宣传培训、走访慰问贫困少数民族、少数民族节日活动、政府购买社会组织公共服务-少数民族服务引导项目。年初预算为46.00万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)61.59万元。主要用于:国内侨务工作、国外侨务工作、涉侨团体工作、政府购买社会组织公共服务-为侨服务项目。年初预算为116.70万元,支出决算为61.59万元,完成年初预算的52.78%。决算数小于预算数的主要原因:欧美同学会换届工作延期到20173月进行,所以10万元经费未使用。维稳经费5万元未使用。因市侨办补贴15万元,国外侨务—华文教育减少支出15万元。国内侨办活动使用减少10万元。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)231.06万元。主要用于:区域统战事务工作、民主党派服务指导、统战团体建设、统战宣传调研工作。年初预算为480万元,支出决算为231.06万元,完成年初预算的48.14%。决算数小于预算数的主要原因:民主党派换届选举经费实际支出比预算减少132万元。党派服务指导减少使用25万元、统战团体队伍建设减少使用15万元、统战宣传调研工作减少使用33万元。中央统战部信息直报点工作经费使用减少10万元。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)1095.98万元。主要用于:区委统战部、区台办、区侨办、区民宗办机关工作人员工资福利支出、机关运行经费支出、办公设备购。年初预算为1157.14万元,支出决算为1095.98万元,完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因:201610月退休1人,调离1人,减少工资福利支出。

4、、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)237.65万元。主要用于:区社会主义学院机关工作人员工资福利支出、机关运行经费支出、办公设备购。有计划地对本区各民主党派工商联及无党派人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士进行政治培训和能力培训。负责对区属统一战线系统的干部进行岗位培训。围绕党的统一战线中心任务和区委重要部署,开展统一战线理论和实践的研究工作,开展党的统一战线的理论、方针和政策的宣传工作。年初预算为237.65万元,支出决算为231.06万元,完成年初预算的97.23%

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)8.00万元。主要用于:统战网站维护保养及升级。年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)42.39万元。主要用于:离休干部生活补贴、护理费、护工费等,退休干部福利费、活动费。年初预算为44.05万元,支出决算为42.39万元,完成年初预算的96.23%

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)47.51万元。主要用于:按照国家规定的比例为行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为69.31万元,支出决算为47.51万元,完成年初预算的68.55%。决算数小于预算数的主要原因:201610月退休1人,调离1人,减少医疗保险缴费支出。财政预算拨款多于应缴纳医疗保险费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)76.34万元。主要用于:按照国家规定的比例为职工缴纳的住房公积金经费。年初预算为141.23万元,支出决算为76.34万元,完成年初预算的54.05%。决算数小于预算数的主要原因:201610月退休1人,调离1人,减少住房公积金缴纳支出。财政预算拨款多于应缴纳住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)157.70万元。主要用于:按照市政府规定发放购买住房的补贴经费。年初预算为157.70万元,支出决算为157.70万元,完成年初预算的100%

六、关于中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.41万元,包括人员经费1341.97万元,公用经费263.44万元。基本支出中:

1、工资福利支出1040.40万元,主要用于:基本工资149.08万元、津贴补贴417.91万元、奖金220.48万元、其他社会保障缴费58.46万元、伙食补助费48.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.49万元、职业年金缴费16.20万元、其他工资福利支出36.51万元。

2、商品和服务支出263.44万元,主要用于:办公费14.50万元、印刷费2.66万元、水费052万元、电费10.65万元、邮电费15.42万元、物业管理费87.84万元、差旅费3.78万元、维修(护)费2.99万元、会议费0.60万元、培训费0.63万元、公务接待费0.50万元、劳务费2.06万元、委托业务费10.26万元、工会经费16.14万元、福利费19.08万元、其他交通费用53.34万元、其他商品和服务支出20.34万元、办公设备购置0.24万元、信息网络及软件购置更新1.89万元。

3、对个人和家庭补助支出301.57万元,主要用于:离休费24.44万元、津贴补贴抚恤金39.01万元、住房公积金76.33万元、购房补贴161.79万元。

七、关于中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20.00万元,支出决算为0.50万元,完成预算的2.50%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的2.50%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:来沪学习、考察和交流的外省市代表团明显减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度33.74万元,增长(降低)98.54%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算减少33.74万元,降低98.54%。公务接待费支出减少的主要原因是来沪学习、考察和交流的外省市代表团明显减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.50万元,占2.50%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元

