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上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算

成文日期:2016-08-31文号:索取号:JE2900000-2016-039发布机构:区安监局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区安监局 发稿时间 :2016-08-31 16:24 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区安全生产监督管理局

2015年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区安全生产监督管理局概况

一、主要职责

上海市静安区安全生产监督管理局是综合监督管理本区安全生产工作的区政府工作部门。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区安全生产监督管理局部门决算包括:上海市静安区安全生产监督管理局本级决算。

第二部分    上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

561.52

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

35.32

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.37

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

510.36 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

12.40

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

561.52

本年支出合计

567.45

动用历年结余

53.97

本年结余

48.04

 

615.49

 

615.49

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

208 

 

 

社会保障和就业支出

35.32

35.32

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

35.32

35.32

 

208 

05 

01 

归口管理的行政事业单位离退休

35.32

35.32

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育支出

9.37

9.37

 

210

05

 

医疗保障

9.37

9.37

 

210

05

01

行政单位医疗

9.37

9.37

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

510.36

369.16

141.20

215

06

 

安全生产监管

510.36

369.16

141.20

215

06

01

行政运行

369.16

369.16

 

215

06

02

一般行政管理事物

141.20

 

141.20

221

 

 

住房保障支出

12.40

12.40

 

221

02

 

住房改革支出

12.40

12.40

 

221

02

01

住房公积金

12.40

12.40

 

 

567.45

426.25

141.20

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

319.35

319.35

 

301

01

  基本工资

59.73

59.73

 

301

02

  津贴补贴

138.57

138.57

 

301

03

  奖金

23.33

23.33

 

301

04

  社会保障缴费

30.11

30.11

 

301

06

  伙食补助费

18.59

18.59

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

49.02

49.02

 

302

 

商品和服务支出

59.18

 

59.18

302

01

  办公费

9.31

 

9.31

302

02

  印刷费

1.24

 

1.24

302

03

  咨询费

0.35

 

0.35

302

04

  手续费

0.00

 

0.00

302

05

  水费

0.37

 

0.37

302

06

  电费

4.07

 

4.07

302

07

  邮电费

2.65

 

2.65

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

8.37

 

8.37

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.72

 

0.72

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

1.58

 

1.58

302

16

  培训费

0.52

 

0.52

302

17

  公务接待费

0.27

 

0.27

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

5.58

 

5.58

302

29

  福利费

11.14

 

11.14

302

31

  公务用车运行维护费

1.88

 

1.88

302

39

  其他交通费用

0.54

 

0.54

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

10.60

 

10.60

303

 

对个人和家庭的补助

47.72

47.72

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

35.32

35.32

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

12.40

12.40

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

426.25

367.07

59.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

59.18

7.07

2.15

0

0

 

 

1.22

 

2.5

1.88

3.35

0.27

 


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

(无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:上海市静安区安全生产监督管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区安全生产监督管理局

2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算收入总计561.52万元,其中:财政拨款收入561.52万元,占100%

二、关于上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算支出总计567.45万元,其中:基本支出426.25万元,占75%;项目支出141.20万元,占25%

三、关于上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计561.52万元,具体情况如下:

1、“208(类)05(款)”35.32万元,其中“01(项)”35.32万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休.

2、“210(类)05(款)”9.37万元,其中“01(项)”9.37万元,主要用于:行政单位医疗。

3、“215(类)06(款)”510.36万元,其中“01(项)”369.16万元,主要用于:行政运行。其中“02(项)”141.20万元,主要用于:一般行政管理事务。

4、“221(类)02(款)”12.40万元,其中“01(项)”12.40万元,主要用于:住房公积金。

四、关于上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计426.25万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”319.35万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、伙食补助、其他、

2、“商品和服务支出” 59.18万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他。

3、“对个人和家庭的补助”47.72万元,主要用于:退休费、住房公积金。

五、关于上海市静安区安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区安全生产监督管理局2015年度“三公”经费决算数2.15万元,比预算节约4.92万元。其中:

公务用车购置及运行维护费决算1.88万元,比预算节约1.84万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.88万元。主要用于1辆公务用车。

公务接待费决算0.27万元,比预算节约3.08万元,主要用于公务接待330人次。

六、关于上海市静安区安全生产监督管理局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区安全生产监督管理局2015年度机关运行经费决算数59.18万元。

七、关于上海市静安区安全生产监督管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区安全生产监督管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市静安区安全生产监督管理局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区安全生产监督管理局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

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