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2016年上海市静安区安全生产监督管理局部门预算及“三公”经费预算说明

成文日期:2016-04-25文号:索取号:JE2900000-2016-013发布机构:区安监局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区安监局 发稿时间 :2016-04-25 13:48 阅读次数:【推荐】
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2016年上海市静安区安全生产监督管理局部门预算及“三公”经费预算说明

一、静安区安监局主要工作职能

上海市静安区安全生产监督管理局是综合监督管理本区安全生产工作的区政府工作部门。

二、静安区安监局2016年预算情况

2016年静安区安监局预算支出总额1084.90万元,其中:财政拨款支出预算1084.90万元。财政拨款支出中,基本支出758.77万元,项目支出326.13 万元。财政拨款支出主要内容如下:

1、“资源勘探信息等支出”科目994.35万元,主要用于机关人员经费和日常办公经费以及一般行政管理事务项目支出。

2、“社会保障和就业支出”科目5.45万元,主要用于归口管理的行政单位离退休及其他社会保障支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”科目40.60万元,主要用于行政单位医疗和其他医疗卫生支出。

4、“住房保障支出”科目44.51万元,主要用于职工住房保障支出

附件1:部门财务收支预算总表

附件2:部门财政拨款收支预算总表

附件3:部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

附件4:部门一般公共预算支出功能分类预算表


 

 

2016年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市静安区安监局

单位:元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

10,848,959

一、社会保障和就业支出

54,480

1、一般公共预算资金

10,848,959

二、医疗卫生与计划生育支出

405,971

2、政府性基金

 

三、资源勘探信息等支出

9,943,458

二、事业收入

 

四、住房保障支出

445,050

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

10,848,959

支出总计

10,848,959

 

 

 

2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海市静安区安监局

单位:元

 

 

本年收入

本年支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

10,848,959

一、社会保障和就业支出

54,480

 

1、一般公共预算资金

10,848,959

二、医疗卫生与计划生育支出

405,971

 

2、政府性基金

 

三、资源勘探信息等支出

9,943,458

 

二、事业收入

 

四、住房保障支出

445,050

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

10,848,959

支出总计

10,848,959

 

 

 

2016年上海市静安区安全生产监督管理局

一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位:元

项目

一般公共预算拨款基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

5,313,454

5,313,454

0

301

01

基本工资

956,328

956,328

0

301

02

津贴补贴

2,457,184

2,457,184

0

301

03

奖金

432,515

432,515

0

301

04

社会保障缴费

1,124,227

1,124,227

0

301

06

伙食补助费

343,200

343,200

0

302

 

商品和服务支出

1,783,175

0

1,783,175

302

01

办公费

300,000

0

300,000

302

02

印刷费

100,000

0

100,000

302

03

咨询费

30,000

0

30,000

302

05

水费

10,000

0

10,000

302

06

电费

50,000

0

50,000

302

07

邮电费

36,700

0

36,700

302

09

物业管理费

87,600

0

87,600

302

13

维修(护)费

50,000

0

50,000

302

15

会议费

19,300

0

19,300

302

16

培训费

110,000

0

110,000

302

17

公务接待费

41,100

0

41,100

302

26

劳务费

10,000

0

10,000

302

28

工会经费

74,175

0

74,175

302

29

福利费

134,640

0

134,640

302

31

公务用车运行维护费

75,000

0

75,000

302

39

其他交通费用

504,000

0

504,000

302

99

其他商品和服务支出

150,660

0

150,660

303

 

对个人和家庭的补助

445,050

445,050

0

303

11

住房公积金

445,050

445,050

0

310

 

其他资本性支出

46,000

0

46,000

310

02

办公设备购置

46,000

0

46,000

合计

7,587,679

5,758,504

1,829,175

 

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市静安区安监局

单位:元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

54,480

54,480

 

208

05

 

行政事业单位离退休

54,480

54,480

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

54,480

54,480

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

405,971

405,971

 

210

05

 

医疗保障

405,971

405,971

 

210

05

01

行政单位医疗

405,971

405,971

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

9,943,458

9,943,458

 

215

06

 

安全生产监管

9,943,458

9,943,458

 

215

06

01

行政运行

6,682,178

6,682,178

 

215

06

02

一般行政管理事务

3,261,280

 

3,261,280

221

 

 

住房保障支出

445,050

445,050

 

221

02

 

住房改革支出

445,050

445,050

 

221

02

01

住房公积金

445,050

445,050

 

 合计

10,848,959

7,587,679

3,261,280

 

 

2016年上海市静安区安全生产监督管理局“三公”经费预算说明

 

上海市静安区安全生产监督管理局2016年“三公”经费财政拨款预算合计71.2万元。比2105年预算增加50.05万元。其中:

一、2015年因公出国(境)费预算0万元,具体经费使用由区外事办统筹安排。

二、2016年公务用车购置及运行费预算67.1万元(其中:公务用车购置59.6万元),主要用于编制内公务车辆的报废更新,日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加56.51万元,主要安排20163辆公务车辆报废更新。

三、2016年公务接待费预算4.1万元。主要用于相关部门及协作单位学习交流接待支出。比2015年预算减少1.46万元。

 

附件:2016年上海市静安区安全生产监督管理局“三公”经费预算情况表

 

 

 

2016年上海市静安区安全生产监督管理局“三公”经费预算情况表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

购置费

运行费

71.2

0.0

67.1

59.6

7.5

4.1

 

 

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