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2016年上海市静安区人民政府静安寺街道办事处部门预算

成文日期:2016-04-29文号:索取号:JE5300000-2016-004发布机构:静安寺街道载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:静安寺街道 发稿时间 :2016-04-29 16:49 阅读次数:【推荐】
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2016年上海市静安区人民政府静安寺街道办事处

部门预算

一、部门基本职能

1、负责组织、推动政府部门的公共服务性工作在基层社区延伸、落实。

2、负责对涉及地域性、综合性、与社区居民生活密切相关的民生保障、社区综合治理等工作加强牵头协调,实施综合管理。

3、负责监督、评议和配合职能部门对社区中涉及专业管理类、行政执法类事务进行组织实施。

4、负责对群众自治组织和其他社会组织的活动加强指导帮助。

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。

7、向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。

8、承办区政府交办的其他事项。

 

二、2016年上海市静安区人民政府静安寺街道办事处预算编制说明

上海市静安区人民政府静安寺街道办事处部门预算是包括上海市静安区人民政府静安寺街道办事处本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。

本部门中,行政单位 1  家,事业单位0家。

2016年,上海市静安区人民政府静安寺街道办事处部门预算支出总额为9140.64万元,其中:一般公共预算拨款支出预算9140.64万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出2828.86万元;项目支出6311.78万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1、“城乡社区支出(单位主功能科目,如一般公共服务支出)”科目8680.13万元,主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及社区综合管理等项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出”科目227.36万元,主要用于机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”科目104.00万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。

4、“住房保障支出”科目109.15万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

5、“科学技术支出“科目20万元,主要用于社区科普技术的经费支出。

 

附件1:部门财务收支预算总表

附件2:部门财政拨款收支预算总表

附件3:部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

附件4:部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

附件1:部门财务收支预算总表





编制部门:上海市静安区人民政府静安寺街道办事处 单位:元





本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 91,406,358 一、城乡社区支出 86,801,252
1、一般公共预算资金 91,406,358 二、社会保障和就业支出 2,273,556
2、政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 1,040,050
二、事业收入   四、住房保障支出 1,091,500
三、事业单位经营收入   五、科学技术支出 200,000
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 91,406,358 支出总计 91,406,358





附件2:部门财政拨款收支预算总表







编制部门:上海市静安区人民政府静安寺街道办事处 单位:元







本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 91,406,358 一、城乡社区支出 86,801,252 86,801,252  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 2,273,556 2,273,556  
    三、医疗卫生与计划生育支出 1,040,050 1,040,050  
    四、住房保障支出 1,091,500 1,091,500  
    五、科学技术支出 200,000 200,000  
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 91,406,358 支出总计 91,406,358 91,406,358  







附件3:部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海市静安区人民政府静安寺街道办事处 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 16,642,896.00 16,642,896.00  
301 01 基本工资 2,141,676.00 2,141,676.00  
301 02 津贴补贴 5,586,132.00 5,586,132.00  
301 03 奖金 936,292.00 936,292.00  
301 04 社会保障缴费 3,430,620.00 3,430,620.00  
301 06 伙食补助费 1,108,800.00 1,108,800.00  
301 07 绩效工资 2,209,500.00 2,209,500.00  
301 99 其他工资福利支出 1,229,876.00 1,229,876.00  
302   商品和服务支出 9,585,420.00   9,585,420.00
302 01 办公费 1,780,280.00   1,780,280.00
302 02 印刷费 100,000.00   100,000.00
302 04 手续费 10,000.00   10,000.00
302 05 水费 45,000.00   45,000.00
302 06 电费 168,000.00   168,000.00
302 07 邮电费 97,000.00   97,000.00
302 09 物业管理费 2,210,000.00   2,210,000.00
302 11 差旅费 50,000.00   50,000.00
302 13 维修(护)费 100,000.00   100,000.00
302 14 租赁费 1,974,800.00   1,974,800.00
302 15 会议费 200,000.00   200,000.00
302 16 培训费 50,000.00   50,000.00
302 17 公务接待费 18,000.00   18,000.00
302 28 工会经费 165,300.00   165,300.00
302 29 福利费 472,680.00   472,680.00
302 31 公务用车运行维护费 88,000.00   88,000.00
302 39 其他交通费用 1,194,000.00   1,194,000.00
302 99 其他商品和服务支出 862,360.00   862,360.00
303   对个人和家庭的补助支出 1,812,776.00 1,812,776.00  
303 01 离休费 221,276.00 221,276.00  
303 04 抚恤金 500,000.00 500,000.00  
303 11 住房公积金 1,091,500.00 1,091,500.00  
310   其他资本性支出 247,500.00   247,500.00
310 02 办公设备购置费 95,500.00   95,500.00
310 07 信息网络及软件购置更新 152,000.00   152,000.00
 合计 28,288,592.00 18,455,672.00 9,832,920.00

 附件4:部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市静安区人民政府静安寺街道办事处 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
206     科学技术支出 200,000   200,000
206 07   科学技术普及 200,000   200,000
206 07 99 其他科学技术普及支出 200,000   200,000
208     社保保障和就业支出 2,273,556 775,356 1,498,200
208 05   行政事业单位离退休 2,263,356 775,356 1,488,000
208 05 01 归口单位的行政单位离退休 775,356 775,356  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,488,000   1,488,000
208 99   其他社会保障和就业支出 10,200   10,200
208 99 01 其他设备保障和就业支出 10,200   10,200
210     医疗卫生与计划生育支出 1,040,050 1,040,050  
210 05   医疗保障 1,040,050 1,040,050  
210 05 01 行政单位医疗 1,040,050 1,040,050  
212     城乡社区支出 86,801,252 25,381,686 61,419,566
212 01   城乡社区管理事务 86,801,252 25,381,686 61,419,566
212 01 01 行政运行 25,381,686 25,381,686  
212 01 02 一般行政管理事务 61,419,566   61,419,566
221     住房保障支出 1,091,500 1,091,500  
221 02   住房改革支出 1,091,500 1,091,500  
221 02 01 住房公积金 1,091,500 1,091,500  
 合计 91,406,358 28,288,592 63,117,766

 

 


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