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上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算

成文日期:2016-09-06文号:索取号:JE8900000-2016-16发布机构:南西街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:南京西路街道 发稿时间 :2016-09-06 11:05 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区人民政府南京西路街道办事处

2015年度决算

 

第一部分    上海市静安区人民政府南京西路街道办事处概况

 

一、主要职责

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处是区政府派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区政府的委托,负责本辖区的行政管理工作。主要职责是:

1、负责组织、推动政府部门的公共服务性工作在基层社区延伸、落实。

2、负责对涉及地域性、综合性、与社区居民生活密切相关的民生保障、社区综合治理等工作加强牵头协调,实施综合管理。

3、负责监督、评议和配合职能部门对社区中涉及专业管理类、行政执法类事务进行组织实施。

4、负责对群众自治组织和其他社会组织的活动加强指导帮助。

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。

7、向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区人民政府南京西路街道办事处设8个内设机构,包括:党政办公室、党建办公室、党群办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区发展办公室。

 

第二部分    上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

6963.76

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

2.50

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

104.61

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

531.88

 

 

医疗卫生与计划生育支出

70.94

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

8373.47 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

64.82

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

2.50

本年收入合计

7068.37

本年支出合计

9043.61

动用历年结余

5824.78

本年结余

3849.54

合  计

12893.15

 

12893.15

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

208 

 

 

社会保障和就业支出

531.88

487.78

44.10

208 

05

 

  行政事业单位离退休

529.72

487.78

41.94

208 

05 

01 

    归口管理的行政单位离退休

487.78

487.78

 

208 

05 

99 

    其他行政事业单位离退休支出

41.94

 

41.94

208 

99 

 

  其他社会保障和就业支出

2.16

 

2.16

208 

99 

01 

其他社会保障和就业支出

2.16

 

2.16

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

70.94

70.94

 

210 

05 

 

医疗保障

70.94

70.94

 

210 

05 

01 

    行政单位医疗

70.94

70.94

 

212 

 

 

城乡社区支出

8373.47

4469.26

3904.21

212 

01 

 

  城乡社区管理事务

8373.47

4469.26

3904.21

212 

01 

01 

    行政运行

4469.26

4469.26

 

212

01

02

    一般行政管理事务

3904.21

 

3904.21

221

 

 

住房保障支出

64.82

64.82

 

221

02

 

  住房改革支出

64.82

64.82

 

221

02

01

    住房公积金

64.82

64.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

9041.11

5092.80

3948.31

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2912.63

2912.63

 

301

01

  基本工资

259.34

259.34

 

301

02

  津贴补贴

1419.88

1419.88

 

301

03

  奖金

75.40

75.40

 

301

04

  社会保障缴费

205.95

205.95

 

301

06

  伙食补助费

109.45

109.45

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

842.61

842.61

 

302

 

商品和服务支出

1414.24

 

1414.24

302

01

  办公费

238.81

 

238.81

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

1.03

 

1.03

302

06

  电费

13.40

 

13.40

302

07

  邮电费

14.24

 

14.24

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

88.29

 

88.29

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.07

 

0.07

302

14

  租赁费

185.65

 

185.65

302

15

  会议费

3.37

 

3.37

302

16

  培训费

0.17

 

0.17

302

17

  公务接待费

1.27

 

1.27

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

559.64

 

559.64

302

28

  工会经费

32.58

 

32.58

302

29

  福利费

41.91

 

41.91

302

31

  公务用车运行维护费

7.48

 

7.48

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

226.33

 

226.33

303

 

对个人和家庭的补助

528.21

528.21

 

303

01

  离休费

47.89

47.89

 

303

02

  退休费

380.28

380.28

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

35.22

35.22

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

64.82

64.82

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

237.72

 

237.72

310

02

  办公设备购置

208.88

 

208.88

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

28.84

 

28.84

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

5092.80

3440.84

1651.96

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1414.24

21.04

11.24

0

0

8.80

7.48

0

0

8.80

7.48

12.24

1.27


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

2.50

 

2.50

229 

06 

 

彩票公益金及对应专项债务

2.50

 

2.50

229 

06 

10 

用于文化事业的彩票公益金支出

2.50

 

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.50

 

2.50

 


 

第三部分  上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算收入情况说明

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算收入总计7068.37万元,其中:财政拨款收入6963.76万元,占98.52%;其他收入104.61万元,占1.48%

二、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算支出情况说明

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算支出总计9043.61万元,其中:基本支出5092.80万元,占56.31%;项目支出3950.81万元,占43.69%

三、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计9041.11万元,具体情况如下:

1、“20805”行政事业单位离退休529.72万元,其中:

2080501487.78万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休人员津补贴;

208059941.94万元,主要用于:其他行政事业单位离退休支出;

2、“20899”其他社会保障和就业支出2.16万元,其中:

20899012.16万元,主要用于其他社会保障和就业支出;

3、“21005”医疗保障70.94万元,其中:

210050170.94万元,主要用于行政单位医疗;

4、“21201”城乡社区管理事务8373.47万元,其中:

21201014469.26万元,主要用于行政运行;

21201023904.21万元,主要用于一般行政管理事务;

5、“22102”住房改革支出64.82万元,其中:

221020164.82万元,主要用于住房公积金。

四、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5092.80万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”2912.63万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;

2、“商品和服务支出” 1414.24万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

3、“对个人和家庭的补助”528.21万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;

4、“其他资本性支出”237.72万元,主要用于:办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度“三公”经费决算数8.75万元,比预算节约12.29万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:其中:

