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上海市静安区绿化和市容管理局(汇总)2015年度决算

成文日期:2016-09-02文号:索取号:JC2900000-2016-032发布机构:区绿化市容局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区绿化市容局 发稿时间 :2016-11-04 09:39 阅读次数:【推荐】【纠错】
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第一部分    上海市静安区绿化和市容管理局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻有关绿化、市容环卫、城管执法的法律、法规、规章和方针、政策,制订本区绿化、市容环卫和城管执法的规范性文件,并组织实施。

(二)根据本区国民经济和社会发展规划和本市绿化、市容环卫专业规划,负责编制本区绿化、市容环卫、城管执法的中长期发展规划和年度计划以及重大建设项目建议书和可行性报告,并组织实施。

(三)负责对本区绿化、市容环卫的行业管理;负责协调重大节日、重大活动期间绿化、市容环卫、城管执法的保障工作;负责行业内公共突发事件应急预案的制定,并组织实施。

(四)负责依法实施本区绿化、市容环卫事项的行政审批;负责本区绿化、市容环卫养护市场管理和资质管理;负责组织和协调本区绿化、市容环卫重大项目的实施,协调本区重大项目中涉及绿化、市容环卫配套设施的建设工作。

(五)负责本区市容环卫工作;依法对本区市容环卫实施监督检查;负责本区生活废弃物、建筑垃圾和工程渣土、特定污染物和市容环卫配套设施的管理。

(六)负责本区绿化管理工作;协调、指导、检查本区绿化建设和养护工作;负责本区公园管理;负责本区古树名木及其后续资源保护和管理工作;开展陆地野生动植物资源保护、有害生物预警与防治等管理工作。

(七)负责协调有关部门组织编制本区户外广告设施的专项规划;负责户外广告设置审批;负责编制本区重要区域的景观灯光规划和本区景观灯光、户外广告的中长期规划、年度计划;承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

(八)承担本区城市管理相对集中行政处罚权工作;负责本区城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查;负责本区城管执法工作的业务培训和综合考核;依法承担本区区属城管执法权限范围内的行政处罚权行使及承担拆除违法建筑职责中的相关工作。

(九)负责本区绿化、市容环境卫生、城管执法方面的普法教育和社会宣传工作,组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动;承担本区绿化委员会的日常工作。

(十)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区绿化和市容管理局部门决算包括:上海市静安区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区绿化和市容管理局(本级)

 

2

上海市静安区渣土管理所

 

3

上海市静安区绿化管理中心

 

4

上海市静安区静安寺街道市容环境卫生管理所

 

5

上海市静安区石门二路街道市容环境卫生管理所

 

6

上海市静安区曹家渡街道市容环境卫生管理所

 

7

上海市静安区江宁街道市容环境卫生管理所

 

8

上海市静安区南京西路街道市容环境卫生管理所

 

9

上海市静安区市容环境综合管理中心

 

10

上海市静安区市容景观管理所

 


第二部分上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

39286.19

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

6400

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

12.22

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

2247.13

 

 

医疗卫生与计划生育支出

322.17

 

 

节能环保支出

8 

 

 

城乡社区支出

35277.58 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

267.2

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

111

本年收入合计

39286.19

本年支出合计

38245.3

动用历年结余

8697.41

本年结余

9738.3

 

47983.6

 

47983.6

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

12.22

 

12.22

206

99

 

其他科学技术支出

12.22

 

12.22

206

99

99

其他科学技术支出

12.22

 

12.22

208

 

 

社会保障和就业支出

2247.13

2247.13

 

208

05

 

行政事业单位离退休

442.8

442.8

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

207.26

207.26

 

208

05

02

事业单位离退休

235.54

235.54

 

208

07

 

就业补助

949.59

949.59

 

208

07

99

其他就业补助支出

949.59

949.59

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

854.74

854.74

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

854.74

854.74

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

322.17

322.17

 

210

05

 

