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上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算


【来源:区科协 发稿时间 :2016-11-04 16:05 阅读次数:【推荐】
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第一部分    上海市闸北区信息化服务中心概况

 

一、主要职责

1、负责承担信息委授权、委托的有关办事和服务职能。

2、负责区信息化建设项目的落实实施工作,提供技术保障。

3、负责区政府大楼网络系统设备的维护、保养和检修工作。

4、负责区政务网、中心机房及培训机房的维护管理工作。

5、负责区政务信息网络系统软件的升级换代、更新维护。

6、负责计算机信息应用技能的培训组织工作。

7、负责区政务网络与各部门联网建设及维护管理工作。

8、负责区光纤网络的规划、建设和管理工作。

9、负责区办公自动化系统的开发建设和日常管理工作。

10、负责区《政务信息》、《上海闸北》门户网站和《闸北信息化委员》网站的技术维护管理工作。

11、负责区信息化建设项目的技术评审鉴定工作。

12、负责区政务信息网络系统安全保密工作的防范、监察和处理工作。

13、负责区政务网络计算机病毒防范、杀毒和处理工作。

14、负责市公务网络在区政府延伸节点建设。

15、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

上海市闸北区信息化服务中心无内设机构。


第二部分    上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

270.32

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

113.84

教育支出

 

 

 

科学技术支出

339.27

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.47

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

9.84

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

384.16

本年支出合计

364.58

动用历年结余

 

本年结余

19.58

 

384.16

 

384.16

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

237.72

229.92

7.80

206

01

 

科学技术管理事务

237.72

229.92

7.80

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

237.72

229.92

7.80

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.47

15.47

 

210

05

 

医疗保障

15.47

15.47

 

210

05

02

事业单位医疗

15.47

15.47

 

221

 

 

住房保障支出

9.84

9.84

 

221

02

 

住房改革支出

9.84

9.84

 

221

02

01

住房公积金

9.84

9.84

 

 

263.03

255.23

7.80

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

230.77

230.77

 

301

01

  基本工资

42.39

42.39

 

301

02

  津贴补贴

10.67

10.67

 

301

03

  奖金

52.32

52.32

 

301

04

  社会保障缴费

51.71

51.71

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

72.07

72.07

 

301

99

  其他工资福利支出

1.61

1.61

 

302

 

商品和服务支出

14.42

 

14.42

302

01

  办公费

0.05

 

0.05

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.06

 

0.06

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.05

 

0.05

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.06

 

0.06

302

16

  培训费

0.03

 

0.03

302

17

  公务接待费

0.11

 

0.11

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.52

 

0.52

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

1.40

 

1.40

302

31

  公务用车运行维护费

0.01

 

0.01

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

12.12

 

12.12

303

 

对个人和家庭的补助

10.04

10.04

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.15

0.15

 

303

11

  住房公积金

9.84

9.84

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

0.05

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

255.23

240.81

14.42

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

1.44

0.12

0

0

1.14

0.01

0

0

1.14

0.01

0.30

0.11


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市闸北区信息化服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算收入情况说明

上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算收入总计384.16万元,其中:财政拨款收入270.32万元,占70%;其他收入113.84万元,占30%

二、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算支出情况说明

上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算支出总计364.58万元,其中:基本支出255.23万元,占70%;项目支出109.35万元,占30%

三、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计263.03万元,具体情况如下:

1、“20601科学技术管理事务237.72万元,其中:

2060199其他科学技术管理事务支出 229.92万元,主要用于:人员、办公等基本经费支出.

2060199其他科学技术管理事务支出7.8万元,主要用于保障信息中心正常运行项目支出。

3.21005”医疗保障15.47万元,其中:

2100502”事业单位医疗15.47万元,主要用于:主要用于交纳事业在职人员医疗保险等支出;

4.22102”住房改革支出9.84万元,其中:

2210201”住房公积金9.84万元,主要用于:交纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计255.23万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”230.77万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 14.42万元,主要用于:办公费、手续费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”10.04万元,主要用于:住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区信息化服务中心2015年度“三公”经费决算数0.12万元,比预算节约1.32万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:按照“厉行节约”的原则,节约了相关费用支出。其中:

公务用车购置及运行维护费决算0.01万元,比预算节约1.13万元。

公务接待费决算0.11万元,比预算节约0.19万元,主要用于相关业务科室业务洽谈时的误餐。2015年接待3次,共13人。

六、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市闸北区信息化服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区信息化服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。)

八、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0万元。

   九、关于上海市闸北区信息化服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市闸北区信息化服务中心无车辆。无单位价值200万元以上大型设备


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