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上海市静安区曹家渡街道办事处2015年度决算

成文日期:2016-08-26文号:索取号:JE6300000-2016-012发布机构:曹家渡街道载体类型:公开类型:主动公开

【来源:曹家渡街道 发稿时间 :2016-08-31 15:02 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区曹家渡街道办事处2015年度决算

 

第一部分    上海市静安区曹家渡街道办事处概况

 

一、主要职责

1、编制和实施社区发展规划,参与辖区公共服务设施和公建配套设施的规划、建设和验收,合理配置公共资源,推动社区发展。

2、组织开展与居民生活密切相关的社区教育、就业服务和社会保障、社区卫生、计划生育、住房保障、公共文化、科普、公共体育和便民利民的社区服务等工作。

3、组织、指导、帮助居委会等群众自治组织开展自治工作、协助公共事务,支持居民、驻区单位和各类组织等参与基层自治。

4、支持帮助老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷和少数民族等居民群众维护合法权益。

5、组织实施辖区内城市网格化综合管理,统筹开展城市管理、人口管理、市场监管、安全生产和环境保护等工作。

6、组织实施辖区内公共安全管理和社会治安综合治理等平安建设工作,组织开展消防管理、应急抢险、防灾减灾、突发事件应对、治安保卫、信访处理、维护社会稳定、人民调解、社区戒毒等工作,协助开展扫黄打非、社区矫正工作。

7、开展拥军优属,推进国防动员和兵役工作。

8、支持社区社会组织开展社区公共服务,动员社会力量参与社区治理。

9、对政府职能部门在辖区内开展的管理、服务、执法等工作,组织监督评议工作。

10、向区人民政府反映居民、驻区单位和基层组织的意见和建议。

11、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处设8个内设机构,包括:党政办公室、社区党建办公室、党群工作办公室、社区平安办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。


第二部分    上海市静安区曹家渡街道办事处2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

6128.83

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

2

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

333.16

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

473.28

 

 

医疗卫生与计划生育支出

59.95

 

 

节能环保支出

24.5 

 

 

城乡社区支出

5800.41 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

62.35

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

2

本年收入合计

6461.99

本年支出合计

6422.49

动用历年结余

 

本年结余

39.5

 

    6461.99

 

6461.99

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

 

基本支出

项目支出

科目编码

208

 

 

社会保障和就业支出

473.28

428.86

44.42

208

05

 

行政事业单位离退休

470.76

428.86

41.90

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

428.86

428.86

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

41.90

 

41.90

208

99

 

其他社会保障和就业支出

2.52

 

2.52

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

2.52

 

2.52

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

59.95

59.95

 

210

05

 

医疗保障

59.95

59.95

 

210

05

01

  行政单位医疗

59.95

59.95

 

211

 

 

节能环保支出

24.50

 

24.50

211

99

 

其他节能环保支出

24.50

 

24.50

211

99

01

  其他节能环保支出

24.50

 

24.50

212

 

 

城乡社区支出

5,800.42

3,949.14

1,851.28

212

01

 

城乡社区管理事务

5,800.42

3,949.14

1,851.28

212

01

01

  行政运行

3,949.14

3,949.14

 

212

01

02

  一般行政管理事务

1,851.28

 

1,851.28

221

 

 

住房保障支出

62.35

62.35

 

221

02

 

住房改革支出

62.35

62.35

 

221

02

01

  住房公积金

62.35

62.35

 

 

6,420.50

4,500.30

1,920.20

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目名称

 

人员经费

公用经费

科目编码

301

 

工资福利支出

3,346.09

3,346.09

 

301

01

  基本工资

255.11

255.11

 

301

02

  津贴补贴

1,487.19

1,487.19

 

301

03

  奖金

603.99

603.99

 

301

04

  社会保障缴费

452.92

452.92

 

301

06

  伙食补助费

109.73

109.73

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

437.15

437.15

 

302

 

商品和服务支出

628.89

 

628.89

302

01

  办公费

192.13

 

192.13

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.68

 

0.68

302

06

  电费

17.78

 

17.78

302

07

  邮电费

9.08

 

9.08

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

38.47

 

38.47

302

11

  差旅费

3.95

 

3.95

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

8.05

 

8.05

302

14

  租赁费

75.61

 

75.61

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

7.16

 

7.16

302

17

  公务接待费

0.37

 

0.37

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

58.82

 

58.82

302

29

  福利费

58.44

 

58.44

302

31

  公务用车运行维护费

3.42

 

3.42

302

39

  其他交通费用

114.99

 

114.99

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

39.94

 

39.94

303

 

对个人和家庭的补助

525.32

525.32

 

303

01

  离休费

62.52

62.52

 

303

02

  退休费

341.52

341.52

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

58.25

58.25

 

303

05

  生活补助

0.68

0.68

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

62.35

62.35

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

4,500.30

3,871.41

628.89

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

628.9

23.32

3.79

0

0

23.32

3.79

0

0

8.8

3.42

14.52

0.37


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

 

基本支出

项目支出

科目编码

229

 

 

其他支出

2.00

 

2.00

229

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.00

 

2.00

229

60

10

  用于文化事业的彩票公益金支出

2.00

 

2.00

   

2.00

 

2.00

 


 

第三部分  上海市静安区曹家渡街道2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市静安区曹家渡街道2015年度决算收入情况说明

上海市静安区曹家渡街道2015年度决算收入总计6461.99万元,其中:财政拨款收入6128.83万元,占94.84%;其他收入333.16万元,占5.16%

二、关于上海市静安区曹家渡街道2015年度决算支出情况说明

上海市静安区曹家渡街道2015年度决算支出总计6422.5万元,其中:基本支出4500.3万元,占70.07%;项目支出1922.2万元,占29.93%

三、关于上海市静安区曹家渡街道2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区曹家渡街道2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计6420.5万元,具体情况如下:

1、“行政事业单位离退休”470.76万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”428.86万元,主要用于:归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”41.9万元,主要用于:其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、“其他社会保障和就业支出”2.52万元,其中:

“其他社会保障和就业支出”2.52万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、“医疗保障”59.95万元,其中:

“行政单位医疗”59.95万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。

4“其他节能环保支出”24.5万元,其中:

“其他节能环保支出”24.5万元,主要用于:其他用于节能环保方面的支出。

5、“城乡社区管理事务”5800.42万元,其中:

“行政运行”3949.14万元,主要用于:办事处保障机构正常运转的支出。

“一般行政管理事务”1851.28万元,主要用于:办事处为完成行政工作任务开展专项业务工作的支出。

6、“住房保障支出”62.35万元,其中:

“住房公积金”62.35万元,主要用于:办事处按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4500.3万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”3346.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”628.89万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助支出”525.32。主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

五、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度“三公”经费决算数3.79万元,比预算节约19.53万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格控制“三公经费支出。其中:

公务用车购置及运行维护费决算3.42万元,比预算节约5.38万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.42万元。主要用于,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年末公务用车保有量共3辆。

公务接待费决算0.37万元,比预算节约14.15万元,主要用于公务接待工作餐费等支出。公务接待5批次、人次51人。

六、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度机关运行经费决算数628.9万元。

七、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计2万元,具体情况如下:

1、“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2万元,主要用于文化事业的彩票公益金支出。

八、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算296.18万元,其中:政府采购货物决算100.17万元、政府采购服务决算196.01万元。

    九、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 


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