医疗保障

322.17

322.17

 

210

05

01

行政单位医疗

22.78

22.78

 

210

05

02

事业单位医疗

299.39

299.39

 

211

 

 

节能环保支出

8

 

8

211

99

 

其他节能环保支出

8

 

8

211

99

01

其他节能环保支出

8

 

8

212

 

 

城乡社区支出

28871.43

8283.06

20588.37

212

01

 

城乡社区管理实务

5730.12

5092.26

637.86

212

01

01

行政运行

1060.91

971.91

89

212

01

02

一般行政管理实务

93.21

 

93.21

212

01

04

城管执法

4576

4120.35

455.65

212

03

 

城乡社区公共设施

4365.41

 

4365.41

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

4365.41

 

4365.41

212

05

 

城乡社区环境卫生

18775.9

3190.8

15585.09

212

05

01

城乡社区环境卫生

18775.9

3190.8

15585.09

221

 

 

住房保障支出

267.2

267.2

 

221

02

 

住房改革支出

267.2

267.2

 

221

02

01

住房公积金

267.2

267.2

 

229

 

 

其他支出

111

 

111

229

99

 

其他支出

111

 

111

229

99

01

其他支出

111

 

111

 

31839.15

11119.57

20719.58

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

6985.28

6985.28

 

301

01

  基本工资

1057.82

1057.82

 

301

02

  津贴补贴

1981.57

1981.57

 

301

03

  奖金

1224.75

1224.75

 

301

04

  社会保障缴费

1108.39

1108.39

 

301

06

  伙食补助费

487.65

487.65

 

301

07

  绩效工资

423.1

423.1

 

301

99

  其他工资福利支出

702.01

702.01

 

302

 

商品和服务支出

2747.5

 

2747.5

302

01

  办公费

62.51

 

62.51

302

02

  印刷费

9.31

 

9.31

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.96

 

0.96

302

05

  水费

10.23

 

10.23

302

06

  电费

68.57

 

68.57

302

07

  邮电费

20.52

 

20.52

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

105.54

 

105.54

302

11

  差旅费

2.45

 

2.45

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

29.98

 

29.98

302

14

  租赁费

244.74

 

244.74

302

15

  会议费

0.57

 

0.57

302

16

  培训费

9.3

 

9.3

302

17

  公务接待费

5.37

 

5.37

302

18

  专用材料费

55.04

 

55.04

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

4.58

 

4.58

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

86.4

 

86.4

302

29

  福利费

385.98

 

385.98

302

31

  公务用车运行维护费

76.91

 

76.91

302

39

  其他交通费用

421.12

 

421.12

302

40

  税金及附加费用

55.8

 

55.8

302

99

  其他商品和服务支出

1091.6

 

1091.6

303

 

对个人和家庭的补助

1386.79

1386.79

 

303

01

  离休费

17.08

17.08

 

303

02

  退休费

988.98

988.98

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

6.82

6.82

 

303

05

  生活补助

1.87

1.87

 

303

07

  医疗费

1.91

1.91

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

267.2

267.2

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

102.94

102.94

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

11119.57

8372.07

2747.5

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1233.28

114

112.32

0

0

108

106.96

31

30.05

77

76.91

6

5.37


 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 212

 

 

城乡社区支出

6400

 

6400

 212

09 

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

6400

 

6400

212 

 09

 02

城市环境卫生

6400

 

6400

   

6400

 

6400

 

第三部分  上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算收入总计39286.19万元,其中:财政拨款收入39286.19万元,占100%

二、关于上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算支出总计38245.3万元,其中:基本支出11119.57万元,占29%;项目支出27125.73万元,占71%

三、关于上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计31839.15万元,具体情况如下:

1.“206(类)99(款)”12.22万元,其中:

99(项)”12.22万元,主要用于:其他科学技术支出

2.208(类)05(款)”442.8万元,其中:

01(项)”207.26万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休

02(项)”235.54万元,主要用于:事业单位离退休

3.208(类)07(款)”949.59万元,其中:

99(项)”949.59万元,主要用于:其他就业补助支出

4. 208(类)99(款)”854.74万元,其中:

01(项)” 854.74万元,主要用于:其他社会保障和就业支出

6.210(类)05(款)”322.17万元,其中:

01(项)” 22.78万元,主要用于:行政单位医疗

02(项)”299.39万元,主要用于:事业单位医疗

7.211(类)99(款)”8万元,其中:

01(项)”8万元,主要用于:其他节能环保支出

8. 212(类)01(款)”5730.12万元,其中:

01(项)” 1060.91万元,主要用于:行政运行

02(项)”93.21万元,主要用于:一般行政管理实务

04(项)”4576万元,主要用于:城管执法

9. 212(类)03(款)”4365.41万元,其中:

99(项)” 4365.41万元,主要用于:其他城乡社区公共设施支出

10. 212(类)05(款)”18775.9万元,其中:

01(项)” 18775.9万元,主要用于:城乡社区环境卫生

11. 221(类)02(款)”267.2万元,其中:

01(项)” 267.2万元,主要用于:住房公积金

12. 229(类)99(款)”111万元,其中:

01(项)” 111万元,主要用于:其他支出

 

四、关于上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11119.57万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”6985.28万元,主要用于:发放职工工资福利,缴纳社保

2. “商品服务支出”2747.5万元,主要用于:日常公用经费

3.“对个人家庭的补助支出” 1386.79万元,主要用于:离退休费,抚恤金,生活补助

 

五、关于上海市静安区绿化和市容管理2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区绿化和市容管理局2015年度“三公”经费决算数112.32万元,比预算节约1.68万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:遵循精简开支原则。其中:

因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元

公务用车购置及运行维护费决算106.96万元,比预算节约1.04万元,其中:公务用车购置费30.05万元,公务用车运行维护费76.91万元。主要用于,公务文件交换、开展活动所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。本年车辆购置2辆,年末车辆保有量29辆。

公务接待费决算5.37万元,比预算节约0.63万元,其中主要用于外省市同行来沪学习考察3次,接待人数47人,费用0.51万元;各类整治工作会务,市区相关部门召开工作会议经费4.86万元,共126次,2572人。

六、关于上海市静安区绿化和市容管理2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区绿化和市容管理2015年度机关运行经费决算数1233.28万元。

七、关于上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区绿化和市容管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计6400万元,具体情况如下:

1、“212(类)09(款)” 6400万元,其中:

02(项)” 6400万元,主要用于:城市环境卫生

八、关于上海市静安区绿化和市容管理2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算11598.47万元,其中:政府采购货物决算1184.43万元、政府采购工程决算1846.17万元、政府采购服务决算8567.88万元。

九、关于上海市静安区绿化和市容管理2015年度预算绩效情况

财政项目支出绩效评价结果信息公开

公开时间:2016 5 1 -- 2016 12 31

公开方式:  网上公开                

 

具 体 内 容

项目名称

2015年生活垃圾处置项目

预算金额

44096976.84

主管部门

静安区财政局

评价分值

89.22

评价等级

主要绩效

绿色账户推进户数完成100%、宣传培训户数达到100%,餐厨垃圾免费收运户数达到日均592户,餐厨垃圾末端处置量达到日均89.7吨,生活垃圾末端处置量为日均285.59吨,达到减量指标。

主要问题

垃圾分类宣传、督导等经费在使用过程中,未及时了解各街道对该项经费的实际使用效率。

整改建议

建议对各街道该项经费的实际使用效率加强监管

整改情况

已加强对各街道该项经费的实际使用效率的监管

评价机构

上海久信会计师事务所有限公司

 

十、关于上海市静安区绿化和市容管理2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区绿化和市容管理局各单位共有车辆65辆,其中,一般执法执勤用车29辆、其他用车主要包括36。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

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