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江宁路街道2016年度决算公开

成文日期:2017-09-04文号:索取号:JE7900000-2017-003发布机构:江宁街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:江宁路 发稿时间 :2017-09-04 14:14 阅读次数:【推荐】 【纠错】
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上海市静安区江宁路街道办事处2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区江宁路街道办事处概况

 

一、主要职能

上海市静安区江宁路街道党工委是区委的派出机关,根据区委的授权,负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作,是地区社会治理的领导核心;街道办事处是区人民政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。

上海市静安区江宁路街道办事处,辖区面积1.84平方公里,实有人口10万余人,设18个居委会。

主要职责:

(一)街道党工委

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规,宣传、执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。

2、讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3、领导开展街道思想政治工作,推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。

4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。支持人大代表、政协委员积极行使权利,在社区发挥作用。

5、落实管党治党主体责任,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建,抓好党员日常教育管理和发展党员工作,充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部(总支)战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;加强党风廉政建设,严明党的纪律,教育党员干部自觉遵守党纪国法。

6、坚持党管干部和党管人才原则,按照干部管理权限,做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作;落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。

7、加强党建引领,动员和协调驻区单位等各类主体参与社会性、群众性、公益性工作,健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制,促进社区共建共治和居民自治。支持统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

8、对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办,组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。

9、完成区委交办的其他任务。

(二)街道办事处

1、编制和实施社区发展规划,参与辖区公共服务设施和公建配套设施的规划、建设和验收,合理配置公共资源,推动社区发展。

2、组织开展与居民生活密切相关的社区教育、就业服务和社会保障、社区卫生、计划生育、住房保障、公共文化、科普、公共体育和便民利民的社区服务等工作。

3、组织、指导、帮助居委会等群众自治组织开展自治工作、协助公共事务,支持居民、驻区单位和各类组织等参与基层自治。

4、支持帮助老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷和少数民族等居民群众维护合法权益。

5、组织实施辖区内城市网格化综合管理,统筹开展城市管理、人口管理、市场监管、安全生产和环境保护等工作。

6、组织实施辖区内公共安全管理和社会治安综合治理等平安建设工作,组织开展消防管理、应急抢险、防灾减灾、突发事件应对、治安保卫、信访处理、维护社会稳定、人民调解、社区戒毒等工作,协助开展扫黄打非、社区矫正工作。

7、开展拥军优属,推进国防动员和兵役工作。

8、支持社区社会组织开展社区公共服务,动员社会力量参与社区治理。

9、对政府职能部门在辖区内开展的管理、服务、执法等工作,组织监督评议工作。

10、向区人民政府反映居民、驻区单位和基层组织的意见和建议。

11、完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区江宁路街道办事处决算包括:上海市静安区江宁路街道办事处本级决算。
第二部分上海市静安区江宁路街道办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

12820.91

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

159.11

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

103.14

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

140.51

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

10289.16

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

391.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

12980.02

本年支出合计

10924.39

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

1725.47

年末结转和结余

3781.1

总计

14705.49

总计

14705.49


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

12980.02

12820.91

 

 

 

 

159.11

207

 

 

文化体育与传媒支出

31

31

 

 

 

 

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

31

31

 

 

 

 

 

207

99

02

宣传文化发展专项支出

30

30

 

 

 

 

 

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

1

1

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

154.81

154.81

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

149.71

149.71

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

112.35

112.35

 

 

 

 

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

37.36

37.36

 

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

5.1

5.1

 

 

 

 

 

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

5.1

5.1

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

140.51

140.51

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

140.51

140.51

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

140.51

140.51

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

12195.22

12036.11

 

 

 

 

159.11

212

01

 

城乡社区管理事务

12195.22

12036.11

 

 

 

 

159.11

212

01

01

行政运行

3752.42

3752.42

 

 

 

 

 

212

01

02

一般行政管理事务

8442.8

8283.69

 

 

 

 

159.11

221

 

 

住房保障支出

458.48

458.48

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

458.48

458.48

 

 

 

 

 

221

02

01

   住房公积金

249.26

249.26

 

 

 

 

 

221

02

03 

   购房补贴

209.22

209.22

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

10924.39 

4006.24 

6918.15 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

103.14 

60.8 

42.34 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

98.16 

60.8 

37.36 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

60.8 

60.8 

 

 

 

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

37.36 

 

37.36 

 

 

 

208

 

 

其他社会保障和就业支出

4.98 

 

4.98 

 

 

 

208

99

99

  其他社会保障和就业支出

4.98 

 

4.98 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

140.51

140.51

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

140.51

140.51

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

140.51

140.51

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

10289.16

3413.35

6875.81

 

