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2016年上海市静安区科学技术协会部门预算


【来源:区科协 发稿时间 :2016-05-10 15:34 阅读次数:【推荐】
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2016年上海市静安区科学技术协会部门预算

 

一、   上海市静安区科学技术协会主要职能

 

1、宣传贯彻党和国家有关科技工作的方针政策。2、为区域经济和社会发展不定期开展调查研究,并提出书面报告,供区领导及有关部门参考。3、反映科技工作者的意见、建议。发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,维护他们的合法权益。4、领导和组织所属的各学会、协会、研究会,开展学术和技术交流以及咨询服务、人才培训、科普宣传等活动,推广先进技术和科技成果。5、组织开展科普活动,总结经验表彰先进,用好科普经费,指导、督查、考核基层科普工作。6、做好评定区级科普工作项目和申报、推荐市级有关科普工作项目。负责建立和健全全区科技管理体系的培训服务工作,负责本行政区域内科技进步工作的组织协调8、承办区政府交办的其他事项。

 

二、2016年上海市静安区科学技术协会预算编制说明

 

上海市静安区科学技术协会部门预算是包括上海市静安区科学技术协会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中,行政单位1家,事业单位2家。

2016年,上海市静安区科学技术协会部门预算支出总额为1571.86万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1571.86万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出688.86万元;项目支出883万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1、“科学技术支出”科目1485.73万元,主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及科普活动等项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出”科目25.88万元,主要用于机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”科目31.22万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。

4、“住房保障支出”科目29.02万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

 

附件1:部门财务收支预算总表

附件2:部门财政拨款收支预算总表

附件3:部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

附件4:部门一般公共预算支出功能分类预算表


附件一:

2016年部门财务收支预算总表




编制部门:上海市静安区科学技术协会 单位:元




本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 15,718,564  一、科学技术 14,857,301 
1、一般公共预算资金 15,718,564  二、社会保障和就业支出 258,832 
2、政府性基金
三、医疗卫生与计划生育支出 312,229 
二、事业收入
四、住房保障支出 290,202 
三、事业单位经营收入


四、其他收入






























收入总计 15,718,564  支出总计 15,718,564 

附件二:

2016年部门财政拨款收支预算总表






编制部门:上海市静安区科学技术协会 单位:元






本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 15,718,564  一、科学技术 14,857,301  14,857,301 
二、政府性基金 15,718,564  二、社会保障和就业支出 258,832  258,832 


三、医疗卫生与计划生育支出 312,229  312,229 


四、住房保障支出 290,202  290,202 
















































收入总计 15,718,564  支出总计 15,718,564  15,718,564 

附件三:

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表






编制单位:上海市静安区科学技术协会 单位:元






项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301
工资福利支出 4,347,285 4,347,285
301 1 基本工资 738,274 738,274
301 2 津贴补贴 1,075,080 1,075,080
301 3 奖金 268,750 268,750
301 4 社会保障缴费 955,620 955,620
301 6 伙食补助费 273,600 273,600
301 7 绩效工资 1,035,961 1,035,961
302
商品和服务支出 2,170,785
2,170,785
302 1 办公费 343,474
343,474
302 4 手续费 5,000
5,000
302 5 水费 10,000
10,000
302 6 电费 160,000
160,000
302 7 邮电费 40,000
40,000
302 9 物业管理费 673,600
673,600
302 11 差旅费 35,000
35,000
302 13 维修(护)费 10,000
10,000
302 15 会议费 30,000
30,000
302 16 培训费 45,000
45,000
302 17 公务接待费 15,000
15,000
302 26 劳务费 30,000
30,000
302 28 工会经费 59,827
59,827
302 29 福利费 93,820
93,820
302 39 其他交通费用 307,200
307,200
302 99 其他商品和服务支出 312,864
312,864
303
对个人和家庭的补助 294,694 294,694
303 1 离休费 4,492 4,492
303 11 住房公积金 290,202 290,202
310
其他资本性支出 75,800
75,800
310 2 办公设备购置 75,800
75,800
































































































 合计 6,888,564 4,641,979 2,246,585

附件四:

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市静安区科学技术协会 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
206 科学技术支出 14,857,301 6,027,301 8,830,000
206 7 科学技术普及 14,657,301 6,027,301 8,830,000
206 7 1 机构运行 2,874,540 2,874,540
206 7 2 科普活动 8,250,000 8,250,000
206 7 5 科技馆站 3,152,761 3,152,761
206 7 99 其他科学技术普及支出 380,000 380,000
206 99 其他科学技术支出 200,000 200,000
206 99 99 其他科学技术支出 200,000 200,000
208 社会保障和就业支出 258,832 258,832
208 5 行政事业单位离退休 258,832 258,832
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 213,432 213,432
208 5 2 事业单位离退休 45,400 45,400
210 医疗卫生与计划生育支出 312,229 312,229
210 5 医疗保障 312,229 312,229
210 5 1 行政单位医疗 160,957 160,957
210 5 2 事业单位医疗 151,272 151,272
221 住房保障支出 290,202 290,202
221 2 住房改革支出 290,202 290,202
221 2 1 住房公积金 290,202 290,202
 合计 15,718,564 6,888,564 8,830,000

 

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