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上海市静安区统计局普查中心2016年度部门决算

成文日期:2017-08-30文号:静发改委[2017]48号索取号:JA2900000-2017-122发布机构:区发改委(区物价局)、区统计局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区发改委 发稿时间 :2017-08-31 09:04 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区统计局普查中心2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区统计局普查中心概况

 

一、主要职能

开展区域统计,在地统计,采集、审核,处理区域范围内法人单位与法人单位所属产业活动单位的统计信息,开展统计咨询,准确、全面、及时地反映区域范围内的国民经济和社会发展情况。

 

二、机构设置

 上海市静安区统计局普查中心无内设机构。

 


    上海市静安区统计局普查中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

271.55

一、一般公共服务支出

233.86

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.43

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.8

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

271.55

本年支出合计

256

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

29.94

年末结转和结余

45.49

总计

301.49

总计

301.49


2016年度上海市静安区统计局普查中心收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

271.55 

271.55 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

246.43

    246.43

 

 

 

 

 

201

05

 

统计信息事务

246.43

246.43

 

 

 

 

 

201

05

50

  事业运行

231.43

231.43

 

 

 

 

 

201

05

99

  其他统计信息事务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1.43

1.43

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

1.43 

1.43 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事业单位离退休

1.43 

1.43 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.48 

14.48 

 

 

 

 

 

210

05 

 

医疗保障

14.48 

14.48 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

14.48

14.48

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

9.21 

9.21 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出支出

9.21 

9.21 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住房公积金

9.21 

9.21 

 

 

 

 

 

 

       2016年度上海市静安区统计局普查中心支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

256 

256 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

233.86

233.86

 

 

 

 

201

05

 

统计信息事务

233.86

233.86

 

 

 

 

201

05

50

  事业运行

233.86

233.86

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1.43

1.43

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

1.43

1.43

 

 

 

 

208

05

02 

事业单位离退休

1.43

1.43

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.8

11.8

 

 

 

 

210

05 

 

医疗保障

11.8

11.8

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

11.8

11.8

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.91

8.91

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出支出

8.91

8.91

 

 

 

 

221

02 

01 

住房公积金

8.91

8.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   2016年度上海市静安区统计局普查中心财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

271.55 

一、一般公共服务支出

233.86 

233.86 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.43 

1.43 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.8 

11.8 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.91 

8.91 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

271.55 

本年支出合计

256 

256 

 

年初财政拨款结转和结余

29.94 

年末财政拨款结转和结余

45.49 

45.49

 

      一般公共预算财政拨款

29.94 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

301.49 

总计

301.48 

301.49

 

 


2016年度上海市静安区统计局普查中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

233.86

233.86

 

201

05

 

统计信息事务

233.86

233.86

 

201

05

50

  事业运行

233.86

233.86

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1.43

1.43

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

1.43

1.43

 

208

05

02 

事业单位离退休

1.43

1.43

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.8

11.8

 

210

05 

 

医疗保障

11.8

11.8

 

201

05

02

事业单位医疗

11.8

11.8

 

221

 

 

住房保障支出

8.91

8.91

 

221

02

 

住房改革支出支出

8.91

8.91

 

221

02 

01 

住房公积金

8.91

8.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

256

256

 

 


 

2016年度上海市静安区统计局普查中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

229.40

229.40

 

301

01

  基本工资

42.65

42.65

 

301

02

  津贴补贴

6.91

6.91

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

10.92

10.92

 

301

07

  绩效工资

116.11

116.11

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

37.46

37.46

 

301

09

职业年金缴费

15.35

15.35

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

16.27

 

16.27

302

01

  办公费

0.01

 

0.01

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.01

 

0.01

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.03

 

0.03

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.63

 

0.63

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

2.64

 

2.64

302

29

  福利费

3.75

 

3.75

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

9.17

 

9.17

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.03

 

0.03

303

 

对个人和家庭的补助

10.33

10.33

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

1.37

1.37

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.05

0.05

 

303

11

  住房公积金

8.91

8.91

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

256

239.73

16.27

 


2016年度上海市静安区统计局普查中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2016年度上海市静安区统计局普查中心

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   上海市静安区统计局普查中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区统计局普查中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区统计局普查中心2016年度收入总计为271.55万元、支出总计为256万元。与2015年度相比,收入总计增加27.38万元,支出总计增加4.65万元。主要原因:基本工资、社保基数增加和项目支出减少。

二、关于上海市静安区统计局普查中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区统计局普查中心2016年度收入合计271.55万元,其中:财政拨款收入271.55万元,占100%

三、关于上海市静安区统计局普查中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区统计局普查中心2016年度支出合计256万元,其中:基本支出256万元,占100%;项目支出0万元。

四、关于上海市静安区统计局普查中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区统计局普查中心2016年度财政拨款收入总决算合计271.55万元,支出总决算256万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加27.38万元,增长10.08%。支出总计增加16.8万元,增长6.5%。主要原因:基本工资、社保缴费调整;项目经费0元支出。

五、关于上海市静安区统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出256万元,占本年支出合计的91%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出4.65万元(其中:2015年基本支出239.2万元、项目支出12.15万元),增长1.8%。主要原因:基本工资、社保缴费调整;项目经费0元支出。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出256万元,主要用于以下方面:

1、“一般公共服务支出”233.86万元,占91.35%

2、“社会保障和就业支出”1.43万元,占0.56%

3、“医疗卫生与计划生育支出”11.8万元,占4.61%

4、“住房保障支出”8.91万元,占3.48%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.19万元,支出决算为256万元,完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费支出的减少。其中:

1、“一般公共服务支出”“统计信息事务”“事业运行”233.86万元。主要用于:事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及购买商品和服务经费支出。年初预算为236.68万元,支出决算为233.86万元,完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因:保障机构运行的公用经费支出减少。

2、“一般公共服务支出”“统计信息事务”“其他统计信息事务支出”0万元。主要用于:统计调查专项工作等项目经费支出。年初预算为15万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少等。

3、“社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休”“事业单位离退休”1.43万元。主要用于:事业单位离退休人员经费支出。年初预算为1.82万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的78.57%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北两区合并。

4、“医疗卫生与计划生育支出”“医疗保障”“事业单位医疗”11.8万元。主要用于:事业单位人在职职工医疗保险费缴纳支出。年初预算的14.48,支出决算为11.8万元,完成年初预算的81.49%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北两区合并。

5、“住房保障支出”“住房改革支出”“住房公积金”8.91主要用于:事业单位离退休人员经费支出。年初预算为9.21万元,支出决算为8.91万元,完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因:原静安区和原闸北两区合并。

 

六、关于上海市静安区统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出256万元,包括人员经费239.73万元,公用经费16.27万元。基本支出中:

1、工资福利支出239.73万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险费。

2、商品和服务支出16.27万元,主要用于:办公费、会议费、提取工会会费及福利费等。

按上述格式依次说明。

七、关于上海市静安区统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区统计局普查中心2016年度无“三公”经费预算和决算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度上海市静安区统计局普查中心“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

2016年度上海市静安区统计局普查中心预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     八、关于上海市静安区统计局普查中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区统计局普查中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区统计局普查中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区统计局普查中心无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度上海市静安区统计局普查中心无政府采购。

(三)国有资产占用情况。

    2016年度上海市静安区统计局普查中心无车辆。单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区统计局普查中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况研究中;年初绩效预算编制目标100%


绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

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