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

10289.16

3413.35

6875.81

 

 

 

212

01

01

行政运行

3413.35

3413.35

 

 

 

 

212

01

02

一般行政管理事务

6875.81

 

6875.81

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

391.58

391.58

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

391.58

391.58

 

 

 

 

221

02

01

   住房公积金

182.36

182.36

 

 

 

 

221

02

03 

   购房补贴

209.22

209.22

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12820.91 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 103.14

 103.14

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 140.51

 140.51

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 10289.16

 10289.16

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 391.58

 391.58

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

12820.91 

本年支出合计

 10924.39

 10924.39

 

年初财政拨款结转和结余

1725.47 

年末财政拨款结转和结余

 3621.99

 3617.24

 4.75

      一般公共预算财政拨款

1720.72 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

4.75 

 

 

 

 

总计

14546.38 

总计

 14546.38

 14541.63

 4.75

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

103.14

60.8

42.34

208

05 

 

行政事业单位离退休

98.16

60.8

37.36

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

60.8

60.8

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

37.36

 

37.36

208

 

 

其他社会保障和就业支出

4.98

 

4.98

208

99

99

  其他社会保障和就业支出

4.98

 

4.98

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

140.51

140.51

 

210

05

 

医疗保障

140.51

140.51

 

210

05

01

  行政单位医疗

140.51

140.51

 

212

 

 

城乡社区支出

10289.16

3413.35

6875.81

212

01

 

城乡社区管理事务

10289.16

3413.35

6875.81

212

01

01

行政运行

3413.35

3413.35

 

212

01

02

一般行政管理事务

6875.81

 

6875.81

221

 

 

住房保障支出

391.58

391.58

 

221

02

 

住房改革支出

391.58

391.58

 

221

02

01

   住房公积金

182.36

182.36

 

221

02

03 

   购房补贴

209.22

209.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2402.3

2402.3

 

301

01

  基本工资

339.67

339.67

 

301

02

  津贴补贴

717.28

717.28

 

301

03

  奖金

661.49

661.49

 

301

04

  其他社会保障缴费

179.88

179.88

 

301

06

  伙食补助费

126.75

126.75

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

210.61

210.61

 

301

09

职业年金缴费

66.1

66.1

 

301

99

  其他工资福利支出

100.52

100.52

 

302

 

商品和服务支出

1051.16

 

1051.16

302

01

  办公费

155.96

 

155.96

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.76

 

0.76

302

06

  电费

12.82

 

12.82

302

07

  邮电费

26.02

 

26.02

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

163.16

 

163.16

302

11

  差旅费

5.17

 

5.17

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

23.45

 

23.45

302

14

  租赁费

490.7

 

490.7

302

15

  会议费

1.9

 

1.9

302

16

  培训费

2.26

 

2.26

302

17

  公务接待费

0.51

 

0.51

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

0.23

 

0.23

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

27.45

 

27.45

302

29

  福利费

35.67

 

35.67

302

31

  公务用车运行维护费

6.09

 

6.09

302

39

  其他交通费用

99.01

 

99.01

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

454.31

454.31

 

303

01

  离休费

20.06

20.06

 

303

02

  退休费

39.64

39.64

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

0.47

0.47

 

303

07

  医疗费

1.11

1.11

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

1.45

1.45

 

303

11

  住房公积金

182.36

182.36

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

209.22

209.22

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

98.47

 

98.47

310

02

  办公设备购置

52.65

 

52.65

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

26.4

 

26.4

310

13

  公务用车购置

19.42

 

19.42

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

4006.24

2856.61

1149.63

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1149.63

30.3

26.02

0

0

28.8

25.51

20

19.42

8.8

6.09

1.5

0.51

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区江宁路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区江宁路街道办事处2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度收入总计为12980.02万元、支出总计为10924.39万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加3995.97万元、1849.27万元。主要原因:房管、市容、城管三部门人员经费、项目经费下沉街道。

二、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度收入决算情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度收入合计12980.02万元,其中:财政拨款收入12820.91万元,占98.77%

三、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度支出合计10924.39万元,其中:基本支出4006.24万元,占36.67%;项目支出6918.15万元,占63.33%.

