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2016年上海市静安区人民政府南京西路街道办事处部门预算及三公经费预算说明

成文日期:2016-05-04文号:索取号:JE8900000-2016-002发布机构:南西街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:南京西路街道 发稿时间 :2016-05-04 10:19 阅读次数:【推荐】
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一、2016年上海市静安区南京西路街道部门预算

 

(一)上海市静安区南京西路街道主要职能

 

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处是区政府派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区政府的委托,负责本辖区的行政管理工作。主要职责是:

1、负责组织、推动政府部门的公共服务性工作在基层社区延伸、落实。

2、负责对涉及地域性、综合性、与社区居民生活密切相关的民生保障、社区综合治理等工作加强牵头协调,实施综合管理。

3、负责监督、评议和配合职能部门对社区中涉及专业管理类、行政执法类事务进行组织实施。

4、负责对群众自治组织和其他社会组织的活动加强指导帮助。

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。

7、向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。

8、承办区政府交办的其他事项。

 

(二)2016年上海市静安区南京西路街道预算编制说明

 

上海市静安区南京西路街道部门预算是包括上海市静安区南京西路街道本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中,行政单位1家,事业单位1家。

2016年,上海市静安区南京西路街道部门预算支出总额为9714.53万元,其中:一般公共预算拨款支出预算9714.53万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出2976.60万元;项目支出6737.93万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1、“城乡社区管理事务”科目9299.39万元,主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及党建工作经费、社区公共服务工作、社区综合管理工作、社区自治工作、社区平安工作、社区发展工作等项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出”科目182.01万元,主要用于机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”科目117.18万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。

4、“住房保障支出”科目115.94万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

 

二、2016年上海市静安区人民政府南京西路街道办事处“三公”经费预算说明

 

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处2016年“三公”经费财政拨款预算为28.4万元,包括上海市静安区人民政府南京西路街道办事处以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2105年预算增加7.36。其中:

因公出国(境)费预算0万元,与2015年预算持平。

公务接待费预算1.6万元,主要安排用于执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费)等支出。比2015年预算减少10.64万元,主要是2015年实际支出减少。

公务用车购置及运行费预算26.8万元(其中:公务用车购置18万元),主要安排编制内1辆司法车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加18万元,主要是1辆司法车辆报废更新。

 

附件:2016年上海市静安区人民政府南京西路街道办事处“三公”经费预算情况表

 

2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市静安区人民政府南京西路街道办事处 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 97,145,286 一、城乡社区管理事务 92,993,943
1、一般公共预算资金 97,145,286 二、社会保障和就业支出 1,820,116
2、政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 1,171,802
二、事业收入   四、住房保障支出 1,159,425
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 97,145,286 支出总计 97,145,286

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市静安区人民政府南京西路街道办事处 单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 97,145,286 一、城乡社区管理事务 92,993,943 92,993,943  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 1,820,116 1,820,116  
    三、医疗卫生与计划生育支出 1,171,802 1,171,802  
    四、住房保障支出 1,159,425 1,159,425  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 97,145,286 支出总计 97,145,286 97,145,286  

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市静安区人民政府南京西路街道办事处 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 18,305,786 18,305,786  
301 01 基本工资 2,416,101 2,416,101  
301 02 津贴补贴 5,574,912 5,574,912  
301 03 奖金 974,604 974,604  
301 04 社会保障缴费 3,507,161 3,507,161  
301 06 伙食补助费 1,174,800 1,174,800  
301 07 绩效工资 2,559,558 2,559,558  
301 99 其他工资福利支出 2,098,650 2,098,650  
302   商品和服务支出 8,837,500   8,837,500
302 01 办公费 1,207,652   1,207,652
302 05 水费 88,484   88,484
302 06 电费 226,124   226,124
302 07 邮电费 157,304   157,304
302 09 物业管理费 1,601,027   1,601,027
302 13 维修(护)费 49,158   49,158
302 14 租赁费 1,975,992   1,975,992
302 15 会议费 314,607   314,607
302 16 培训费 61,250   61,250
302 17 公务接待费 15,731   15,731
302 27 委托业务费 29,495   29,495
302 28 工会经费 255,226   255,226
302 29 福利费 421,720   421,720
302 31 公务用车运行维护费 88,000   88,000
302 39 其他交通费用 1,378,200   1,378,200
302 99 其他商品和服务支出 967,530   967,530
303   对个人和家庭的补助支出 2,015,261 2,015,261  
303 01 离休费 557,836 557,836  
303 04 抚恤金 298,000 298,000  
303 11 住房公积金 1,159,425 1,159,425  
310   其他资本性支出 607,400   607,400
310 02 办公设备购置费 200,300   200,300
310 06 大型修缮 259,000   259,000
310 07 信息网络及软件购置更新 148,100   148,100
           
           
           
 合计 29,765,947 20,321,047 9,444,900

 

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市静安区人民政府南京西路街道办事处 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 1,820,116 1,317,316 502,800
208 05   行政事业单位离退休 1,790,116 1,317,316 472,800
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 1,317,316 1,317,316  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出     472,800
208 99   其他社会保障和就业支出 30,000 0 30,000
208 99 01   其他社会保障和就业支出 30,000 0 30,000
210     医疗卫生与计划生育支出 1,171,802 1,171,802 0
210 05   医疗保障 1,171,802 1,171,802 0
210 05 01   行政单位医疗 1,171,802 1,171,802 0
212     城乡社区支出 92,993,943 26,117,404 66,876,539
212 01   城乡社区管理事务 92,993,943 26,117,404 66,876,539
212 01 01   行政运行 26,117,404 26,117,404 0
212 01 02   一般行政管理事务 66,876,539 0 66,876,539
221     住房保障支出 1,159,425 1,159,425 0
221 02   住房改革支出 1,159,425 1,159,425 0
221 02 01   住房公积金 1,159,425 1,159,425 0

 

2016年上海市静安区人民政府南京西路街道办事处“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 购置费 运行费
28.4 0.0 26.8 18.0 8.8 1.6

 

上海市静安区人民政府南京西路街道办事处

             二O一六年五月四日

 

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