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上海市闸北区旅游局2015年度部门决算

成文日期:2016-09-01文号:索取号:JC9900000-2016-006发布机构:区旅游局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区旅游局 发稿时间 :2016-09-06 14:32 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市闸北区旅游局2015年度部门决算

 

第一部分    上海市闸北区旅游局概况

 

 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、上海市颁布的有关旅游业的路线、方针、政策和法规。根据全市旅游发展总体规划和本区的实际情况,编制闸北区旅游工作发展的中长期规划和年度计划并组织实施,协调并指导本区旅游产业的建设和发展。

(二)按照《旅行社条例》规定的职责,负责承办本区旅行社经营许可证的审批工作;组织实施年度验证;对区旅游企业实施行业管理和质量监督,受理旅游投诉;制定旅游突发事件应急预案;会同有关部门开展执法检查;会同有关部门统筹管理旅行社质量保证金。

(三)贯彻执行《上海市旅馆业管理办法》,按照规定职责,负责本行政区域内旅馆业的管理。

(四)组织本区旅游业整体宣传和推广,开拓发展国际国内旅游客源市场,加强与外省市的旅游合作,引导、促进与旅游相关产业的融合和发展;指导本区旅游产品的开发工作;负责对区域内大型旅游节庆活动的组织和协调。

(五)指导旅游景点、旅游食宿、娱乐设施等大型旅游项目的建设,会同有关部门实施区域内旅游资源的开发、利用和保护;为区内会展业提供协调服务,负责对本区会展业的行业管理。

(六)负责对区内旅游行业协会、学会等团体的业务指导。

(七)指导监督本区旅游行业的统计和分析;开展旅游市场的调查、预测;指导旅游产业信息化建设。

(八)指导、监督制定各类旅游人才培训计划并组织实施。

(九)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市闸北区旅游局部门决算包括:上海市闸北区旅游局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闸北区旅游局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市闸北区旅游局(本级)

 

2

上海市闸北区旅游服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市闸北区旅游局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

353.69

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

93.63

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.12

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

366.42

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

10.54

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

447.32

本年支出合计

387.08

动用历年结余

407.06

本年结余

467.30

 

854.38

 

854.38

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.12

10.12

 

210 

05

 

医疗保障

10.12

10.12

 

210

05 

01 

行政单位医疗

2.00

2

 

210

05 

02 

 事业单位医疗

8.12

8.12

 

216

 

 

商业服务业等支出

313.99

228.64

85.35

216

05

 

旅游业管理与服务支出

313.99

228.64

85.35

216

05

01

行政运行

102.43

102.43

 

216

05

02

一般行政管理事务

85.30

 

85.30

216

05

99

其他旅游业管理与服务支出

126.26

126.21

0.05

221

 

 

住房保障支出

10.54

10.54

 

221

02

 

住房改革支出

10.54

10.54

 

221

02

01

住房公积金

10.54

10.54

 

 

334.64

249.29

85.35


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

213.89

213.89

 

301

01

  基本工资

21.92

31.92

 

301

02

  津贴补贴

65.96

65.96

 

301

03

  奖金

3.79

3.79

 

301

04

  社会保障缴费

37.20

37.20

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

74.90

74.90

 

301

99

  其他工资福利支出

0.12

0.12

 

302

 

商品和服务支出

24.27

 

24.27

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

1.08

 

1.08

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

0.75

 

0.75

302

29

  福利费

4.61

 

4.61

302

31

  公务用车运行维护费

1.27

 

1.27

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

16.56

 

16.56

303

 

对个人和家庭的补助

11.13

11.13

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

0.22

0.22

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.11

0.11

 

303

11

  住房公积金

10.80

10.80

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

249.29

225.02

24.27

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

24.27

1.27

1.27

0

0

1.27

1.27

0

0

1.27

1.27

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市闸北区旅游局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市闸北区旅游局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区旅游局2015年度部门决算收入情况说明

上海市闸北区旅游局2015年度部门决算收入总计447.32万元,其中:财政拨款收入353.69万元,占79.07%;其他收入93.63万元,占20.93%

二、关于上海市闸北区旅游局2015年度部门决算支出情况说明

上海市闸北区旅游局2015年度部门决算支出总计334.64万元,其中:基本支出249.29万元,占74.49%;项目支出85.35万元,占25.51%

三、关于上海市闸北区旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计334.64万元,具体情况如下:

1、“210(类)05(款)”10.12万元,其中:

01(项)”2万元,主要用于:缴纳行政在职人员医疗保险等支出。

02(项)”8.12万元,主要用于:缴纳事业在职人员医疗保险等支出。

2、“216(类)05(款)”313.99万元,其中:

01(项)”102.43万元,主要用于:人员经费、公用经费等基本支出。

02(项)”85.30万元,主要用于:为完成行政工作任务开展专项业务工作的支出。

99(项)”126.26万元,主要用于:其中基本支出126.21万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出;项目支出0.05万元,主要用于行政运行等支出。

3、“211(类)02(款)”10.54万元,其中:

01(项)”10.54万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市闸北区旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计249.29万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”213.89万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”24.27万元,主要用于:邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”11.13万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金支出。

五、关于上海市闸北区旅游局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区旅游局2015年度“三公”经费决算数1.27万元,比预算节约0.33万元。其中:

因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于,说明中列明因公出国(境)团组数、人次数

公务用车购置及运行维护费决算1.27万元,比预算节约0.33万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.27万元。主要用于车辆运行维护。

公务接待费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于,说明中列明公务接待批次、人次。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市闸北区旅游局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区旅游局2015年度机关运行经费决算数24.27万元。

七、关于上海市闸北区旅游局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区旅游局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区旅游局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算0万元,其中:政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

九、关于上海市闸北区XX2015年度预算绩效情况

公开时间: 年    --       

公开方式:                  

 

具 体 内 容

项目名称

 

预算金额

 

主管部门

 

评价分值

 

评价等级

 

主要绩效

 

主要问题

 

整改建议

 

整改情况

 

评价机构

 

十、关于上海市闸北区旅游局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市闸北区旅游局各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

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