四、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度财政拨款收支总决算12820.91万元、10924.39万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加4372.47万元、1849.27万元,增长34%17%。主要原因:房管、市容、城管三部门人员经费、项目经费下沉街道。

五、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出10924.39万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1849.27万元,增长17%。主要原因:房管、市容、城管三部门人员经费、项目经费下沉街道支出金额增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出10924.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.14万元,占0.94%;医疗卫生与计划生育支出140.51万元,占1.29%;城乡社区支出10289.16万元,占94.19%;住房保障支出391.58万元,占3.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12820.91万元,支出决算为10924.39万元,完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目经费跨年度结转、部分项目资金未使用完毕已上缴财政。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)0万元。主要用于:文化体育类精神文明经费开支。年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:未使用。

2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)0万元,主要用于:文化体育类经费开支。年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:未使用。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)60.8万元。主要用于:街道实行归口管理的退休经费支出。年初预算为112.35万元,支出决算为60.8万元,完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因:部分经费未支出。

4、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)37.36万元。主要用于:居家养老经费支出。年初预算为37.36万元,支出决算为37.36万元,完成年初预算的100%

5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(项)4.98万元。主要用于新疆回沪住房补贴。年初预算为5.1万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的主要原因:实际支出比预算数略小。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)140.51万元。主要用于街道机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为140.51万元,支出决算为140.51万元,完成年初预算的100%

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)3413.35万元。主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出。年初预算为3752.42万元,支出决算为3413.35万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:支出减少。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)6875.81万元,主要用于街道为完成社区专项业务工作的支出。年初预算为8283.69万元,支出决算为6875.81万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目支出减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)182.36万元,主要用于区财政局机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为249.26万元,支出决算为182.36万元,完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因: 实际支出比预算数少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)209.22万元,主要用于职工住房补贴。年初预算为209.22万元,支出决算为209.22万元,完成年初预算的100%

六、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4006.24万元,包括人员经费2856.61万元,公用经费1149.63万元。基本支出中:

1、工资福利支出2402.3万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1051.16万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费个、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助454.31万元,主要用于:主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出98.47万元,主要用于:办公设备购置、信息网络购置、公车购置。

七、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30.3万元,支出决算为26.02万元,完成预算的85.87%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.51万元,完成预算的88.6%;公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算的34%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节省车辆运行费以及公务接待费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.15万元,增长102%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.16万元,增长106%;公务接待费支出决算减少0.01万元, 1.9%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置了一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.51万元,占98.04%;公务接待费支出决算0.51万元,占1.96%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出25.51万元。其中:

公务用车购置支出为19.42万元。主要用于车辆购置1辆。

公务用车运行维护支出6.09万元。主要用于车辆燃油费、保险费、通行费等2016年,上海市静安区江宁路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.51万元。其中:

国内公务接待支出0.51万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待外省市考察团,列明公务接待1批次、26人次。

八、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区江宁路街道办事处机关运行经费支出1149.63万,比2015年度减少37.05万元,降低3.12%。主要原因是支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)万元,其中:货物采购金额78.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额358.53万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区江宁路街道共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区江宁路街道2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况完善;工作机制建设情况完善;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额809.9202万元,平均得分89.3分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

乐宁老年福利院房屋租金支出

预算金额

809.9202万元

评价分值

89.3

评价结论

2016年乐宁老年福利院财政支出项目绩效综合评分及各一级指标评分除项目决策外都达到了“良好”。该项目通过公建民营、由政府补贴养老机构的房屋租金支出的形式,坚持积极老龄化理念,围绕上海市政府提出的“到2020年全面建成老年友好城市、全面建设老年宜居社区”的目标,充分发挥市场在养老服务资源配置方面的决定性作用,充分发挥家庭养老的基础性作用,树立健康老龄化、积极老龄化的理念,达到营造敬老、为老、助老的良好社会氛围。由于项目决策及相关管理制度执行上存在欠缺,项目立项资料保存不完整、项目完成存在缺陷。二级指标中项目立项、绩效指标质量、质量管理的得分率相对较低。

主要绩效

1)投入目标:严格按照项目预算批复及上海市静安区人民政府江宁路街道办事处《2016年项目明细表》列示的各项预算明细进行投入。

2)管理目标:根据上海市静安区人民政府江宁路街道办事处与上海百达敬老院签订的《租赁合同》约定。

3)产出目标:根据上海市静安区人民政府江宁路街道办事处与上海百达敬老院签订的《租赁合同》约定,使用面积为4181平方米(含办公、医务、食堂及养老住房等)(含办公、医务、食堂及养老住房等),核定养老床位数为167张。

1)使用面积;计划完成率达到100%

2)核定养老床位数:计划完成率达到100%

4)结果目标:

1)解决了静安区一部分老年人的养老问题。

2)乐宁老年福利院的老人及家属的满意度超过80%

存在问题

项目无立项资料,档案管理有待提高。

整改建议

进一步加强档案管理。

整改情况

整改中。

 


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