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上海市静安区旅游局2015年度部门决算

成文日期:2016-09-01文号:索取号:JC9900000-2016-005发布机构:区旅游局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区旅游局 发稿时间 :2016-09-06 14:26 阅读次数:【推荐】【纠错】
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第一部分    上海市静安区旅游局概况

 

一、主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,贯彻执行国家、本市颁布的有关旅游业的方针政策和法律、法规、规章。

(二)根据全市旅游发展总体规划和本区的实际情况,制定本区旅游工作发展的中长期规划和年度计划并组织实施,协调并参与涉及本区旅游产业的建设和发展。

(三)按照国家、本市制定的旅游产业发展政策和行业标准,结合本区实际,会同有关部门研究制订并组织实施推进本区旅游业持续健康发展的产业政策。

(四)负责本区旅行社、旅游景(区)点等各类旅游企业的行业管理工作;负责本区旅游统计工作;协调相关部门共同实施旅游应急事宜的处置以及相关信息的发布。

(五)制订本区旅游形象宣传和市场开发计划, 推介旅游活动和旅游线路;组织、指导旅游产品的开发工作,协调旅游节庆活动;指导本区旅游企业的市场开发工作。

(六)组织实施涉及本区各类旅游景(区)点、旅游住宿、旅行社的国家标准和行业标准。监督管理旅行社质量保证金。

(七)推进智慧旅游建设工作,会同有关部门为旅游电子商务提供相关服务;负责假日旅游预报和旅游警示工作并向公众发布相关旅游信息。

(八)负责旅游服务配套设施的开发指导工作;组织对本区的旅游资源进行普查、评估,建立旅游资源档案,制订旅游资源保护方案,并组织实施。

(九)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,会同相关部门对违反规定的旅游企业进行行政处罚;受理旅游者投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益。

(十)根据本市旅游人才培训规划和专业技术岗位标准,会同有关部门组织实施本区旅游从业人员的有关职业资格、等级、能力考试和考核工作。

(十一)指导本区旅游行业协会等社会团体的工作。

(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办区委、区政府和市旅游局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区旅游局部门决算包括:上海市静安区旅游局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市静安区旅游局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区旅游局(本级)

 

2

上海市静安区旅游服务中心

 

 

第二部分    上海市静安区旅游局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

576.58

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

上级补助收入

15.00

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

科学技术支出

14.25

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

15.03

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.01

 

 

节能环保支出

4.46

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

557.20

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

10.75

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

591.58

本年支出合计

611.70

动用历年结余

167.24

本年结余

147.12

 

758.82

 

758.82

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

206 

 

 

科学技术支出

14.25

 

14.25

206 

99 

 

其他科学技术支出

14.25

 

14.25

206 

99 

99 

其他科学技术支出

14.25

 

14.25

208

 

 

社会保障和就业支出

15.03

15.03

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

15.03

15.03

 

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

15.03

15.03

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.01

10.01

 

210 

05

 

医疗保障

10.01

10.01

 

210

05 

01 

行政单位医疗

6.18

6.18

 

210

05 

02 

 事业单位医疗

3.84

3.84

 

211

 

 

节能环保支出

4.46

 

4.46

211 

99

 

其他节能环保支出

4.46

 

4.46

211 

99 

01 

其他节能环保支出

4.46

 

4.46

216

 

 

商业服务业等支出

540.12

313.85

226.28

216

05

 

旅游业管理与服务支出

540.12

313.85

226.28

216

05

01

行政运行

226.50

226.50

 

216

05

02

一般行政管理事务

175.91

 

175.91

216

05

99

其他旅游业管理与服务支出

137.71

87.34

50.37

221

 

 

住房保障支出

10.75

10.75

 

221

02

 

住房改革支出

10.75

10.75

 

221

02

01

住房公积金

10.75

10.75

 

 

594.64

349.65

244.99


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

258.09

258.09

 