3、公务接待费支出0.50万元。其中:国内公务接待支出0.50万。主要用于来沪学习、考察和交流的外省市统战部门,国内公务接待3批次、32人次,陪同人员11人次。

八、关于中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

无政府性基金预算拨款支出的单位,作下述说明:中国共产党上海市静安区委员会统战部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位,作下述说明:

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况机关运行经费支出情况。

2016年度中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)机关运行经费支出263.44万,比2015年度增加减少100.20万元,降低27.55%。主要原因是原闸北、静安区“撤二建一”成立新静安区,静安区委统战部(含台办、侨办、民宗办、社会主义学院)机关运行经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)26.45万元,其中:货物采购金额26.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231中国共产党上海市静安区委员会统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

中国共产党上海市静安区委员会统战部(汇总)2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:中国共产党上海市静安区委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:绩效管理工作制度较完善,工作机制建设较完善。2016年度开展的绩效项目为7个,涉及预算资金722.30万元。

1、统战事务经费(一)、统战事务经费(二)和区统一次性工作等3个项目,涉及预算资金488.0万元。项目的开展达到了预期目标和取得的成效:抓贯彻落实,确保统一战线重大决策部署落地生根。抓顶层设计,切实加强和改善党对统战工作的领导。成立“区委统一战线工作领导小组”,形成新静安大统战工作格局。抓两区融合,扎实推进和支持各党派团体自身建设。圆满完成7个党派和工商联、知联会换届。抓队伍建设,实施“一库、一体系、两基地”管理。结合原两区实际,充实调整党外代表人士和党外优秀人才专项调研“三个名单”。组织部和统战部共同建立、管理党外干部后备名单。新建静安寺、临汾街道两个党外代表人士实践锻炼基地。全区党外干部实职安排进一步加大。

2、侨务经费和为侨服务2个,项目涉及预算资金116.70万元。项目的开展达到了预期目标和成效:举办2016侨法宣传月活动。推荐6家侨资企业参加2016上海侨资企业招聘会。对全区归侨侨眷困难家庭、困难归侨进行排摸,掌握“精准帮困”对象。对18名大病归侨,送上慰问金36000元。对困难侨界群众共计帮扶576人次,送上慰问金及物品74200元。实施“侨爱工程——暖侨敬老“日托”服务”,继续通过政府购买服务方式,做好“侨海驿站”品牌项目。加强与海外、境外社团、基金会等的沟通联系,完成港澳工作任务。

3、民族事务经费1个项目,涉及预算资金46.0万元。项目的开展达到了预期目标和成效:高举爱国主义旗帜,增强政治共识,全面推进民族工作加快两区民族界的交融步伐,促进思想融合、工作融合、感情融合。扎实做好民族工作,探索城市民族工作新路子健全工作机制,加强对全区民族工作统领作用。对静安区荣获全国、上海市民族团结进步先进集体、先进个人的单位和个人进行表彰。

4、教研宣传事务经费1个项目,涉及预算资金71.6万元。项目开展达到了预期目标和成效:以扎实培训为抓手,凝聚思想共识。全年举办各类培训班18期,1100余名学员参训。其中,党外人士培训班15期,参训学员800多名。以 “社院讲坛”为平台,发挥党外代表人士人才优势。今年共举办“社院讲坛”报告会四场,听众500多人次。创刊《静安统战》,打造统战宣传平台。《静安统战》刊物于2016125日创刊,截至1231日,共出版《静安统战》12期,共刊登文章400余篇,在宣传全区统战工作动态、展示党外代表人物风采、交流统战工作经验等方面取得了良好的效果。着力理论引领作用。经过层层推动,调研工作取得初步成效:全区27家单位提交调研成果26篇。其中,各街镇10篇,党派团体9篇,重点联系单位4篇,区民宗办1篇,区侨办1篇,区社院1篇。选送6篇参加全国统战理论政策研究创新成果评选。根据区委统战部统一部署,承担了静安区新的社会阶层人士专项调研中的子课题“静安区中介组织和社会组织从业人员调研”。通过实地调研,组织召开社会组织负责人座谈会,与区民政局、区司法局多次沟通等,取得了丰富的一手资料,形成了1万余字的调研报告,为今后开展中介组织和社会组织从业人员统战工作提出了若干可行建议。

 

 

 

 

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