公务用车购置及运行维护费决算7.48万元,比预算节约1.32万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7.48万元,主要用于车辆维修、保险、加油、过路过桥费等,年末公务用车保有量3辆。

公务接待费决算1.27万元,比预算节约10.97万元,主要用于公务接待1批次30人次。

六、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度机关运行经费决算数1414.24万元。

七、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计2.50万元,具体情况如下:

1、“229062.50万元,其中:

22906102.50万元,主要用于:用于文化事业的彩票公益金支出;

八、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算694.73万元,其中:政府采购货物决算161.68万元、政府采购服务决算533.05万元。

九、关于上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2015年度预算绩效情况

财政项目支出绩效评价结果信息公开

公开时间:20169

公开方式:信息公开

 

 

 

具 体 内 容

项目名称

2015年上海市静安区南京西路街道“政府购买服务”项目

预算金额

215.77万元

主管部门

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处

评价分值

89.1

评价等级

主要绩效

1)心理减压:

①心理热线24小时开通,已按计划完成;

②计划心理面接服务不少于96天,调整后心理面接服务不少于48天已完成;

③心理讲座8次,240人次受益,已按计划完成;

④心语空间活动8次,240人次受益,已按计划完成;

⑤特殊老人关爱24人受益,已按计划完成;

⑥青少年夏令营及主题活动各2次,60人次受益,已按计划完成;

⑦愿者培训4次,80人次受益,已按计划完成;

TDS健康检测60人次受益,已按计划完成;

⑨新增南西街道干部培训4次,160人次受益;

⑩新增事务受理中心讲座4次,80人次受益。

2)志愿者管理服务:

①学雷锋志愿者队伍管理:志愿者培训课程不少于4次,培训人次不少于200人次,已按计划完成;

②法律咨询服务,全年139次,385人次受益,已按计划完成;

③医疗咨询服务:全年8次,受众至少300人次,已按计划完成;

④为社区居民提供便民利民服务项目:436838人次受益,已按计划完成;

⑤爱心理发:90岁以上老人(550人)、60岁以上无保障老人(250人),已按计划完成。

3)暑托班

6-9岁、10-12岁各开1个班,已按计划完成;

②课程老师全部安排到位,已按计划完成。

4)体育发展和管理:

①社区体育健身活动:健身器材的安装与维护和健身活动的组织与参与度,已按计划完成;

②社区体育健身团队建设:13支体育团队的建设与展示和指导员培训,已按计划完成;

③组织参加各级体育赛事:参加市级比赛16项,获奖14项,参加区级比赛14项,获奖12项。已按计划完成。

5)社区老年人用餐送餐服务:

①按照老人的订餐数量和种类;

②送餐及时。

6)社区生活服务中心管理:

①便民服务:32个项目服务,已按计划完成;

②专业服务:每月大型活动不少于2次,已按计划完成;

③社区志愿者服务:大型志愿服务全年不少于4次,已按计划完成;

④社区信息服务:8009881898热线与上海社区服务网。

7)“夕阳依然红”---失独老人关爱服务

①主题关爱活动:考察免费体检和节日慰问等活动,已按计划完成;

②爱心牛奶发放:考察每月一箱送到60户失独家庭,已按计划完成。

8)社区文化中心日常管理等系列文化活动

①福民十大活动:福民大舞台、福民周周演、福民惠生活、福民沙龙谷、福民悦读、福民下午茶、福民书场、福民电影院、福民歌会和福民舞会,已按计划完成;

②社区团队和场地管理:20支文化团队的培育和6名专职工作人员对场地的管理,已按计划完成。

主要问题

1.立项目标不明确,没有细化为可考量的产出指标。

“体育发展和管理”子项目在立项时具体目标设定不够明确,只设定了做什么,如组织参加各级体育赛事,没有细化为可考量的产出指标。

2、社区老年人送餐服务需求增加,预算安排未适应实际需求。

“社区老年人用餐送餐服务”子项目需聘请社会劳务人员在非工作时间内送餐,以保证社区老人正常用餐。该项目在立项时全年预计送餐3.5万客,送餐服务费1.00/客,加上管理费和税金等申请预算金额共4万元,批复金额3万元。项目截至201512月,共计送餐达42,515客,社会服务机构实际花费金额远超合同执行金额,社会服务机构已不堪重负。

整改建议

1、完善立项具体目标,保证预算编制的精细化。

按照先有规划再有资金的原则,将项目具体工作计划编制时间与预算编制同步,保证预算编制的精细化。预算编制应建立在项目目标的基础上,目标应细化为可考量的具体产出目标,并应与项目年度任务数或计划书相对应,以及与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,可以反映和考核与项目实施的相符情况。

2、以实际需求量确定所需资金,确保项目的可持续发展

随着社区老龄化程度的不断加深,选择在社区居家养老的老人数量不断增加,在社区助餐点用餐的老人越来越多,预计在未来一段时间内,送餐服务需求也将不断增加,建议在编制预算时根据过去的执行情况预测当年的数量。

整改情况

12016年预算编制时将项目的具体工作目标及计划编制置于预算上报之前,并将项目目标细化为可考量的具体产出目标,并与项目年度任务数或计划书相对应,以及与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2、在编制2016年的年度老人用餐送餐服务预算时,依据2015年社区老人用餐送餐服务的实际情况,考虑送餐的需求在不断增加,适当提高该项目预算的申报,由20153万元提高至20164万元。

评价机构

上海华安会计师事务所有限公司

    十、关于上海市静安区人民政府南京西路办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区人民政府南京西路街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

 

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