301

01

  基本工资

81.98

81.98

 

301

02

  津贴补贴

95.61

95.61

 

301

03

  奖金

16.75

16.75

 

301

04

  社会保障缴费

32.20

32.20

 

301

06

  伙食补助费

17.82

17.82

 

301

07

  绩效工资

7.71

7.71

 

301

99

  其他工资福利支出

6.02

6.02

 

302

 

商品和服务支出

66.93

 

66.93

302

01

  办公费

3.62

 

3.62

302

02

  印刷费

0.03

 

0.03

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.03

 

0.03

302

05

  水费

0.11

 

0.11

302

06

  电费

0.66

 

0.66

302

07

  邮电费

4.26

 

4.26

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

0.18

 

0.18

302

11

  差旅费

0.30

 

0.30

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.58

 

0.58

302

14

  租赁费

17.20

 

17.20

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.33

 

0.33

302

17

  公务接待费

1.41

 

1.41

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

3.07

 

3.07

302

29

  福利费

6.25

 

6.25

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

20.04

 

20.04

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

8.96

 

8.96

303

 

对个人和家庭的补助

24.63

24.63

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

13.88

13.88

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

10.75

10.75

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

349.65

282.72

66.93

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

66.93

1.41

1.41

0

0

0

0

0

0

0

0

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市静安区旅游局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区旅游局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区旅游局2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区旅游局2015年度部门决算收入总计591.58万元,其中:财政拨款收入576.58万元,占97.46%;上级补助收入15.00万元,占2.54%

二、关于上海市静安区旅游局2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区旅游局2015年度部门决算支出总计594.64万元,其中:基本支出349.65万元,占58.80%;项目支出244.99万元,占41.20%

三、关于上海市静安区旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计594.64万元,具体情况如下:

1、“206(类)99(款)”14.25万元,其中:

99(项)”14.25万元,主要用于:信息化建设费。

2、“208(类)05(款)”15.03万元,其中:

01(项)”15.03万元,主要用于:离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

3、“210(类)05(款)”10.01万元,其中:

01(项)”6.18万元,主要用于:缴纳行政在职人员医疗保险等支出。

02(项)”3.84万元,主要用于:缴纳事业在职人员医疗保险等支出。

4、“211(类)99(款)”4.46万元,其中:

99(项)”4.46万元,主要用于:静安区旅游企业节能减排能力建设等支出。

5、“216(类)05(款)”540.12万元,其中:

01(项)”226.5万元,主要用于:人员经费、公用经费等基本支出。

02(项)”175.91万元,主要用于:行政运行、旅游宣传、静安金秋都市旅游节、旅游行业业务管理与服务方面等支出。

99(项)”137.71万元,主要用于:其中基本支出87.34万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出;项目支出50.37万元,主要用于行政运行、旅游宣传、旅游服务等支出。

6、“211(类)02(款)”10.75万元,其中:

01(项)”10.75万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市静安区旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区旅游局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计349.65万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”258.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”66.93万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”24.63万元,主要用于:退休费、住房公积金支出。

五、关于上海市静安区旅游局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区旅游局2015年度“三公”经费决算数1.41万元,比预算节约3.59万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格执行相关规定,并减少了相关三公经费的支出。其中:

因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

公务接待费决算1.41万元,主要用于公务接待工作餐费等支出,说明中列明公务接待6批次、140人次。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市静安区旅游局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区旅游局2015年度机关运行经费决算数66.93万元。

七、关于上海市静安区旅游局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区旅游局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市静安区旅游局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算0万元,其中:政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

九、关于上海市静安区旅游局2015年度预算绩效情况

公开时间:年    --   

公开方式:                  

 

具 体 内 容

项目名称

 

预算金额

 

主管部门

 

评价分值

 

评价等级

 

主要绩效

 

主要问题

 

整改建议

 

整改情况

 

评价机构

 

十、关于上海市静安区旅游局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区旅游局各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

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